PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XVII/97/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2008 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 900 01030 Izby rolnicze 14 400 wydatki bieŝące: 14 400 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 14 400 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 8 500 wydatki bieŝące: 8 500 - opracowanie planów Odnowy dla Miasta Ujazd i wsi Sieroniowice 8 500 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 85 000 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 85 000 wydatki majątkowe: 85 000 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 85 000 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 600 661 60004 Lokalny transport drogowy 24 000 wydatki bieŝące: 24 000 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące 24 000 realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000 wydatki majątkowe: 200 000 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 200 000 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60016 Drogi publiczne gminne 1 336 661 wydatki bieŝące: 83 500 - remonty cząstkowe, utrzymanie bieŝące i zimowe dróg, 83 500 opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska, koszenie poboczy, montaŝ progów zwalniających wydatki majątkowe: 1 253 161 - budowa drogi zbiorczej wraz z kanalizacją deszczową w SAG 1 237 161 Olszowa-Sieroniowice - etap II - zakup i montaŝ wiat przystankowych w Sieroniowicach na ulicy 16 000 Strzeleckiej i Ujazdowskiej 60017 Drogi wewnętrzne 30 000 wydatki bieŝące: 30 000 - zakup materiałów, utrzymanie bieŝące i zimowe dróg, 30 000 60095 Pozostała działalność 10 000 wydatki bieŝące: 10 000 - wydatki Rad Sołeckich 10 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 338 500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170 000 wydatki bieŝące: 120 000 - opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, podziały 120 000 i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne, wydatki majątkowe: 50 000 - wykup gruntu 50 000 70095 Pozostała działalność 168 500 wydatki bieŝące: 8 500 - wykonanie ekspertyz 2 000 - Plan Odnowy wsi Zimna Wódka wraz z opracowaniem wniosku 6 500 na dofinansowanie zadania " Modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań w Zimnej Wódce wydatki majątkowe: 160 000 - modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ujeździe 160 000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 175 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 175 000 wydatki bieŝące: 175 000 - wynagrodzenia bezosobowe 15 000 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 160 000 przestrzennego, zmian studium uwarunkowań 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 136 290 75011 Urzędy wojewódzkie 79 660 wydatki bieŝące: 79 660 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 79 660 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 105 500 wydatki bieŝące: 105 500 - diety dla radnych, członków komisji, przewodniczącego RM 90 000 - utrzymanie biura rady 15 500 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1 863 330 wydatki bieŝące: 1 659 330 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 309 430 - wynagrodzenia bezosobowe 13 000 - bieŝące utrzymanie Urzędu 336 900 wydatki majątkowe: 204 000 - adaptacja poddasza urzędu oraz terenu wokół urzędu na potrzeby 200 000 " Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości " - zkup drukarki laserowej 4 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 27 000 wydatki bieŝące: 27 000 - promocja gminy 27 000 75095 Pozostała działalność 60 800 wydatki bieŝące: 60 800 - obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, program " ikonka " 60 800 składki na ZGŚO, Stowarzyszenia A 4, Trias Opolski,

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 041 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 041 kontroli i ochrony prawa wydatki bieŝące: 1 041 - wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja spisu wyborców 1 041 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 154 000 I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 146 500 wydatki bieŝące: 106 500 - wynagrodzenia bezosobowe 16 000 - bieŝące utrzymanie straŝy poŝarnych 84 000 - Plan Odnowy wsi Stary Ujazd wraz z opracowaniem wniosku 6 500 na dofinansowanie zadania " Adaptacja poddasza, ( zmiana sposobu uŝytkowania ) i zagospodarowania terenu wokół OSP w Starym Ujeździe wydatki majątkowe: 40 000 - budowa punktów czerpania wody do celów przeciwpoŝarowych 40 000 w miejscowości Balcarzowice i Nogowczyce 75414 Obrona cywilna 7 500 wydatki bieŝące: 7 500 - zadania z zakresu Obrony Cywilnej 7 500 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 31 800 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 31 800 budŝetowych wydatki bieŝące: 31 800 - inkaso podatków, koszty ściągania naleŝności 31 800

758 RÓśNE ROZLICZENIA 109 598 75818 Rezerwy ogólne i celowe 109 598 wydatki bieŝące 109 598 - rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych 55 000 z oświatą i wychowaniem - rezerwa celowa na realizcję zadań własnych z zakresu 54 598 zarządzania kryzysowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 464 205 80101 Szkoły podstawowe 3 117 565 wydatki bieŝące: 3 070 900 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 2 535 900 - wynagrodzenia bezosobowe 6 400 - bieŝące utrzymanie szkół 528 600 wydatki bieŝące: 46 665 finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną Publiczna Szkoła Podstawowa Olszowa 20 314 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 11 153 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu 9 161 Publiczna Szkoła Podstawowa Ujazd 26 351 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6 190 - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu 20 161 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 67 640 wydatki bieŝące; 67 640 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 55 640 - bieŝące utrzymanie oddziału przedszkolnego 12 000 80104 Przedszkola 806 800 wydatki bieŝące: 806 800 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane 2 000 na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 597 400 - wynagrodzenia bezosobowe 2 700 - bieŝące utrzymanie przedszkoli 204 700

