Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/09 z dn. 01.10.2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 15 275 30-1 697 00 60016 Drogi publiczne gminne 14 787 30-1 697 00 4270 Zakup usług remontowych 343 00 135 00 Remont dróg gruntowych na Os.Drzewice 50 00 Remonty nawierzchni dróg i chodników 235 00 30 00 Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 55 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 302 00-1 332 00 Przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI 612 00-212 00 Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostrzynie nad Odrą 7 180 00-1 000 00 Remonty dróg i chodników na Os.M.Konopnickiej 800 00-120 00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 861 00-500 00 Miasto przyjazne inwestorom etap III - przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE 2 535 00-500 00 630 Turystyka 378 743,00 63095 Pozostała działalność 376 24 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 178 12-178 12 Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok 178 12-178 12 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 178 12 178 12 Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Deszczno, Santok 178 12 178 12 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 537 33-580 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 516 80-30 00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 00-65 00 Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą WPI, UE 65 00-65 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 00-35 00 Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą WPI, UE 35 00-35 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 Po zmianie 13 578 30 13 090 30 478 00 50 00 265 00 55 00 8 970 00 400 00 6 180 00 680 00 3 361 00 2 035 00 378 743,00 376 24 356 24 356 24 3 957 33 486 80 50 00 70 00
Wykup gruntów i pierwokup 70 00 70095 Pozostała działalność 1 414 52-550 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 400 00-550 00 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą - Etap I - WPI 1 050 00-300 00 Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Zielonej w Kostrzynie nad Odrą - Etap II - WPI 250 00-250 00 750 Administracja publiczna 6 644 331,00 34 40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 021 222,00 34 40 4300 Zakup usług pozostałych 205 30 34 40 Utrzymanie Urzędu Miasta 189 30 34 40 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 631 907,00 4 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 211 40 4 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 80 4 00 Ryczałt za akcje pożarnicze 3 80 4 00 758 Różne rozliczenia 380 861,00-120 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 378 861,00-120 00 4810 Rezerwy 202 861,00-120 00 Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą 120 00-120 00 801 Oświata i wychowanie 20 464 152,00 401 671,00 80101 Szkoły podstawowe 7 445 982,00 76 626,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 380 281,00 116 114,00 4 380 281,00 116 114,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 665 223,00 34 42 665 223,00 34 42 4120 Składki na Fundusz Pracy 107 576,00 6 609,00 107 576,00 6 609,00 4260 Zakup energii 395 00 37 00 395 00 37 00 4300 Zakup usług pozostałych 54 346,00 10 00 54 346,00 10 00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127 517,00-127 517,00 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 - WPI, UE 127 517,00-127 517,00 80104 Przedszkola 4 127 392,00 156 95 70 00 864 52 850 00 750 00 6 678 731,00 6 055 622,00 239 70 223 70 635 907,00 215 40 7 80 7 80 260 861,00 258 861,00 82 861,00 20 865 823,00 7 522 608,00 4 496 395,00 4 496 395,00 699 643,00 699 643,00 114 185,00 114 185,00 432 00 432 00 64 346,00 64 346,00 4 284 342,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2 725 00 228 50 Przedszkole Miejskie Nr 1 675 00 64 00 Przedszkole Miejskie Nr 2 651 00 60 50 Przedszkole Miejskie Nr 3 753 00 66 00 6210 Przedszkole Miejskie Nr 4 646 00 38 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1 132 583,00-71 55 Przedszkole Miejskie Nr 1 - (Wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń kuchennych w budynku) 210 00-30 00 Przedszkole Miejskie Nr 4 - (Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacji w pomieszczeniach kuchennych) 330 00-41 55 80110 Gimnazja 4 829 332,00 154 901,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 979 996,00 46 972,00 2 979 996,00 46 972,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 