Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych XI. Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Katowice, 27 września 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt rozporządzenia MPiPS z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
Projekt 2 warianty umowy do wyboru Umowa rezultatu/efektu uproszczona sprawozdawczość finansowa Umowa tradycyjna pełna sprawozdawczość finansowa
Konsultacje społeczne do 27 września 2013 r.
. Zmiany w ankiecie za 2012 r. w stosunku do 2011 r. Wskazanie liczby podpisanych umów Wskazanie kwot przekazywanych dotacji Wskazanie wkładu własnego organizacji Rezygnacja z podziału zadań na obszary tematyczne Cel: Corocznie spadek kosztów obsługi zadania w stosunku do przyznanych dotacji o 2 %.
Definiowanie celu - przykład W 2012 r. przyznano kwotę dotacji 1.000.000 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 100.000 zł 10% W 2013 r. przyznano kwotę dotacji 1.100.000 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 110.000 zł 9% W 2013 r. przyznano kwotę dotacji 1.250.00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 105.000 zł 8% - cel osiągnięty
Podpisane umowy w ramach zleconych zadań w 2012 r.. 232; 10% 2156; 90% Liczba umów w trybie konkursowym Liczba umów w trybie pozakonkursowym
. W 2012 r. w ramach 1 etatu w gminach: - Udzielano dotacji na kwotę ponad 600 tys. zł - Obsługiwano realizację projektów na kwotę ponad 1 mln zł. W 2012 r. w ramach 1 etatu w powiatach: - Udzielano dotacji na kwotę blisko 100 tys. zł - Obsługiwano realizację projektów na kwotę niepełna 150 tys. zł
Liczba organizacji pozarządowych na 10.000 mieszkańców. 50 46 45 40 35 30 25 20 15 25,8 13 16 17 18 20 21 22 22 22 23 23 25 26 29 31 34 10 5 4 0 Pytanie 5.Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy/powiatu według KRS oraz rejestru prowadzonego przez prezydenta miasta/starostę (suma) Odpowiedź uzyskano z 16 z 17 jednostek
120 Liczba złożonych ofert / 1 etat 120. 100 88 80 77 62 64 66 66 60 52 gminy 50 53 54 3940 m.n.p.p. 32 powiaty 20 19 22 25 28 28 30 41 42 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
. 1. Efektywność kosztowa Liczba etatów x Koszty etatu (Wynagrodzenia + Wydatki na urzędy) Kwota przyznanych dotacji Wskaźnik efektywności Wopd= ((liczba etatów wykonujących zlecanie zadań XI.1 * łączna kwota wypłacona na wynagrodzenia bez pochodnych na wynagrodzenia XIII.27 / Liczba wszystkich etatów I.3 + Wydatki na urzędy XIV.1 / Liczba wszystkich etatów I.3) / kwota przyznanych dotacji XI.7)*100 Łączna kwota wypłacona na wynagrodzenia bez pochodnych na wynagrodzenia, par 401 Łączna kwota wypłacona na wynagrodzenia (w tym: dodatki funkcyjne, specjalne, za pracę w nocy, ekwiwalenty za urlop, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, chorobę) bez pochodnych na wynagrodzenia, par. 401 (ze składnikami motywacyjnymi) Wydatki na urzędy (rozdział 75023)
Wskaźnik efektywności (miasta na prawach powiatu). 45,00% 40,00% 40,01% 35,00% 30,00% 29,47% 25,00% 23,23% 20,00% 15,00% 10,00% 10,15% 17,85% 18,19% 16,55% 15,51% 13,82% 5,00% 0,00% 1,58% 1,62% 2,76% 3,80% 3,92% 4,06% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wskaźnik efektywności (gminy i powiaty). 60,00% 51,89% 57,10% 50,00% 40,00% 33,00% 30,00% 20,00% 12,10% 10,00% 2,76% 0,00% 1 2 3 4 5
. Kwoty dotacji Pytanie 7. Kwota przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym (wartość podpisanych umów) Pytanie 8. Kwota wykorzystanych środków dotyczących realizacji zadań w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym według zaakceptowanych sprawozdań Wartość podpisanych umów wieloletnich? Okres weryfikacji sprawozdań?