80110 Gimnazja 1 486 900 wydatki bieŝące: 1 486 900 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 249 400 - wynagrodzenia bezosobowe 2 000 - bieŝące utrzymanie gimnazjum 235 500 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 200 400 wydatki bieŝące: 200 400 - usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu 200 400 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 319 200 wydatki bieŝące: 294 200 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 233 500 - wynagrodzenia bezosobowe 600 - bieŝące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty 60 100 wydatki majątkowe: 25 000 - zakup trzech stanowisk komputerowych, drukarki i kserokopiarki 25 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 600 wydatki bieŝące: 27 600 - dokształcanie nauczycieli 27 600 80148 Stołówki szkolne 133 200 wydatki bieŝące: 133 200 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 116 300 - bieŝące utrzymanie stołówek szkolnych 16 900 80195 Pozostała działalność 304 900 wydatki bieŝące: 304 900 - zakup oleju opałowego, węgla 267 000 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 33 100 - organizacja imprez sportowych 3 800 - nagrody dla absolwentów szkół 1 000 851 OCHRONA ZDROWIA 155 120

85153 Zwalczanie narkomanii 15 000 wydatki bieŝące: 15 000 - wynagrodzenia bezosobowe 7 000 - realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii 8 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000 wydatki bieŝące: 55 000 - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 20 900 problemów alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe 34 100 85195 Pozostała działalność 85 120 wydatki bieŝące: 85 120 - dotacja celowa z budŝetu na zadania z zakresu ochrony 85 000 zdrowia ( Caritas, Punkt rehabilitacyjny ) - wydatki bieŝące na ochronę zdrowia 120 852 POMOC SPOŁECZNA 1 906 700 85202 Domy pomocy społecznej 65 000 wydatki bieŝące: 65 000 - odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 65 000 85203 Ośrodki wsparcia 500 wydatki bieŝące: 500 - świadczenia społeczne 500 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 1 103 000 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieŝące: 1 103 000 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 36 690 - świadczenia społeczne i pochodne 1 060 000 - pozostałe wydatki 6 310 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 12 000 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieŝące: 12 000

- świadczenia społeczne i pochodne 12 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 326 500 ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieŝące: 326 500 - świadczenia społeczne i pochodne 326 500 85215 Dodatki mieszkaniowe 50 000 wydatki bieŝące: 50 000 - świadczenia społeczne 50 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 289 500 wydatki bieŝące: 289 500 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 256 130 - bieŝące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 33 370 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 000 wydatki bieŝące: 18 000 - świadczenia społeczne 18 000 85295 Pozostała działalność 42 200 wydatki bieŝące: 42 200 - świadczenia społeczne 41 200 - wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych 1 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 176 900 85401 Świetlice szkolne 175 700 wydatki bieŝące: 175 700 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 152 300 - wynagrodzenia bezosobowe 300 - bieŝące utrzymanie świetlic szkolnych 23 100 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 200 wydatki bieŝące: 1 200 - dokształcanie nauczycieli 1 200

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 594 000 OCHRONA ŚRODOWISKA 90003 Oczyszczanie miast i wsi 120 000 wydatki bieŝące: 120 000 - utrzymanie czystości w mieście i gminie 50 000 - koszty postępowania sądowego 70 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 454 000 wydatki bieŝące: 454 000 - zakup energii, konserwacja i bieŝące remonty oświetlenia 380 000 - demontaŝ linii w SAG Olszowa 74 000 90095 Pozostała działalność 20 000 wydatki bieŝące: 20 000 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane 3 000 na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( dotacja dla schroniska ) - zakup zniczy, montaŝ i demontaŝ oświetlenia świątecznego, 17 000 wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 581 200 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 381 200 wydatki bieŝące: 381 200 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury 362 200 - Plan Odnowy wsi Klucz wraz z opracowaniem wniosku na 12 500 dofinasowanie zadania " Remont i modernizacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zapleczem w miejscowości Klucz " - Plan Odnowy wsi Jaryszów wraz z opracowaniem wniosku na 6 500 dofinansowanie zadania " Wykonanie ocieplenia hali sportowej w Jaryszowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku " 92116 Biblioteki 110 000 wydatki bieŝące: 110 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury 110 000

92195 Pozostała działalność 90 000 wydatki bieŝące: 90 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury 50 000 - organizacja doŝynek, gminnych imprez kulturalnych 40 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 100 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczej i sportu 100 000 wydatki bieŝące: 100 000 - dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu 100 000 kultury fizycznej i sportu ( Stowarzyszenia LZS ) R A Z E M W Y D A T K I 14 632 915 Z WYDATKÓW OGÓŁEM : 14 632 915 - zadania zlecone 1 246 821 - zadania własne 13 386 094 Z WYDATKÓW OGÓŁEM : 14 632 915 - wydatki bieŝące 12 615 754 wynagrodzenia osobowe i pochodne 6 622 350 wynagrodzenia bezosobowe 98 141 dotacje 736 200 pozostałe wydatki 5 112 398 wydatki bieŝące: 46 665 finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 46 665 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 17 343 pozostałe wydatki związane z realizacją projektu 29 322 - wydatki majątkowe : 2 017 161 dotacje 285 000 pozostałe wydatki 1 732 161 OGÓŁEM BUDśET 14 632 915