DOCHODY BUDŻETOWE 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2013 r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania wykonania budżetu za 2013 r. Plan na dzień 31.12.2013 r. Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf 1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń malioracji wodnych 2910 Wpływy ze zwrotów dotaji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednsotek sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 850 996,99 791 718,48 9 978,00 9 977,84 9 978,00 9 977,84 520 426,00 461 147,65 220 426,00 223 748,54 200 000,00 137 399,11 100 000,00 100 000,00 320 592,99 320 592,99 z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 314 716,50 314 716,50 0,00 2710 Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finanoswej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 876,49 5 876,49 020 LEŚNICTWO 02001 Gospodarka Leśna 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 300,00 2 883,17 3 300,00 2 883,17 3 300,00 2 883,17 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 19 076 419,50 18 452 836,53 890 443,00 272 538,55 650 000,00 43 025,89 1

0920 Pozostałe odsetki 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 000,00 4 875,00 2 000,00 2 132,53 79 443,00 75 147,28 154 000,00 147 357,85 17 588 347,50 17 588 347,75 92 434,00 92 434,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego 398 100,00 398 100,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego 7 376 617,00 7 376 617,53 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 9 721 196,50 9 721 196,22 60016 Drogi publiczne gminne 385 129,00 382 482,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin 385 129,00 382 482,00 60095 Pozostała działalność 212 500,00 209 468,23 212 500,00 209 468,23 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 479 933,00 3 912 202,53 7 479 933,00 3 912 202,53 0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom. 2 000 000,00 1 598 106,05 200,00 132,00 0740 Wpływy z dywidend 12 915,00 12 915,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 215 073,00 1 089 735,64 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 2

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 720 000,00 754 065,46 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 3 468 945,00 388 909,05 60 000,00 61 185,59 2 800,00 7 153,74 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 341 176,53 2 946 959,81 224 642,00 224 674,50 224 442,00 224 442,00 2360 Dochody jednsotek samorzadu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 232,50 75023 Urzędy gmin 75095 Pozostała działalność 103 842,00 132 012,41 3 000,00 2 522,34 100 842,00 129 490,07 3 012 692,53 2 590 272,90 0970 Wpływy z róźnych dochodów 2 705 217,00 2 282 797,96 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt.5 i 6 ustawy lub platności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt.5 i 6 ustawy lub platności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt.5 i 6 ustawy lub platności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt.5 i 6 ustawy lub platności w ramach budżetu środków europejskich 87 122,38 87 122,38 9 427,14 9 427,14 174 231,30 174 231,30 36 694,71 36 694,12 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 328,00 7 328,00 3

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 7 328,00 7 328,00 z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 75416 Straż gminna (miejska) 0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75615 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 328,00 7 328,00 500 000,00 148 402,08 500 000,00 148 402,08 500 000,00 148 402,08 93 233 628,00 89 359 755,74 27 983 495,00 26 551 008,74 25 200 000,00 23 919 085,84 261 000,00 272 099,19 25 000,00 25 525,20 1 430 000,00 1 272 608,10 780 910,00 852 709,51 1 000,00 1 208,01 170 000,00 92 187,89 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych 115 585,00 115 585,00 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 14 927 200,00 13 868 674,26 10 000 000,00 9 869 407,52 440 000,00 403 714,52 1 100,00 1 206,22 960 000,00 754 445,20 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie 4

karty podatkowej 135 000,00 126 533,02 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 220 000,00 267 716,13 45 000,00 36 526,61 6 000,00 5 400,00 2 900 000,00 2 217 684,52 0560 Zaległości z podatków i opłat zniesionych 100,00 92,50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 18 165,27 200 000,00 167 782,75 2 576 000,00 2 405 962,32 125 000,00 107 085,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000,00 169,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 900 000,00 865 020,72 1 505 000,00 1 407 384,43 1 000,00 1 225,40 30 000,00 25 077,77 47 746 933,00 46 534 110,42 44 746 933,00 43 115 325,00 3 000 000,00 3 418 785,42 25 178 733,60 24 969 253,21 24 483 331,00 24 483 331,00 24 483 331,00 24 483 331,00 552 245,60 342 765,21 300 000,00 90 519,61 20 053,92 20 053,92 75 712,85 75 712,85 5

