Pkt 4.1. Tabela 1 Lp WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - stan na koniec III kwartału 2012 roku (bez przychodów pozabudżetowych jednostek i dotacji pozadydaktycznych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie za % Wykonanie za % III kwartały III kwartały na 2012 rok 2012 roku wykonania 2011 roku wykonania I. PRZYCHODY OGÓŁEM 458 355 700 337 445 424 73,62% 332 474 859 72,90% 1. Przychody budżetowe - MNiSzW i jej podział 378 355 700 283 766 775 75,00% 280 801 725 74,97% 1.1. Dotacje podmiotowe w obszarze działalności dydaktycznej MNiSzW razem: 2 368 800 1 776 600 75,00% 2 658 525 71,99% 1.1.1. w tym: niepełnosprawnych 921 400 691 050 75,00% 969 525 75,00% 1.1.2. Studia Wschodnie 1 447 400 1 085 550 75,00% 1 689 000 70,38% 1.1.3. realizację przysposobienia obronnego 1.2. Dotacja MNiSzW bez dotacji celowych 375 986 900 281 990 175 75,00% 278 143 200 75,00% 2. Przychody pozabudżetowe 80 000 000 53 678 649 67,10% 51 673 134 63,40% 2.1. odpis 30% od odpłatności za studia i innych przychodów 46 000 000 26 477 921 57,56% 29 888 154 60,38% 2.2. narzut pośrednich na badania naukowe 8 000 000 6 000 000 75,00% 3 169 075 42,25% 2.3. uzyskane odsetki 1 500 000 1 588 443 105,90% 1 122 788 112,28% 2.4. pozostałe przychody pozabudżetowe 24 500 000 19 612 284 80,05% 17 493 117 74,44% II. WYDATKI OGÓŁEM 458 097 398 346 132 528 75,56% 336 849 098 73,86% 1. Dotacje dla wydziałów i jednostek naukowo-dydaktycznych 375 270 398 279 575 026 74,50% 275 653 283 73,38% 1.1. budżetowa dla wydziałów i jednostek algorytmicznych 293 858 409 220 109 381 74,90% 217 152 537 74,80% 1.1.1 - dzielona algorytmicznie 263 700 000 197 775 000 75,00% 196 125 000 75,00% 1.1.2 - dla innych jednostek dzielona wg. wskaźników algorytmicznych 13 890 709 10 418 032 75,00% 9 410 646 75,00% 1.1.3 - fundusz na zajęcia innowacyjne 1 000 000 195 705 19,57% 195 556 19,56% 1.1.4 - koszty mediów (energia, opał i woda) - dla wydz. otrzymujących dotację 9 767 700 7 325 775 75,00% 7 325 775 75,00% 1.1.5 - rezerwa rektorska 5 500 000 4 394 869 79,91% 4 095 560 74,46% 1.2. studenckie praktyki zawodowe 700 000 0 0,00% 0 0,00% 1.3. dotacje związane z prowadzeniem dydaktyki 12 950 000 8 801 492 67,97% 8 184 158 57,23% 1.3.1 - w tym: lektoraty języków obcych dla studentów i doktorantów 11 700 000 6 429 687 54,95% 7 018 932 59,99% 1.3.2 zajęcia internetowe 750 000 932 763 124,37% 777 042 129,51% 1.3.3 dotacje na wspieranie studenckiej wymiany międzynarodowej 500 000 0 0,00% 0 0,00% 1.4. przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz ocen pracy 2 300 000 1 999 199 86,92% 2 389 902 103,91% 1.5. dotacje celowe dla jednostek organizacyjnych UW 4 700 000 5 378 670 114,44% 4 702 261 94,05% 1.6. dla uczestników programu "ERASMUS" 350 000 41 123 11,75% 134 869 38,53% 1.7. dotacje na studentów niepełnosprawnych 921 400 965 370 104,77% 884 809 68,45% 1.8. dotacje na refundację czesnego studentów zwolnionych z opłat 300 000 134 973 44,99% 224 676 74,89% 