. 2. Skuteczność Kwota wykorzystanych środków dotyczących realizacji zadań w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym według zaakceptowanych sprawozdań pytanie 8 Kwota przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym (wartość podpisanych umów) pytanie 7
100% Dotacje wykorzystane / Dotacje przynane 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100%. 99% 98% 97% 97% 98% 98% 98% 97% 97% 96% 95% 95% 94% 93% 92% 91%
. Kwota wkładu własnego finansowego w stosunku do udzielonych dotacji (w proc.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 71% 86% 91% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 15% 24% 33% 34% 35% 37% 37% 40% 43% 43% 49% 51% 52% 53%
. Wkład własny organizacji w stosunku do wartości udzielonych dotacji 109% 116% 100% 82% 90% 80% 70% 60% 50% 115% 99% 40% 30% 20% 74% 39% 68% 39% 74% 48% 68% 61% 80% 70% 65% 10% 0% 24% 10% 3% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
. Kontrola i ocena Art. 17. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: 1) stanu realizacji zadania; 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
. Kontrola i ocena - Dokonywana w większości głownie poprzez analizę sprawozdań organizacji - Kontrole planowe i doraźne zazwyczaj wykonywane przez pracowników merytorycznych, czasem wspólnie z wydziałem zajmującym się audytem - Uczestnictwo w wydarzeniach realizowanych w ramach zleconych zadań
. Ocena klientów W 2012 r. 42,1% respondentów wysoko lub bardzo wysoko poziom zaspokojenia potrzeb przez organizacje pozarządowe W 2011 r. uzyskano 43,7% wysokich i bardzo wysokich ocen (w 2012 r. w 10 jednostkach odnotowano niższą ocenę, w 7 jednostkach wyższą ocenę) Najwyższy wzrost odnotowano w kolejności: w Bytomiu, Kaliszu, Tychach.
90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Korzystanie z oferty organizacji w miastach 5,3% (506) 6,5% (287) 5,7% (793) jestem członkiem organizacji pozarządowej oraz korzystam z oferty innych organizacji 2011 r. 8% 7,7% (725) 7,2% (318) 7,5% (1043) korzystam, ale nie jestem członkiem żadnej tego typu organizacji 2,7% (259) 2,4% (109) 2,6% (368) jestem czynnym członkiem takiej organizacji, ale nie korzystam z oferty innych organizacji pozarządowych 84,3% 83,9% 84,2% (8010) (3726)(11736) nie korzystam ani nie jestem członkiem organizacji tego typu Kobiety Mężczyźni Ogółem
Korzystanie z oferty organizacji w gminach 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 3,8% (71) 3,8% (36) 3,8% (107) jestem członkiem organizacji pozarządowej oraz korzystam z oferty innych organizacji 2011 r. 7,3% 5,7% (105) 8,5% 6,6% (79) 1,5% 1,4% (184) (28) (13) korzystam, ale nie jestem członkiem żadnej tego typu organizacji 1,5% (41) jestem czynnym członkiem takiej organizacji, ale nie korzystam z oferty innych organizacji pozarządowych 89,0% (1646) 86,3% (806) 88,1% (2452) nie korzystam ani nie jestem członkiem organizacji tego typu Kobiety Mężczyźni Ogółem
Korzystanie z oferty organizacji w powiatach 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2,7% (39) 2,0% (12) 2,5% (51) jestem członkiem organizacji pozarządowej oraz korzystam z oferty innych organizacji 2011 r. 3% 1,5% (21) 1,6% (10) 1,5% (31) korzystam, ale nie jestem członkiem żadnej tego typu organizacji 0,7% (10) 0,3% (2) 0,6% (12) jestem czynnym członkiem takiej organizacji, ale nie korzystam z oferty innych organizacji pozarządowych 95,1% (1348) 96,1% (584) 95,4% (1932) nie korzystam ani nie jestem członkiem organizacji tego typu Kobiety Mężczyźni Ogółem
Odsetek klientów deklarujących korzystanie z usług organizacji pozarządowych 45 42,5 40 35 32,1 30 25 21,1 20 17,3 15 10 5 2,6 3,8 4,2 5,3 5,9 6,5 6,8 7,3 8,2 8,2 9 9,6 10,7 11,3 12,9 0
. Wysoka lub bardzo wysoka ocena zaspokojenia potrzeb przez organizacje pozarządowe 90 86,8 80 76,2 70 60 56,4 59,2 50 40 30 27,3 29,9 33 37,7 39,5 40,1 40,5 43,5 45,4 20 14,5 15,3 19,9 19,9 21,1 10 9,1 0 Rok 2012 Rok 2011
. Zlecanie zadań - art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - art. 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Uchwała Rady w sprawie udzielania dotacji przedszkolom (USO) - Uchwała Rady w sprawie wspierania sportu (US)
W poszukiwaniu dobrych praktyk.
