Załącznik 1: Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Część II SIWZ Załącznik nr1 do Części II SIWZ Koncepcja Rozbudowy Systemów Ochrony Informacji (SOI) eksploatowanych w GK PSE 13
Załącznik 2: Wykaz sprzętu, oprogramowania i licencji dostarczanych przez Wykonawcę wraz z cenami jednostkowymi Zawartość Załącznika zostanie opracowana po wyborze wykonawcy na podstawie złożonej Oferty. (Wyciąg z Oferty Wykonawcy) 14
Załącznik 3: Opis usług gwarancyjnych Wykonawcy i wsparcia technicznego producenta Zgodnie z Częścią II SIWZ 15
Załącznik 4: Zakres instruktażu Zgodnie z Częścią II SIWZ 16
Załącznik 5: Zgłoszenie wzór Załącznik nr 1.2 do Zasad odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego - WZÓR Data: Zgłoszenie o gotowości do odbioru częściowego część I 1. Wykonawca: 2. Umowa Nr: 3. Produkty, usługi, roboty podlegające odbiorowi częściowemu: [Odbiorom częściowym podlegają produkty, usługi, zakończone elementy robót, roboty ulegające zakryciu lub ze względów technologicznych wymagające osobnych protokołów, badań i sprawdzeń] 1.. 2.. 4. Proponowany termin:. 5. Załączniki: [komplet wymaganych protokołów, w tym protokół zdawczo odbiorczy dla dostarczonych produktów zgodny z wzorem opisanym w załączniku nr 1.2.1), badań, oświadczeń, komplet dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów, dokumentów potwierdzających ich walory techniczne i użytkowe oraz zestawienie częściowego rozliczenia finansowego zgodnie z Umową] część II Potwierdzenie Zamawiającego:.... ( pieczęć i podpis Wykonawcy) Niniejszym ustalam termin odbioru częściowego Zadań określonych w części I Zgłoszenia na. (podać termin).... ( data i podpis osoby upoważnionej ) Data:.... ( data i podpis osoby upoważnionej ) Data: 17
część I Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego 1. Wykonawca: 2. Umowa Nr: 3. Oświadczenie: Niniejszym oświadczamy, że Zadania stanowiące przedmiot umowy zostały zakończone, produkty zostały dostarczone, usterki usunięte, pracownicy Wykonawcy opuścili miejsce wykonywania Zadań 1. 4. Proponowany termin odbioru:. 5. Załączniki: [komplet wymaganych protokołów, w tym protokół zdawczo odbiorczy dla dostarczonych produktów zgodny z wzorem opisanym w załączniku nr 1.2.1), badań, oświadczeń, komplet dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów, dokumentów potwierdzających ich walory techniczne i użytkowe oraz zestawienie końcowego rozliczenia finansowego zgodnie z Umową].... ( pieczęć i podpis Wykonawcy) część II Potwierdzenie Zamawiającego: Niniejszym ustalam termin odbioru końcowego Zadań określonych w części I Zgłoszenia na. (podać termin).... ( data i podpis osoby upoważnionej ) 1 Niepotrzebne skreślić 18
Zgłoszenie gotowości do odbioru pogwarancyjnego część I 1. Wykonawca: 2. Umowa Nr: 3. Oświadczenie: Niniejszym oświadczamy, że wszelkie Zadania, produkty stanowiące przedmiot gwarancji zostały zakończone. 4. Proponowany termin odbioru:. 5. Załączniki:. Wykonawcy).... ( pieczęć i podpis część II Potwierdzenie Zamawiającego: Niniejszym ustalam termin odbioru pogwarancyjnego na. (podać termin).... ( data i podpis osoby upoważnionej ) 19