1.9. noworoczna podwyżka stypendiów doktoranckich 327 840 327 840 100,00% 331 200 100,00% 1.10. dotacje dla jednostek samodzielnych finansowo 22 611 500 14 758 217 65,27% 17 222 207 76,37% 1.11. dotacje na wydatki w jednostkach niesamodzielnych finansowo 20 363 830 16 856 816 82,78% 17 106 052 78,91% 1.11.1 - w tym:dotacje na e i wydatki rzeczowe w jednostkach niesamodzielnych finansowo 18 916 430 15 771 266 83,37% 12 197 659 80,10% 1.11.2 - w tym: dotacje na działalność kulturalną i sportową studentów 4 193 839 3 161 940 75,39% 2 580 915 70,33% 1.11.3 wydatki w ramach dotacji celowych 1 447 400 1 085 550 75,00% 1 689 000 70,38% 1.12 dotacje na koszty obsługi pomieszczeń 500 000 276 230 55,25% 158 601 15,86% 1.13 dotacje na inwestycje i remonty na wydziałach i w jedn.naukowo-dydaktycznych 5 000 000 3 846 308 76,93% 1 718 852 34,38% 1.14 dotacje na dofinansowanie współpracy z zagranicą oraz dofinansowanie publikacji i inicjatyw badawczych 700 000 452 089 64,58% 435 022 62,15% 1.15 rekrutacji 2 000 000 0 0,00% 0 0,00% 1.16 realizacja umowy z fundacją Artes Liberales - limit wydatków 1 314 419 1 314 419 100,00% 1 046 538 75,00% 1.17 saldo działalności pomocniczej 400 000 0 0,00% 0 0,00% 1.18 wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych finansowane ze środków cent. 5 643 000 3 982 900 70,58% 3 631 599 66,03% 1.19 nadawanie sygnału radiowego Radio Kampus 330 000 330 000 100,00% 330 000 100,00% 2. Wydatki ogólnouczelniane 82 827 000 66 557 502 80,36% 61 195 814 76,10% 2.1. koszty jednostek administracji centralnej 45 064 000 34 725 582 77,06% 33 228 543 77,37% 2.1.1 - w tym: e jednostek administracji centralnej 37 620 000 28 329 725 75,30% 27 461 241 77,25% 2.1.2 narzuty od 5 486 000 4 956 780 90,35% 4 369 014 78,72% 2.1.3 odpis na ZFŚS 1 958 000 1 439 077 73,50% 1 398 288 75,58% 2.2 odpis na ZFŚS dla emerytów 1 926 000 1 925 017 99,95% 1 806 125 86,01% 2.3 remonty i inwestycje ogólnouczelniane 5 000 000 3 243 232 64,86% 3 304 341 66,09% 2.4 utrzymanie sieci informatycznej i zintegrowany system zarządzania 3 500 000 1 353 294 38,67% 1 431 631 40,90% 2.5 media - obiekty ogólnouczelniane i wydziałowe, na które nie przyznano dotacji 6 900 000 7 223 272 104,69% 7 128 890 79,21% 2.6 czynsze 2 700 000 1 966 502 72,83% 1 754 766 79,76% 2.7 koszty obsługi kredytów 2 737 000 2 294 149 83,82% 632 909 23,75% 2.8 pozostałe wydatki rzeczowe 15 000 000 13 826 454 92,18% 11 908 609 91,60% III REZERWA NA PREFINANSOWANIE I KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE PROJEKTÓW EUROPEJSKICH 15 000 000 19 326 472 128,84% 8 269 819 55,13% PODSUMOWANIE -14 741 698-28 013 576 190,03% -12 644 058 84,18%