. UM Tarnów w 2012 r. osiągnął jednocześnie: - najwyższy (86,8%) w grupie porównawczej odsetek mieszkańców deklarujących w badaniu ankietowym wysoki poziom zaspokajania potrzeb mieszkańców przez działania organizacji pozarządowych (wzrost w stosunku do wyników badania w 2012 r.) - wysoka liczba organizacji pozarządowych w odniesieniu do liczby mieszkańców Tarnowa w porównaniu z innymi miastami na prawach powiatu - wysoki poziom wkładu własnego organizacji wkład własny finansowy i osobowy przekroczył wartość przyznanych dotacji - Zlecanie prowadzenia izby wytrzeźwień w trybie ustawy o pożytku
. UM Bielsko-Biała w 2012 r.: - Osiągnął najwyższy procentowy udział wkładu własnego (finansowego i osobowego) w wartości realizowanych zadań publicznych 116% - Posiadał procedurę kontroli udzielanych dotacji - Wdrażał projekty map problemów społecznych i organizacji pozarządowych
. UM Tychy w 2012 r. osiągnął jednocześnie: - wysoki odsetek mieszkańców deklarujących w badaniu ankietowym wysoki poziom zaspokajania potrzeb mieszkańców przez działania organizacji pozarządowych (znaczący wzrost w stosunku do wyników badania w 2012 r.) - najwyższy w grupie porównawczej wskaźnik efektywności (liczonego stosunkiem kosztów do wartości udzielonych dotacji) - drugi w kolejności wskaźnik efektywności etatowej liczba wszystkich ofert w przeliczeniu na liczbę etatów realizujących zadanie
Pytania ankietowe 2013 1. Liczba etatów wykonujących zlecanie zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zsumować ułamkowe części etatów) Uwagi: Uwzględniamy także zaangażowanie w prace związane z przygotowaniem rocznego programu współpracy i sprawozdania z tego programu, rozliczania i kontroli dotacji
2. Liczba podpisanych umów w trybie konkursowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe 3. Liczba podpisanych umów w trybie pozakonkursowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe 4.Liczba złożonych ofert w trybie konkursowym na realizację zadań publicznych 5.Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy/powiatu według KRS oraz rejestru prowadzonego przez prezydenta miasta/starostę (suma) 6. Liczba wszystkich ofert złożonych na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym 7. Kwota przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym (wartość podpisanych umów)
8. Kwota wykorzystanych środków dotyczących realizacji zadań w danym roku budżetowym w trybie konkursowym i pozakonkursowym według zaakceptowanych sprawozdań 9. Proszę opisać, w jaki sposób jednostka weryfikuje efektywność zlecanych zadań publicznych organizacjomopisowo 10. Zaangażowane środki własne organizacji pozarządowej w realizację zadań (finansowy) 11. Zaangażowane środki własne organizacji pozarządowej w realizację zadań (wkład osobowy w przeliczeniu na zł) 12. Prosimy o przesłanie na adres benchmarking@silesia.org.pl sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok Odsetek mieszkańców deklarujących zaspokojenie potrzeb poprzez działalność organizacji pozarządowych (%) Uwagi: Dane na podstawie badania satysfakcji klientów urzędu
Marcin Smala Śląski Związek Gmin i Powiatów e-mail: benchmarking@silesia.org.pl www.benchmarking.silesia.org.pl Tel: 32 77 60 160, 77 60 161 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego