UMOWA ZLECENIE nr CRU/.../ZL/... (wzór) Załącznik nr 3 zawarta w dniu... 2014 r. w Częstochowie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, NIP: 573-23-02-950, REGON: 002741290, zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą reprezentowanym przez: Dyrektora Barbarę Mizerę, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy nr BDG.077.610.2014 z dnia 06.06.2014 r. a Panem/ią., PESEL:... zamieszkałym/ą pod adresem. leg. się d.o wydanym przez...., /lub/... z siedzibą w... przy ul...., zarejestrowanym/ą w Sądzie Rejonowym w..., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., o kapitale zakładowym... zł, NIP:... REGON:..., reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części treści umowy Zleceniobiorcą, łącznie zwanych dalej Stronami. 1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia wykonywanie audytu wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie zgodnie zapisami z ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. 2010 nr 21 poz. 108). 2. Usługa objęta przedmiotem umowy obejmuje: 1) przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2016 z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka; 2) przeprowadzanie zadań zapewniających i doradczych mających na celu wspieranie Dyrektora poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w jednostce, obejmującą w szczególności: a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; b) skuteczności i efektywności działania; 1/5
c) wiarygodności sprawozdań; d) ochrony zasobów; e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; f) efektywności i skuteczności przepływu informacji; g) zarządzania ryzykiem. 3) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zapewniających zadań audytowych; 4) przeprowadzenie czynności sprawdzających; 5) opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu, zgodnie z zasadami określonymi ustawą o finansach publicznych; 6) prowadzenie czynności doradczych w zakresie bieżącej działalności, zleconych przez Dyrektora. 3. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i normami, z zachowaniem terminów oraz należytej staranności. 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich spraw objętych niniejszą umową i czynności z niej wynikających. 3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności. 4. Zleceniobiorca potwierdza, że spełnia warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii z audytu wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie. 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu zakresu wykonanych prac na każde żądanie Zleceniodawcy. 4. Termin wykonania umowy ustala się od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r. w łącznym wymiarze 180 godzin zegarowych. 5. 1. Zleceniodawca przygotuje i przekaże Zleceniobiorcy niezbędne dokumenty do sporządzenia audytu; 2. Zleceniodawca zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia, dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia audytu; 3. Zleceniodawca zobowiązuje się, na żądanie audytora, udzielać informacji i wyjaśnień oraz potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki. 4. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia powinny zostać zaprotokołowane oraz podpisane przez Zleceniobiorcę i przez osobę, która ich udzieliła lub je złożyła. 5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za kompletne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w 2 niniejszej umowy. 2/5
6. Audyt odbywać się będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie przez okres obowiązywania umowy. 7. 1. Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy, zgodnie ze złożoną ofertą, stawkę w wysokości... zł brutto za godzinę (słownie złotych:...) 2. Stawka godzinowa określona w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Wynagrodzenie miesięczne płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, wskazany przez Zleceniobiorcę w treści rachunku/faktury, w terminie 30 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za faktyczną liczbę zrealizowanych godzin w danym miesiącu. 4. Zleceniobiorca winien wystawić rachunek/fakturę rozliczeniową za każdy miesiąc wykonywania usługi. 5. W wypadku niezrealizowania 180 godzin zegarowych audytu wewnętrznego w terminie do dnia 30.11.2015 r., rachunek/faktura obejmujący/-a wynagrodzenie za realizację zadania do końca terminu obowiązywania umowy, winien być dostarczony w terminie do dnia 29.12.2015 r. 6. Z tytułu zawarcia umowy Zleceniodawca potrąci z wynagrodzenia Zleceniobiorcy składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzi odpowiednio do właściwego oddziału ZUS i Urzędu Skarbowego, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Zleceniobiorcę /dotyczy tylko osób fizycznych/ 8. 1. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty robocze w trakcie realizacji umowy są: a) ze strony Zleceniodawcy...; b) ze strony Zleceniobiorcy... 9. 1. W przypadku niezrealizowania niniejszej umowy w całości lub w części, jak też w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 20 % łącznej wartości wynagrodzenia Zleceniobiorcy brutto. 2. Za niedotrzymanie przez Zleceniobiorcę terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w 4 w wysokości 0,2 % łącznej wartości wynagrodzenia Zleceniobiorcy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu audytu. 3. Określone w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia od Zleceniobiorcy odszkodowania przekraczającego wysokość tych kar na zasadach ogólnych. 3/5
4. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w przypadku, gdy to niewykonanie jest następstwem siły wyższej, lub też w przypadku zawarcia obopólnego porozumienia rekompensującego skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 5. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę i do tego czego upoważnia Zleceniodawcę bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 10. 1. Każda ze stron może dokonać wypowiedzenia umowy na piśmie za zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, którego bieg kończy się w ostatnim dniu miesiąca. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1., Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Za zgodą Stron rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie. 11. 1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana adresu korespondencyjnego nie wymaga aneksu do umowy. O zmianie adresu korespondencyjnego Strony zobowiązane są powiadomić pisemnie w terminie 7 dni od daty zmiany adresu pod rygorem uznania nieodebranej korespondencji za skutecznie dostarczoną. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 12. 1. W przypadku powstania sporu związanego z realizacją umowy, Strona zgłaszająca roszczenie lub reklamacje zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, zgłaszając swoje żądania lub zastrzeżenia na piśmie do drugiej Strony. 2. Strona jest zobowiązana do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez drugą Stronę roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 14 dni od chwili ich zgłoszenia. 3. Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły przekazać do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy. 13. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód czego składa własnoręcznie swoje podpisy. 4/5
14. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) dla każdej ze Stron. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA 5/5