Załącznik 6: Protokół zdawczo-odbiorczy produktów Umowy odbioru wzór Załącznik nr 1.2.1 do Zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego/końcowego Wzór Protokół zdawczo-odbiorczy produktów umowy nr. Działając na mocy Umowy nr... z dnia... roku pomiędzy PSE S.A., a firmą..., przedstawiciel Zamawiającego przystąpił do odbioru sprzętu i oprogramowania, zgodnie ze specyfikacją ilościowo-techniczną określoną w Załączniku I do Umowy i zgłoszonego przez Wykonawcę w dniu... PRZEDMIOT ODBIORU:... SPECYFIKACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ZGŁOSZONEGO DO ODBIORU: L.p. Nazwa Typ Pełniona funkcja Nr katalogowy/ Nr Seryjny Wartość netto Uwagi 1 Razem: Niniejszym stwierdza się, że przedmiot odbioru (nie)* jest zgodny z Załącznikiem I do Umowy UWAGI:... (brak dokumentów gwarancyjnych, dokumentacja fabryczna niekompletna, brak umów licencyjnych) Data odbioru... Ze strony PSE S.A.: Niniejszym potwierdzamy dostawę L.p. Imię i Nazwisko Podpis Data 1 2 Ze strony...: Niniejszym potwierdzamy dostawę L.p. Imię i Nazwisko Podpis Data 1 2 * - niepotrzebne skreślić 20
Rozbudowa systemu SOI opartego o rozwiązania McAfee Załącznik 7: Protokół odbioru wzór Załącznik nr 1.3 do Zasad odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego -WZÓR- Protokół odbioru częściowego/końcowego nr F.IV.2 2 /1 3 /2013 4 /K 5 do umowy nr 6.. 1. Miejsce i data sporządzenia: Konstancin-Jeziorna, dnia.. 2. Przedmiotem odbioru są Zadania wykonane na warunkach i zapisach: 3. Branża:.. 4. Podstawa działania Komisji Odbioru: 5. Osoby uczestniczące w odbiorze: 5.1. Komisja Odbioru: Przewodniczący:. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Z-ca przewodniczącego. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Sekretarz. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Członek. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Członek. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Członek. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; 5.2. Przedstawiciele Wykonawcy: 6. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranych Zadań: 7. Dokumenty i materiały przedstawione Komisji: 7.2. Zestawienie nowopowstałych lub modernizowanych składników majątku 2 numeru zadania inwestycyjnego z Planu Inwestycji Rzeczowych PSE S.A., 3 numeru kolejny protokołu, dotyczącego danego zadania 4 roku, w którym dany protokół jest sporządzany 5 Wstawić: C - w przypadku odbioru częściowego; K w przypadku odbioru końcowego; 6 nr umowy z centralnego rejestru umów PSE S.A. 21
Rozbudowa systemu SOI opartego o rozwiązania McAfee L.p. Nazwa Typ Pełniona funkcja Nr katalogowy/ Nr Seryjny Wartość netto Uwagi 1 Razem: 7.3. Dokumenty potwierdzające legalność odbieranego oprogramowania. 8. Wyniki odbioru Usług: Komisja dokonała oględzin przedmiotu odbioru i stwierdziła, co następuje: Odebrać produkt BEZWARUNKOWO. Wykonawca/Dostawca ma prawo do zapłaty zgodnie z warunkami Umowy. Odebrać produkt WARUNKOWO. Wykonawca/Dostawca ma prawo do zapłaty zgodnie z warunkami Umowy oraz niniejszego protokołu*. NIE ODEBRAĆ produktu. Wykonawca/Dostawca nie ma prawa do zapłaty. Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich działań naprawczych. Produkt zostanie ponownie poddany procedurze odbioru. * W przypadku gdy nie był powoływany Zespół Sprawdzenia Technicznego dla odbioru warunkowego niezbędne jest wypełnienie listy działań naprawczych. 9. Jakość wykonanych Usług: [W tabeli 1 zamieszczono zestawienie działań jakie należy wykonać aby produkt mógł zostać odebrany wraz ze wskazaniem terminów i osób odpowiedzialnych za sprawdzenie i potwierdzenie ich wykonania. Tabela sporządzona jest w uzgodnieniu z przedstawicielem Wykonawcy/Dostawcy produktu. W przypadku protokołu odbioru z zaistniałymi uwagami tabela ogranicza się do kolumn 1-3. W przypadku protokołu z usunięcia wad, usterek, bądź braków obowiązuje cała tabela.] Tabela 1 Lista działań naprawczych 1 2 3 4 Potwierdzenie zrealizowania działania naprawczego Imię i nazwisko Data i podpis Nr Lista wad, usterek, bądź braków Termin osoby osoby wykonania odpowiedzialnej odpowiedzialnej za potwierdzenie zrealizowania działania za potwierdzenie zrealizowania działania 1 2 3 22