Budżetowe i pozabudżetowe przychody dydaktyczne Wydziałów oraz jednostek - stan na koniec III kwartału 2012 roku Tabela 2 Wydział/Jednostka algorytmiczna na rok 2012 media algorytmiczna na rok 2012 z podwyżki dotacją na media celowa MNiSzW z rezerwy rektorskiej rekrutacji przewod. praktyki pedagog. lektoraty języków obcych remonty i wyposaż. eksploatacja budynków/ obsługa pomieszczeń studia konf. naukowe dotacje celowe dla jednostek dopłaty do czesnego Dotacja z MISMaP i MSOŚ Przychody z tytułu narzutu pośrednich wpływy pozabudżetowe netto razem przychody 2012 roku Biologii 18 430 693 2 400 000 20 830 693 39 000 49 087 113 975 575 717 21 608 472 Chemii 16 463 847 1 600 000 18 063 847 21 000 89 417 25 376 146 695 629 105 18 975 440 Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 17 200 528 0 17 200 528 99 000 134 280 1 250 163 684 055 18 680 9 618 097 29 004 803 Filozofi i Socjologii 12 689 770 126 000 12 815 770 21 000 139 565 412 000 6 500 35 000 4 650 792 701 14 227 186 Fizyki 21 409 996 830 900 22 240 896 66 000 185 783 1 260 37 898 734 644 409 734 23 676 214 Geografii i Studiów Regionalnych 8 200 917 112 000 8 312 917 39 000 63 883 40 000 330 813 393 2 640 464 761 9 736 924 Geologii 10 180 286 1 065 000 11 245 286 73 000 94 779 167 618 16 148 245 430 11 842 262 Historyczny 20 501 129 133 800 20 634 929 1 043 032 324 680 431 550 5 057 234 390 5 508 2 215 247 24 894 393 Lingwistyki Stosowanej 12 693 093 221 300 12 914 393 72 000 31 200 1 800 2 696 175 15 715 568 Matematyki, Informatyki i Mechaniki 18 433 781 590 000 19 023 781 33 000 109 059 7 000 20 000 403 775 450 834 20 047 449 Nauk Ekonomicznych 9 939 141 290 000 10 229 141 45 000 77 501 30 620 13 044 45 728 2 250 2 420 441 12 863 726 Neofilologii 18 533 576 550 000 19 083 576 54 000 193 610 544 941 37 269 6 000 29 958 3 090 3 413 911 23 366 355 Orientalistyczny 7 803 056 0 7 803 056 90 000 67 408 983 976 150 000 31 732 46 976 3 396 784 609 9 961 153 Pedagogiczny 6 459 853 200 000 6 659 853 57 000 52 467 57 000 116 467 1 768 278 8 711 065 Polonistyki 18 483 808 0 18 483 808 45 000 163 008 98 777 35 000 263 500 1 251 088 20 340 181 Prawa i Administracji 14 552 646 435 700 14 988 346 12 000 143 765 470 140 040 43 125 14 969 255 30 297 001 Psychologii 7 959 286 220 000 8 179 286 12 000 95 106 3 900 26 424 23 124 3 821 225 12 161 066 Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 9 087 633 93 000 9 180 633 118 000 14 177 84 843 1 055 28 507 4 090 1 420 310 10 851 615 Zarządzania 10 740 556 900 000 11 640 556 54 000 32 095 244 590 14 440 11 349 210 23 334 891 Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych (MISMAP) Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) Razem Wydziały/Jednostki 2 422 375 2 422 375 1 700 15 569 6 856 2 446 500 1 007 981 1 007 981 6 000 4 418 1 018 399 263 193 948 9 767 700 272 961 648 0 0 1 999 032 0 1 980 585 0 1 627 694 1 351 524 35 000 1 413 575 106 373 4 171 033 126 793 0 0 59 307 402 345 080 661
