Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 55 55 18 MELIORACJE WODNE 55 55 6 96 OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 55 89 75 55 16 75 7 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 16 75 16 75 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 16 16 92 75 75 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 7 7 629 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 9 5 1 87 5 7 2 7 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 98 8 1 868 8 2 7 7 WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 78 78 /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/ 1
1 2 57 75 76 87 92 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 5 5 1 6 1 6 7 7 2 2 2 2 97 1 75 1 75 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 7 1 7 8 WPŁYWY Z USŁUG 1 7 1 7 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71 71 715 CMENTARZE 71 71 22 27 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 5 66 5 66 /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/ 2
1 2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 18 7 18 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 228 962 228 962 752 21 26 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU 228 7 262 22 976 228 7 262 22 976 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 15 6 15 6 75 97 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 5 76 2 5 76 2 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85 2 85 2 92 2 2 97 85 85 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 82 7 82 /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/
1 2 75 7511 7516 21 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 7 82 7 82 751 28 751 28 7 82 7 82 751 28 751 28 57 69 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 75 15 75 15 92 75 75 97 8 8 756 7561 5 91 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT 65 17 15 1 1 65 17 15 1 1 /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/
1 2 75615 1 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 11 56 5 11 11 56 5 11 2 PODATEK ROLNY 2 5 2 5 PODATEK LEŚNY 2 2 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 1 1 5 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 75616 91 268 1 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 12 6 1 17 65 6 9 12 6 1 17 65 6 9 2 PODATEK ROLNY 57 5 57 5 PODATEK LEŚNY 15 15 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 5 5 6 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/ 5
1 2 WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ 11 11 5 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 2 2 75618 91 1 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ 1 5 95 9 1 5 95 9 75621 8 9 91 1 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 1 75 5 7 5 6 5 1 1 75 5 7 5 6 5 2 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 1 1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27 27 7581 292 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 27 786 27 786 27 786 27 786 /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/ 6
1 2 7587 292 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 2 92 617 2 92 617 2 92 617 2 92 617 7581 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 75 75 92 75 75 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 65 691 65 691 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 157 8 157 8 92 5 8 5 8 97 2 2 81 81 21 2 21 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEDSZKOLA 12 78 56 75 56 2 25 25 12 78 56 75 56 2 25 25 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 29 29 /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/ 7
1 2 92 1 22 1 22 97 72 72 816 2 21 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 527 66 25 5 1 527 66 25 5 811 21 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GIMNAZJA 5 19 1 5 19 1 92 96 96 97 2 5 2 5 21 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 851 OCHRONA ZDROWIA 1 1 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/ 8
1 2 21 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 1 218 1 1 218 1 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 8 8 97 8 8 85212 9 21 26 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 18 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 11 55 85 15 11 18 97 85 11 55 85 15 11 18 97 85 /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/ 9
1 2 8521 8521 291 21 2 291 97 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUBWYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.18 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUBWYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.18 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 75 1 5 27 112 5 1 21 15 1 5 75 1 5 27 112 5 1 21 15 1 5 /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/ 1
1 2 85216 2 291 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUBWYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.18 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZASIŁKI STAŁE 196 65 1 9 196 65 1 9 97 85219 2 291 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUBWYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.18 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 99 15 269 15 99 15 269 15 69 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1 6 1 6 92 16 2 16 2 97 1 1 1 1 /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/ 11
1 2 85228 2 8 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WPŁYWY Z USŁUG 25 25 559 6 87 9 25 25 559 6 87 9 92 15 15 85295 21 26 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 69 2 1 5 69 2 1 5 97 1 1 2 291 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUBWYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.18 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 5 2 5 2 /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/ 12
1 2 85 8595 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 56 995 56 995 56 995 56 995 56 995 56 995 85 27 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT ORAZ UST. PKT 5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 56 995 1 2 56 995 1 2 56 995 8515 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 2 1 2 97 2 2 9 919 291 57 69 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUBWYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.18 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1 9 16 5 16 52 5 66 1 5 16 5 16 52 5 66 /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/ 1
1 2 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 629 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 1 129 27 1 129 27 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 1 129 27 1 129 27 75 92 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 1 125 169 58 1 125 169 58 97 71 71 /PLBG_ZEST_PLANDOCH_OT.RDF.GZDZRZPA.189/ 1