ZAMAWIAJĄCY: 12. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Okólna 37 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. 261 433 540 fax. 261 433 660 www.12wog.wp.mil.pl ZAPYTANIE CENOWE Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DO TECHNIKI LOTNICZEJ. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów i wyposażenia do techniki lotniczej, wg. tabeli: LP NAZWA OPIS ILOŚĆ JIM 1. BATERIA A0673-1 Do radiostacji awaryjnej ELT HR SMITH TYP 503-18 4 6135PL1266279 2. BATERIA A0701 Do radiostacji awaryjnej ELT HR SMITH TYP 503-18 4 6135PL1266270 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie sprzętu innego (równoważnego) niż opisany w przedmiocie zamówienia. 4. Wymagany produkt jest nowy, nieużywany, nieregenerowany I kategorii, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015, 2016 roku oraz wolny od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 5. Świadczona dostawa odbędzie się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 6. Termin gwarancji 12 miesięcy od momentu dostawy. Gwarancja obejmuje również przedmioty umowy lub usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę. 7. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym wyrobie i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. 8. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili złożenia reklamacji. 9. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. 10. Wyroby wolne od wad wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. 11. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. 12. Wszystkie dostarczone przedmioty umowy muszą być oznakowane kodem kreskowym, zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu Obrony Narodowej:
13. Dostarczane przedmioty umowy powinny być oznakowane zgodnie z zasadami dla 5 Grupy Materiałowej za pomocą numeru GTIN, zgodnie ze standardami GS1 o symbolice GS1-128 z użyciem IZ (identyfikatorów zastosowania): 13.1. numer GTIN wyrobu z IZ01; 13.2. data produkcji z IZ11; 13.3. numer partii z IZ10 identyfikator zastosować tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy jest z rozróżnieniem partii; 13.4. numer seryjny z IZ21 identyfikator zastosować tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy jest z rozróżnieniem numeru seryjnego. 14. Dla przedmiotu umowy, który posiada nadany numer NSN (NATO Stock Number), należy stosować numer NSN (format: n13) z IZ7001. 15. Etykieta powinna być wykonana (wydrukowana) zgodnie z rozdziałem 5 Decyzji wymienionej w pkt. 11 i umieszczona w dostępnym miejscu przedmiotu umowy w sposób, który nie będzie powodował ograniczeń w jego użytkowaniu. W przypadku, gdy przedmiot umowy jest małych rozmiarów dopuszcza się etykietę w formie przywieszki. 16. W przypadku, gdy przedmiot umowy posiada już nadany nr JIM (zgodnie z tabelą w pkt. 1), na etykiecie należy umieścić oznaczenie JIM pismem czytelnym wzrokowo w formie: JIM: NNNNPLNNNNNNN. 17. Etykieta powinna być wykonana zgodnie z zamieszczonym poniżej wzorem, przy czym wymiary etykiety powinny być dobrane do wielkości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem: 17.1. tekst musi być czytelny wzrokowo wielkość zastosowanej czcionki w Obszarze Informacyjnym i Interpretacyjnym nie mniejsza niż 3 mm; 17.2. kod kreskowy, w Obszarze Kodu Kreskowego, musi być czytelny przez czytniki kodów kreskowych; 17.3. wzór etykiety: GTIN: Nazwa SpW: 12345678901234 Urządzenie Data produkcji: Nr seryjny: 11-11-2015 C123456 NSN: JIM: 1234567890123 NNNNPLNNNNNNN Obszar informacyjny i interpretacji. Dane są przedstawione w postaci czytelnego tekstu. Obszar kodu kreskowego. 18. Oceny właściwego, zgodnego z dokumentacją, oznakowania przedmiotu umowy, dostarczonego przez Dostawcę dokonuje Odbiorca. 19. Przekazanie materiałów nastąpi na podstawie protokołu przekazania sporządzonego przez Wykonawcę oraz złożeniu na nim podpisów przez Wykonawcę i Odbiorcę 20. Protokół przekazania winien zawierać: - numer i datę wystawienia; - pełną nazwę Wykonawcy umowy; - pełną nazwę Zamawiającego; - podstawę przekazania numer i datę podpisania umowy; - pełną nazwę przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi produkt;
- cenę netto, wysokość podatku VAT, cenę brutto przedmiotu umowy; - wykaz przekazanej dokumentacji przedmiotu zamówienia (jeżeli występuje); - dane personalne osób dokonujących przekazania przyjęcia; - datę przekazania; - podpisy osób dokonujących przekazania przyjęcia przedmiotu zamówienia. II MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Miejsce dostawy: Jednostka Wojskowa 4620 Magazyn ZLT Lotnisko Latkowo 88-100 Inowrocław 2. Termin realizacji umowy: do 30.11.2016 r. 3. Dostawa realizowana w dni robocze w godz. 8.00 14.00 III OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. IV FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 2. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 3. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć numerem referencyjnym. 4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 87 100 Toruń ul. Okólna 37 Kancelaria Jawna (bud. Nr 97 pok. Nr 11). Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. 5. Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2016 r. o godzinie 10.30 dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 19.10.2016 r. o godzinie 11.00 7. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez ich otwierania. 8. Oferty nieopakowane i nieoznaczone w ww. sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak na opakowaniu adnotacji dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty. V VI OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Jedynym kryterium wyboru jest cena brutto. 2. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza cenowo. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest : p. Edyta PTAK Kontakt z Zamawiającym dopuszczony jest jedynie za pośrednictwem faksu: 261 433 660. Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej.
VII VIII O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na stronie internetowej zamieszczając również zestawienie złożonych ofert oraz informację o ofertach odrzuconych. Zamawiający zastrzega sobie odstąpienie od prowadzonego postępowania. Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych Załączniki: Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego 1. Projekt umowy 2. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do zapytania cenowego U m o w a N r...... / 2 0 1 6 / P R O J E K T / Zawarta w Toruniu w dniu... pomiędzy: 12 WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM z siedzibą w Toruniu, ul. Okólna 37, faks. 261 43 36 60 NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje:
Komendant płk Mirosław SOWIŃSKI a Firmą:, z siedzibą w.,.., tel., NIP:.., REGON:.., zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje. -... Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Toruniu - część I - Regulamin udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków materiałowych do urządzeń Ubezpieczenia Lotów wg. tabeli: CZĘŚĆ NAZWA OPIS ILOŚĆ JIM 1. BATERIA A0673-1 Do radiostacji awaryjnej ELT HR SMITH TYP 503-18 4 6135PL1266279 2. BATERIA A0701 Do radiostacji awaryjnej ELT HR SMITH TYP 503-18 4 6135PL1266270 2. Wymagany produkt jest nowy, nieużywany, nieregenerowany I kategorii, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015, 2016 roku oraz wolny od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 3. Świadczona dostawa odbędzie się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 4. Termin gwarancji 12 miesięcy od momentu dostawy. Gwarancja obejmuje również przedmioty umowy lub usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę. 5. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym wyrobie i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. 6. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili złożenia reklamacji. 7. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. 8. Wyroby wolne od wad wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. 9. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. 10. Uszkodzone i wymienione dyski w czasie gwarancji pozostają własnością Zamawiającego. 11. Wszystkie dostarczone przedmioty umowy muszą być oznakowane kodem kreskowym, zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu Obrony Narodowej: 12. Dostarczane przedmioty umowy powinny być oznakowane zgodnie z zasadami dla 5 Grupy Materiałowej za pomocą numeru GTIN, zgodnie ze standardami GS1 o symbolice GS1-128 z użyciem IZ (identyfikatorów zastosowania): 12.1. numer GTIN wyrobu z IZ01;
12.2. data produkcji z IZ11; 12.3. numer partii z IZ10 identyfikator zastosować tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy jest z rozróżnieniem partii; 12.4. numer seryjny z IZ21 identyfikator zastosować tylko w przypadku, gdy przedmiot umowy jest z rozróżnieniem numeru seryjnego. 13. Dla przedmiotu umowy, który posiada nadany numer NSN (NATO Stock Number), należy stosować numer NSN (format: n13) z IZ7001. 14. Etykieta powinna być wykonana (wydrukowana) zgodnie z rozdziałem 5 Decyzji wymienionej w pkt. 11 i umieszczona w dostępnym miejscu przedmiotu umowy w sposób, który nie będzie powodował ograniczeń w jego użytkowaniu. W przypadku, gdy przedmiot umowy jest małych rozmiarów dopuszcza się etykietę w formie przywieszki. 15. W przypadku, gdy przedmiot umowy posiada już nadany nr JIM, na etykiecie należy umieścić oznaczenie JIM pismem czytelnym wzrokowo w formie: JIM: NNNNPLNNNNNNN. 16. Etykieta powinna być wykonana zgodnie z zamieszczonym poniżej wzorem, przy czym wymiary etykiety powinny być dobrane do wielkości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem: 16.1. tekst musi być czytelny wzrokowo wielkość zastosowanej czcionki w Obszarze Informacyjnym i Interpretacyjnym nie mniejsza niż 3 mm; 16.2. kod kreskowy, w Obszarze Kodu Kreskowego, musi być czytelny przez czytniki kodów kreskowych; 16.3. wzór etykiety: GTIN: Nazwa SpW: 12345678901234 Urządzenie Data produkcji: Nr seryjny: 11-11-2015 C123456 NSN: JIM: 1234567890123 NNNNPLNNNNNNN Obszar informacyjny i interpretacji. Dane są przedstawione w postaci czytelnego tekstu. Obszar kodu kreskowego. 17. Oceny właściwego, zgodnego z dokumentacją, oznakowania przedmiotu umowy, dostarczonego przez Dostawcę dokonuje Odbiorca. 18. Przekazanie materiałów nastąpi na podstawie protokołu przekazania sporządzonego przez Wykonawcę oraz złożeniu na nim podpisów przez Wykonawcę i Odbiorcę 19. Protokół przekazania winien zawierać: - numer i datę wystawienia; - pełną nazwę Wykonawcy umowy; - pełną nazwę Zamawiającego; - podstawę przekazania numer i datę podpisania umowy; - pełną nazwę przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi produkt; - cenę netto, wysokość podatku VAT, cenę brutto przedmiotu umowy; - wykaz przekazanej dokumentacji przedmiotu zamówienia (jeżeli występuje); - dane personalne osób dokonujących przekazania przyjęcia; - datę przekazania; - podpisy osób dokonujących przekazania przyjęcia przedmiotu zamówienia. 20. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca podczas realizacji