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 12 803 000 3 799 592 5 000 972 694 17 580 286 Instytut "Polonicum" 48 500 412 793 25 107 18 500 499 951 1 004 850 Zarząd Samorządu Studentów UW 1 200 000 15 000 73 518 213 962 1 502 480 Zarząd Samorządu Doktorantów UW 60 000 6 000 70 570 136 570 Koła Naukowe 400 000 2 000 1 461 403 461 Niezależne Zrzeszenie Studentów 40 000 40 000 Szkoła Języków Obcych 4 197 045 100 000 360 400 242 746 4 540 551 Centrum Nowych Technologii CeNT 1 428 018 7 166 1 435 184 Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych 700 000 700 000 CSSTiRL 295 229 6 000 820 676 173 978 222 Razem jednostki samodzielne finansowo 14 846 729 0 0 2 134 018 0 0 0 4 609 837 6 000 3 899 592 25 467 17 000 167 588 1 220 0 0 2 614 153 28 321 605 CKNJO i Edukacji Europejskiej UW 3 610 867 9 000 0 183 314 3 480 539 328 4 345 988 IBI Artes Liberales + MISH 4 266 982 24 000 18 614 1 402 989 105 984 5 818 569 Centrum Europejskie UW 1 762 624 6 000 7 500 3 480 812 335 2 591 939 Instytut Ameryk i Europy 3 955 008 0 0 222 819 0 0 0 0 0 72 177 0 0 50 078 0 0 0 550 377 4 850 459 w tym: Jednostka samodzielna finansowo Ośrodek Studiów Amerykańskich 1 698 913 8 410 72 177 32 722 113 842 1 926 065 Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) Budzetowe i pozabudżetowe przychody dydaktyczne jednostek samodzielnych finansowo i jednostek algorytmicznych - stan na koniec III kwartału 2012 roku Tabela 3 Przychody z eksploatacja razem lektoraty dotacje tytułu wpływy z rezerwy praktyki budynków/ konf. dopłaty do zwrot z przychody algorytmiczna podwyżki celowa języków remonty i celowe dla narzutu pozabudżetowe rektorskiej rekrutacji pedagog. obsługa studia naukowe czesnego BUWiWM na rok 2012 MNiSzW przewod. obcych wyposaż. pomieszczeń jednostek netto 2012 roku pośrednich 1 339 488 1 356 13 846 363 239 1 717 929 916 607 213 053 3 510 73 296 1 206 465 Razem jednostki algorytmiczne 13 595 481 0 0 261 819 0 18 614 0 183 314 0 72 177 0 0 1 460 567 6 960 0 0 2 008 024 17 606 956 Ogółem 28 442 210 0 0 2 395 837 0 18 614 0 4 793 151 6 000 3 971 769 25 467 17 000 1 628 155 8 180 0 0 4 622 177 45 928 561
Budżetowe i pozabudżetowe przychody dydaktyczne jednostek niesamodzielnych finansowo - stan na koniec III kwartału 2012 roku Tabela 4 Pozostałe jednostki Łączny limit wydatków na 2012 rok podwyżki celowa MNiSzW z rezerwy rektorskiej rekrutacji przewod. praktyki pedagog. lektoraty języków obcych remonty i wyposaż. eksploatacja budynków/ obsługa pomieszczeń studia konf. naukowe dotacje celowe dla jednostek dopłaty do czesnego Dotacja z MISMaP i MSOŚ Przychody z tytułu narzutu pośrednich wpływy pozabudżetowe netto razem przychody 2012 roku Wydawnictwa UW 836 638 40 000 10 000 1 599 679 2 486 316 Zakład Graficzny 328 900 614 208 943 109 Centrum Archeol. Śródziemnomorskiej im prof. Michałowskiego Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) 996 786 6 000 48 310 1 051 095 958 742 8 842 932 763 221 853 81 719 2 203 918 Instytut Studiów Społecznych 452 101 5 000 2 841 459 942 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów 2 541 774 100 523 341 161 2 983 458 Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Płd.