Rozbudowa systemu SOI opartego o rozwiązania McAfee 10. Wynagrodzenie 11. Lista załączników: 12. Podpisy członków Komisji Odbioru i przedstawicieli Wykonawcy: Przewodniczący:. Z-ca przewodniczącego:. Sekretarz:. Członek. Członek. Członek. Przedstawiciele Wykonawcy:..... 13. Wniosek o zatwierdzenie protokołu: Protokół podlega zatwierdzeniu w Departamencie Dyrektora Zarządzającego PSE S.A. 14. Zatwierdzenie protokołu: Zatwierdzam. (Dyrektor Departamentu Zarządzającego) 23
Rozbudowa systemu SOI opartego o rozwiązania McAfee Załącznik 8 Protokół odbioru pogwarancyjnego - wzór Załącznik nr 1.5 do Zasad odbioru zadań inwestycyjnych w zakresie majątku IT i majątku pomocniczego -WZÓR- Protokół odbioru pogwarancyjnego nr nr kolejny/nr zadania/rok 1. Miejsce i data sporządzenia: Konstancin-Jeziorna, dnia.. 2. Przedmiotem odbioru jest gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu na warunkach i zapisach: 3. Branża:.. 4. Podstawa działania Komisji Odbioru: 5. Osoby uczestniczące w odbiorze: 5.1. Komisja Odbioru: Przewodniczący:. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Z-ca przewodniczącego. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Sekretarz. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Członek. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Członek. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; Członek. PSE S.A./ kod jednostki organizacyjnej; 5.2. Przedstawiciele Wykonawcy: 6. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranych Usług: 7. Dokumenty i materiały przedstawione Komisji: 8. Wyniki odbioru Usług: Komisja dokonała oględzin przedmiotu odbioru i stwierdziła, co następuje: 24
Rozbudowa systemu SOI opartego o rozwiązania McAfee 9. Jakość wykonanych Usług w okresie gwarancji: 10. Lista załączników: 11. Podpisy członków Komisji Odbioru i przedstawicieli Wykonawcy: Przewodniczący:. Z-ca przewodniczącego:. Sekretarz:. Członek. Członek. Członek. Przedstawiciele Wykonawcy:..... 12. Wniosek o zatwierdzenie protokołu: Protokół podlega zatwierdzeniu w Departamencie Dyrektora Zarządzającego PSE S.A. 13. Zatwierdzenie protokołu: Zatwierdzam. (Dyrektor Departamentu Zarządzającego) 25
Rozbudowa systemu SOI opartego o rozwiązania McAfee Załącznik 9: Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności -wzór- OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU W TAJEMNICY INFORMACJI CHRONIONYCH W PSE S.A. (realizacja umowy)... (miejscowość, data)... (nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie)... (seria i numer dowodu osobistego)... (nazwa jednostki organizacyjnej, w której zatrudniona jest osoba składająca oświadczenie) OŚWIADCZENIE Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy... z dnia... Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść przepisów w zakresie ochrony informacji, zawartych w niżej wymienionych aktach prawnych: ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. nr 153, poz. 1503 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 r. nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami). zm., ustawie z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz.1228 ze ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie przekazywać osobom trzecim jakichkolwiek informacji, dokumentów, plików, materiałów, z którymi zapoznałem się podczas wykonywania czynności zleconych mi do realizacji przez PSE S.A. w okresie trwania umowy i 5 lat po jej zakończeniu.... (Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 26