przedmiotu umowy zobowiązuje się do posługiwania wyłącznie osobami posiadającymi właściwości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 21. O stwierdzeniu braków, wad lub innych zastrzeżeń, Zamawiający poinformuje (zgłosi) Wykonawcę telefonicznie (potwierdzi zaistniały fakt faksem), faksem lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. 2 WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY 1. Wartość umowy wynosi:.... zł. brutto (słownie:...). 2. Ceny jednostkowe brutto zgodne z dołączonym formularzem ofertowym. 3. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres obowiązywania umowy. 3 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI DOSTAWY 1. Miejsce dostawy: Jednostka Wojskowa 4620 Magazyn ZLT Lotnisko Latkowo 88-100 Inowrocław 2. Termin realizacji umowy: do 30.11.2016 r. 3. Dostawa realizowana w dni robocze w godz. 8.00 14.00 4. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1, opłacone będzie według zasad i wartości uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionych w 2 umowy. 2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę oryginału faktury wystawionej na Zamawiającego, określającej przedmiot i numer niniejszej umowy oraz protokołu przekazania sporządzonego przez Wykonawcę oraz złożeniu na nim podpisów przez Wykonawcę i Odbiorcę. 3. Protokół przekazania winien zawierać: - numer i datę wystawienia; - pełną nazwę Wykonawcy umowy; - pełną nazwę Zamawiającego; - podstawę przekazania numer i datę podpisania umowy; - pełną nazwę przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikującymi produkt; - cenę netto, wysokość podatku VAT, cenę brutto przedmiotu umowy; - wykaz przekazanej dokumentacji przedmiotu zamówienia(jeżeli występuje); - dane personalne osób dokonujących przekazania przyjęcia; datę przekazania; - podpisy osób dokonujących przekazania przyjęcia przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku nieprzestrzegania powyższych wymagań Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości należności wynikającej z danej faktury. 5. SPOSÓB ZAPŁATY 1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w 4 ust. 2. 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia właściwą kwotą, rachunku bankowego Zamawiającego. 6. KARY UMOWNE 1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie
od Zamawiającego, kwotę równą 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, z powodów leżących po jego stronie. 4. W przypadku opóźnienia terminu wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt. 3 i 4 Zamawiający wystawi notę obciążającą Wykonawcę. Powyższa nota stanowi podstawę regulowania należności z tytułu kar umownych. 6. Należność z tytułu kar umownych może być potrącona z płatności na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zapisów niniejszej umowy. 2. W razie stwierdzenia niewywiązywania się Wykonawcy z postanowień niniejszej umowy a w szczególności nieterminowej, bądź niezgodnej pod względem asortymentu lub ilości z zamówieniem realizacji usług, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia, należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będzie stopień realizacji zamówienia. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2., Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie stopień realizacji usługi. 5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zwleka z zapłatą faktury Wykonawcy przez okres dłuższy niż 60 dni. 8. WARUNKI GWARANCJI I SERWISOWANIA 1. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na użytkowanie przedmiotu umowy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 2. Gwarancja obejmuje również przedmioty umowy lub usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę. 3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych przedmiocie zamówienia i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone urządzenia stanowią własność osoby trzeciej albo, jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 4. O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio w chwili ujawnienia w nim wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Obowiązuje forma pisemna. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy podlegającego naprawie gwarancyjnej do miejsca naprawy i po naprawie do Zamawiającego oraz ponosi wszelkie skutki utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy od jego przyjęcia do naprawy, do odebrania przez Zamawiającego. 6. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na
własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. 7. Wykonawca naprawi przedmiot umowy lub wymieni go na nowy wolny od wad, w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia (reklamacji). Wymiany przedmiotu umowy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. 8. Uszkodzone i wymienione dyski w czasie gwarancji, pozostają własnością Zamawiającego. 9. W przypadku wymiany przedmiotu na nowy, termin gwarancji biegnie od nowa. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim użytkownik nie mógł korzystać z przedmiotu umowy. 10. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu przyjęcia. 11. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 12. Zamawiający ma prawo usunąć uszkodzenie w innej firmie, jeżeli Wykonawca nie podejmie działań w zakresie usunięcia uszkodzenia w terminie określonym w ust. 6, a kosztami naprawy (potwierdzonymi fakturami) obciąży Wykonawcę. Zamawiający z tego powodu nie traci prawa gwarancji udzielonego przez Wykonawcę. 9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do Zamawiającemu wykazu pracowników i pojazdów będących świadczyć przedmiot umowy najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem prac. 2. Wykaz powinien mieć formę oficjalnego pisma i obejmować następujące dane: a. Nazwę i adres firmy wraz z nr telefonu. b. Zakres wykonywanych prac. c. Termin realizacji umowy (od - do). d. Numer i datę zawartej umowy. e. Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania pracownika. f. Numer dowodu osobistego. g. Marka i typ pojazdu. h. Numer rejestracyjny pojazdu. i. Dane personalne osoby sprawującej nadzór nad pracownikami (jeżeli dotyczy). 3. Przepustki okresowe pracownikom firm wykonujących prace lub usługi wydane będą po odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz funkcjonowania systemu przepustkowego przeprowadzonym przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 12 WOG lub inną wyznaczoną przez niego osobę. 4. Każdy pracownik firmy realizującej prace lub usługi na rzecz Zamawiającego przebywający na terenie 12 WOG zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość oraz wydaną przepustkę, którą eksponuje według zasad określonych podczas przeprowadzonego szkolenia. 5. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest zwrócić do Komendanta Ochrony 12 WOG wszystkie wydane przepustki osobowe i samochodowe. 6. W przypadku naruszenia zapisów procedur wejścia (wjazdu) na teren 12 WOG, w tym zagubienia wydanych przepustek nałożona zostanie kara umowna w wysokości 100 PLN za każdy przypadek. 7. Posługiwanie się przepustką wydaną na nazwisko innej osoby będzie traktowane jako naruszenie art. 274 i 275 Kodeksu Karnego przez osobę udostępniającą i posługującą się daną przepustką. 8. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 11. Korespondencję związaną z realizacja niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego.
12. Wszystkie przywołane w umowie załączniki stanowią jej integralna część. 13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednej dla każdej ze stron WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: UZGODNIONO:
... (pieczęć adresowa Wykonawcy) Załącznik nr 2 do zapytania cenowego FORMULARZ OFERTOWY DANE WYKONAWCY: Pełna nazwa:... Adres:... Tel.:....... Fax:/ e-mail:....... NIP:... REGON:... PESEL:. dotyczy osób prowadzących jednoosobową dzialalność gospodarczą W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu na: DOSTAWĘ TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH DO URZĄDZEŃ UBEZPIECZENIA LOTÓW zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty, składamy niniejszą ofertę: Nazwa Opis przedmiotu zamówienia Ilość Cena jednostkowa /brutto/ Wartość brutto BATERIA A0673-1 Do radiostacji awaryjnej ELT HR SMITH TYP 503-18 4 BATERIA A0701 Do radiostacji awaryjnej ELT HR SMITH TYP 503-18 4 RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO Słownie... Stawka podatku VAT: % (UWAGA: W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek). 1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy jest:. (podać imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, e-mail) 2. Oświadczam/y, że: 2.1. łączna wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, 2.2. zapoznaliśmy się z treścią zapytania cenowego oraz posiedliśmy informacje niezbędne do złożenia oferty, 2.3. zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2.4. przewidujemy*/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia.. (W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom należy wskazać nazwę i adres podwykonawcy oraz część powierzoną). 2.5. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego, 2.6. wyrażam/y zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 3. Oferta wraz z załącznikami została złożona na... stronach. 4. Do oferty załączam/y następujące dokumenty: 4.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji....,dn...... (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) *niepotrzebne skreślić