507 611,00 17 33 507 611,00 17 33 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 56 3 049,00 75 56 3 049,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 387,00 9 00 90 387,00 9 00 4260 Zakup energii 233 00 47 00 233 00 47 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 330 00 31 55 Gimnazjum Nr 1 (remont klatki schodowej, modernizacja łącznika i Sali gimnastycznej, zabudowa strychu na dodatkowe pomieszczenie magazynowe oraz wyprowadzenie wentylacji z gabinetów) 300 00 31 55 80148 Stołówki szkolne 488 00 13 194,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 389 683,00 11 496,00 389 683,00 11 496,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 142,00 1 698,00 59 142,00 1 698,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 377 193,00 19 191,00 85401 Świetlice szkolne 263 80 19 191,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 559,00 17 884,00 205 559,00 17 884,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 016,00 1 081,00 2 953 50 739 00 711 50 819 00 684 00 1 061 033,00 180 00 288 45 4 984 233,00 3 026 968,00 3 026 968,00 524 941,00 524 941,00 78 609,00 78 609,00 99 387,00 99 387,00 280 00 280 00 361 55 331 55 501 194,00 401 179,00 401 179,00 60 84 60 84 396 384,00 282 991,00 223 443,00 223 443,00 37 097,00
36 016,00 1 081,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 458,00 226,00 5 458,00 226,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 021 985,00 161 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 402 00 21 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 00 3 50 23 00 3 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 80 18 00 Materiały do utrzymania terenów zielonych i placów zabaw 64 80 18 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 980 00 80 00 4260 Zakup energii 520 00 80 00 Oświetlenie dróg i placów 520 00 80 00 90095 Pozostała działalność 480 50 59 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 00 2 50 Prace remontowe i porządkowe przy organizacji Przystanku WOODSTOCK 13 00 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 80 37 00 Przygotowanie miasta do świąt i uroczystości 10 00 20 00 Zakup materiałów w związku z organizacją Przystanku WOODSTOCK 20 00 17 00 4300 Zakup usług pozostałych 408 70 20 00 Dekoracja miasta podczas trwania świąt i spotkań 25 00 15 00 Usługi komunalne podczas uroczystości miejskich oraz imprez plenerowych 8 00 5 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 427 03-2 931 43 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 025 00-1 500 00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700 00-1 275 00 Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE 1 700 00-1 275 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00-225 00 Kultura bez granic - budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą - WPI, UE 300 00-225 00 92116 Biblioteki 350 00 12 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 350 00 12 00 350 00 12 00 92118 Muzea 381 00 112 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 381 00 112 00 37 097,00 5 684,00 5 684,00 5 182 985,00 2 423 50 26 50 26 50 82 80 82 80 1 060 00 600 00 600 00 540 00 25 50 15 50 72 80 30 00 37 00 428 70 40 00 13 00 2 495 60 1 525 00 425 00 425 00 75 00 75 00 362 00 362 00 362 00 493 00 493 00
381 00 112 00 493 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 600 43-1 555 43 45 00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 422 13-1 409 38 Muzeum fortyfikacji europejskich - rewitalizacja Bastionu "Król" Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - WPI - UE 1 318 43-1 318 43 Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE 103 70-90 95 12 75 12 75 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 178 30-146 05 Muzeum fortyfikacji europejskich - rewitalizacja Bastionu "Król" Twierdzy Kostrzyn nad Odrą - WPI - UE 160 00-160 00 Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II - WPI, UE 18 30 13 95 32 25 32 25 926 Kultura fizyczna i sport 2 894 00 88 00 2 982 00 92601 Obiekty sportowe 1 660 00 58 00 1 718 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 660 00 58 00 Modernizacja stadionu MOSIR przy ul. Niepodległości 11 - III etap - budowa kortów tenisowych - WPI 600 00 58 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 984 00 30 00 1 718 00 658 00 1 014 00 4300 Zakup usług pozostałych 127 00 30 00 157 00 127 00 30 00 157 00 Razem: 72 839 952,00-4 620 168,00 68 219 784,00