-Wsch. (d.novae) Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich 419 578 4 000 4 548 32 333 5 897 466 357 125 738 45 019 170 756 Ośrodek Studiów Brytyjskich 167 226 14 050 420 181 697 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) Uniw.Centrum Bad. nad Środowiskiem Przyrodniczym 3 745 738 147 117 3 892 855 256 848 72 634 60 112 389 594 Ośrodek Badań nad Migracjami 252 677 52 128 26 418 331 223 Archiwum UW 473 453 2 944 476 397 Muzeum UW 226 664 110 800 24 686 362 149 Katedra im. Erazma z Rotterdamu 131 284 40 200 4 271 175 755 Ogród Botaniczny 2 122 879 10 000 60 989 276 387 2 470 255 Ośrodek Cywilizacji Polskiej na Sorbonie 38 000 38 000 Polski Komitet Alliance Francaise 149 924 149 924 Studium Europy Wschodniej 338 606 1 085 550 8 125 130 342 1 562 624 Redakcja miesięczn. "Delta" 166 505 27 722 194 228 Chór Akademicki UW 260 989 36 000 296 989 Klub Uczelniany AZS 562 689 25 000 50 455 55 446 693 590 Teatr Akademicki UW 97 913 97 913 Teatr Hybrydy 82 932 1 140 84 072 Centrum Sportu i Rekreacji 2 612 389 194 040 2 806 429 Zespół Pieśni i Tańca "Warszawianka" 573 617 116 820 411 968 1 102 405 Pozostałe jednostki 18 920 591 0 1 085 550 0 0 0 0 8 842 79 000 69 053 932 763 100 523 793 467 0 0 0 4 081 262 26 071 050
Budżetowe i pozabudżetowe środki dydaktyczne Wydziałów oraz jednostek - stan na koniec III kwartału 2012 roku Tabela 5 Wydział/Jednostka z roku 2011 Łączne przychody w 2012 roku wydatki na inwestycje i środki trwałe wydatki rzeczowe odpisy na ZFŚS wydatki 2012 roku osobowy fundusz narzuty od tzw. "trzynastka" wydatki razem wynik za III kwartały 2012 r. bez za r. 2011 r. bez Biologii 1 096 999 21 608 472 170 445 6 151 100 524 267 9 361 906 1 839 745 1 039 969 19 087 431 2 521 041 3 618 040 84,07% 88,33% 78,39% 81,39% Chemii 2 458 485 18 975 440 358 300 4 107 355 511 177 9 081 958 1 778 988 981 147 16 818 926 2 156 514 4 614 999 78,47% 88,64% 69,23% 80,38% Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 6 029 199 29 004 803 1 198 634 9 126 550 843 001 15 053 606 2 943 795 1 466 696 30 632 282-1 627 479 4 401 720 87,44% 105,61% 69,89% 91,95% Filozofi i Socjologii 1 319 746 14 227 186 11 839 1 938 230 365 749 6 531 243 1 285 098 700 109 10 832 268 3 394 918 4 714 664 69,67% 76,14% 72,54% 73,99% Fizyki 9 902 864 23 676 214 150 952 3 903 506 647 747 11 546 486 2 272 884 1 272 008 19 793 583 3 882 632 13 785 496 58,95% 83,60% 55,62% 77,73% Geografii i Studiów Regionalnych -1 110 680 9 736 924 0 714 282 278 331 4 970 179 983 943 549 936 7 496 670 2 240 253 1 129 573 86,91% 76,99% 89,94% 74,32% Geologii 1 117 895 11 842 262 8 551 2 044 450 354 582 6 331 837 1 253 077 700 391 10 692 888 1 149 373 2 267 268 82,51% 90,29% 75,08% 82,82% Historyczny 1 976 969 24 894 393 136 025 3 604 375 687 075 12 269 169 2 446 753 1 357 380 20 500 778 4 393 615 6 370 584 76,29% 82,35% 77,81% 77,81% Lingwistyki Stosowanej -270 906 15 715 568 29 187 2 805 912 446 719 7 977 131 1 559 563 849 232 13 667 743 2 047 825 1 776 919 88,49% 86,97% 83,45% 82,39% Matematyki, Informatyki i Mechaniki 175 779 20 047 449 163 995 2 411 501 611 231 10 913 711 2 192 298 