Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/347/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2016 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W ROKU 2016 I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa podmiotu Kwota dotacji podmiotowa przedmiotowa Dotacje dla zakładu budżetowego 5 605 587,30 0,00 2 115 000,00 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - utrzymania i remontów zasobów mieszkaniowych - utrzymania obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej - za liczki na fundusz remontowy udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - realizacja zadań bieżących Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach zadanie dofinansowane ze środków unijnych - realizacja zadań inwestycyjnych Odbudowa budynku wielorodzinnego po pożarze przy ul. Kościuszki 7 wraz z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów prawa budowlanego Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku w Leszczynach prace projektowe Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i urządzeń zabawowych (doposażenie siłowni zewnętrznej) Fundusz Sołecki i środki własne 4 249 087,30 0,00 2 115 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 23 422,00 23 422,00 951 578,00 951 578,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 2 132 587,30 399 939,88 168 723,24 33 350,60
Dział Rozdział Nazwa podmiotu Kwota dotacji podmiotowa przedmiotowa Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne i chronione oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce- Leszczynach zadanie dofinansowane ze środków unijnych 1 252 674,47 Plac zabaw dla zapomnianej Starej Kolonii inicjatywa lokalna 11 550,00 Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia na cele rekreacyjne IV etap inicjatywa lokalna 10 647,05 Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 51 w Czerwionce przeznaczonego na siedzibę spółdzielni socjalnej prace projektowe 25 000,00 Wykonanie siągów pieszych i miejsc postojowych w Czerwionce III etap 112 000,00 Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia w Palowicach 36 276,76 Budowa parkingu i drogi dojazdowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Stanowicach 65 000,00 Adaptacja budynku przy ul. Bełkowskiej 9 na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe 14 000,00 Wykonanie utwardzenia podłoża pod kontenerami na odpady na ul. Rybnickiej 3 425,30 900 90001 - realizacja zadań inwestycyjnych 1 356 500,00 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Młyńska 21 1 356 500,00 Dotacje dla instytucji kultury 4 399 504,54 4 399 504,54 0,00 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury 3 349 504,54 3 349 504,54 92116 Biblioteka Publiczna 1 050 000,00 1 050 000,00 Pozostałe podmioty 4 812 616,24 2 880 516,23 0,00 010 01030 Izby Rolnicze 11 119,66 11 119,66 600 60004 Międzygminny Związek Komunikacyjny 600 60004 Województwo Śląskie 1 600 000,00 600 60014 Powiat Rybnicki realizacja zadań bieżące Powiat Rybnicki realizacja zadań inwestycyjnych 2 400 000,00 2 400 000,00 100 000,00 50 000,00
Dział Rozdział 754 75404 754 75410 801 851 80101 80110 85111 Nazwa podmiotu Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP Kwota dotacji 5 000,00 30 000,00 Miasto Katowice 1 000,00 Miasto Rybnik 1 000,00 Miasto Żory 3 000,00 SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 0,01 77 100,00 podmiotowa 85158 Miasto Zabrze 60 000,00 85212 (nienależnie pobrane 50 000,00 50 000,00 świadczenia) 852 85213 (nienależnie uregulowane 500,00 500,00 składki) 85214 (nienależnie pobrane 10 000,00 10 000,00 zasiłki okresowe) 852 85216 (nienależnie pobrane zasiłki stałe) 15 000,00 15 000,00 854 85406 Miasto Rybnik 5 000,00 854 85415 (nienależnie pobrane 500,00 500,00 stypendia) 926 92601 (projekt) 393 396,57 393 396,57 Razem: przedmiotowa 14 817 708,08 7 280 020,77 2 115 000,00
NY 3 490 587,30 2 134 087,30 1 500,00 1 500,00 2 132 587,30 399 939,88 168 723,24 33 350,60
1 252 674,47 11 550,00 10 647,05 25 000,00 112 000,00 36 276,76 65 000,00 14 000,00 3 425,30 1 356 500,00 1 356 500,00 0,00 1 932 100,01 1 600 000,00 100 000,00 50 000,00
5 000,00 30 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 0,01 77 100,00 60 000,00 5 000,00 5 422 687,31
II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa podmiotu Kwota dotacji podmiotowa przedmiotowa 010 01008-125 000,00 125 000,00 750 75095-140 000,00 140 000,00 754 75412-28 600,00 28 600,00 754 75412-490 700,00 490 700,00 801 80104-230 057,00 230 057,00 801 80149-60 273,00 60 273,00 851 85154-60 000,00 60 000,00 852 85295-220 000,00 220 000,00 853 85306-130 000,00 130 000,00 900 90001-90 000,00 90 000,00 900 90002-10 000,00 10 000,00 900 90095-4 200,00 4 200,00 921 92120-67 000,00 67 000,00 921 92195-70 170,00 70 170,00 926 92605-323 550,00 323 550,00 Razem: 2 049 550,00 0,00 0,00 2 049 550,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/347/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2016 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2016 Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan funduszu obrotowego Na 1.01.2016 r. Razem Dochody z dostawy robót i usług Przychody Pozostałe Dotacje przedmiotowe Dotacje Razem Na wynagrodzenia i pochodne Wydatki Pozostałe wydatki Wydatki inwestycyjne Stan funduszu obrotowego Na 31.12.2016 r. 700 70001 639 472,00 18 449 087,30 7 080 000,00 7 120 000,00 2 115 000,00 2 134 087,30 18 577 609,30 4 150 000,00 12 164 885,73 2 262 723,57 510 950,00 900 90001-1 356 500,00 - - - 1 356 500,00 1 356 500,00 - - 1 356 500,00 - Razem: 639 472,00 19 805 587,30 7 080 000,00 7 120 000,00 2 115 000,00 3 490 587,30 19 934 109,30 4 150 000,00 12 164 885,73 3 619 223,57 510 950,00