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 156 478,83 156 478,83 143 157,00 143 157,00 143 157,00 143 157,00 3 189 972,40 2 874 600,22 241 399,40 265 288,86 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 131 400,00 153 135,82 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań w, (zwiazkow gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 80104 Przedszkola 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 49 669,00 51 820,64 50 330,40 50 330,40 2 826 427,00 2 509 695,74 775 836,00 775 836,00 473 580,00 401 622,85 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 218,00 4 498,69 80110 Gimnazja 1 569 793,00 1 327 738,20 122 146,00 99 615,62 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 119 044,00 96 564,04 0920 Pozostale odsetki 0,00 1,54 6

3 102,00 3 050,04 851 OCHRONA ZDROWIA 500,00 309,89 85195 Pozostała działalność 500,00 309,89 500,00 309,89 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawię porozumień z organami administracji rządowej 8 652 245,96 8 460 337,08 25 000,00 19 384,81 25 000,00 19 384,81 238 831,00 239 106,58 7 000,00 7 328,30 231 831,00 231 778,28 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 85206 Wspieranie rodziny 59 408,25 49 609,94 59 408,25 49 609,94 85212 Świadczenia rodzinn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednsotek samorzadu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 312 500,00 7 135 864,03 8 000,00 15 643,98 48 000,00 75 476,39 7 256 500,00 7 044 743,66 39 192,00 38 548,93 0,00 9,52 z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań 7

zleconych gminie ustawami 26 221,00 25 568,41 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 971,00 12 971,00 111 918,00 118 241,81 7 000,00 13 385,65 104 918,00 104 856,16 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 903,70 0,00 903,70 85216 Zasiłki stałe 201 921,00 201 809,59 0,00 18,05 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała dzialalność z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań (związków gmin), powiatow (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 201 921,00 201 791,54 77 329,00 77 329,00 77 329,00 77 329,00 132 300,00 132 653,78 45 000,00 45 873,13 87 300,00 86 780,65 409 846,71 402 884,91 176 758,00 176 758,00 210 680,00 210 680,00 22 408,71 15 446,91 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 8

POLITYKI SPOŁECZNEJ 594 595,42 544 382,48 85305 Żłobki 286 710,00 247 954,15 286 710,00 247 903,40 0920 Pozostałe odsetki 0,00 50,75 85395 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 307 885,42 296 428,33 292 405,15 281 524,11 15 480,27 14 904,22 148 756,00 153 448,52 112 756,00 112 755,72 59 276,00 59 276,00 53 480,00 53 479,72 36 000,00 40 692,80 36 000,00 40 692,80 653 029,00 646 066,58 6 510,00 6 509,14 6 510,00 6 509,14 2 048,00 2 047,50 2 048,00 2 047,50 128 051,00 125 339,87 128 051,00 125 339,87 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 86 420,00 86 290,18 80 500,00 80 370,18 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezanczeniem lub 9

wykorzstanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci dotyczące dochodów majątkowych 5 920,00 5 920,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 410 000,00 405 112,60 410 000,00 405 112,60 90020 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 20 000,00 20 767,29 20 000,00 20 767,29 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 4 000,00 3 544,87 4 000,00 3 544,87 4 000,00 3 544,87 4 903 000,00 3 483 021,66 394 000,00 394 000,00 394 000,00 394 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2910 Wpływy ze zwrotów dotaji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 000,00 13 301,00 14 000,00 12 493,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 808,00 92695 Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 494 000,00 3 075 720,66 250 000,00 222 692,91 4 233 000,00 2 681 895,34 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 945,79 10 000,00 170 186,62 Ogółem 167 817 614,40 167 817 614,40 145 002 689,21 22 814 925,19 156 757 050,85 156 757 050,85 137 053 344,38 19 703 706,47 10