1 277 310 17 570 046 2 477 403 2 653 183 86,88% 87,64% 82,77% 85,25% Nauk Ekonomicznych 99 817 12 863 726 3 315 3 366 192 310 340 5 541 773 1 079 227 633 805 10 934 651 1 929 075 2 028 892 84,35% 85,00% 86,45% 89,09% Neofilologii 1 947 122 23 366 355 28 137 5 351 580 637 847 11 390 125 2 237 544 1 220 102 20 865 335 2 501 020 4 448 142 82,43% 89,30% 78,13% 86,53% Orientalistyczny 1 404 370 9 961 153 16 399 1 923 384 269 717 4 816 381 949 687 523 287 8 498 855 1 462 298 2 866 668 74,78% 85,32% 71,19% 84,89% Pedagogiczny -73 034 8 711 065 2 380 1 864 240 229 296 4 091 220 803 960 480 125 7 471 220 1 239 845 1 166 810 86,49% 85,77% 95,76% 94,28% Polonistyki 1 611 828 20 340 181 12 606 3 140 449 523 712 9 352 007 1 853 798 1 022 084 15 904 655 4 435 526 6 047 353 72,45% 78,19% 74,17% 82,24% Prawa i Administracji 14 473 542 30 297 001 122 452 8 638 282 988 176 17 645 971 3 346 110 1 815 389 32 556 380-2 259 379 12 214 163 72,72% 107,46% 67,97% 116,19% Psychologii 3 030 226 12 161 066 129 873 2 837 998 308 076 5 501 478 1 087 835 596 553 10 461 813 1 699 252 4 729 479 68,87% 86,03% 71,42% 86,84% Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji -3 089 468 10 851 615 16 618 1 639 580 341 264 6 093 983 1 183 699 665 260 9 940 405 911 211-2 178 258 128,06% 91,60% 105,33% 90,89% Zarządzania 18 192 333 23 334 891 463 867 12 333 838 546 856 9 765 271 1 812 248 974 951 25 897 031-2 562 140 15 630 193 62,36% 110,98% 58,04% 98,94% Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych (MISMAP) Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) 164 562 2 446 500 12 298 203 123 5 353 95 587 17 940 9 833 344 133 2 102 367 2 266 928 13,18% 14,07% 88,26% 91,85% 100 017 1 018 399 0 108 219 5 890 105 187 20 493 10 637 250 426 767 973 867 990 22,39% 24,59% 17,45% 21,88% Razem Wydziały/Jednostki 60 557 665 345 080 661 3 035 873 78 214 144 9 436 407 168 436 207 32 948 684 18 146 204 310 217 519 34 863 142 95 420 807 76,48% 89,90% 72,67% 87,36%
Budżetowe i pozabudżetowe środki dydaktyczne jednostek samodzielnych finansowo i jednostek algorytmicznych - stan na koniec III kwartału 2012 roku Tabela 6 Jednostka samodzielna finansowo z roku 2011 Łączne przychody w 2012 roku wydatki na inwestycje i środki trwałe wydatki rzeczowe odpisy na ZFŚS wydatki 2012 roku osobowy fundusz narzuty od tzw. "trzynastka" wydatki razem wynik za III kwartały 2012 r. bez za za r. bez r. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie -272 633 17 580 286 12 458 5 582 296 402 083 7 180 038 1 436 593 856 464 15 469 932 2 110 354 1 837 721 89,38% 88,00% 88,78% 86,34% Instytut "Polonicum" 1 242 913 1 004 850 659 527 035 28 722 512 888 102 939 56 069 1 228 311-223 461 1 019 452 54,65% 122,24% 61,81% 114,22% Zarząd Samorządu Studentów UW 551 328 1 502 480 71 514 1 045 721 3 734 66 680 14 291 9 516 1 211 457 291 023 842 351 58,99% 80,63% 50,31% 63,29% Zarząd Samorządu Doktorantów UW 28 418 136 570 0 97 206 0 0 0 0 97 206 39 364 67 781 58,92% 71,18% 50,26% 64,97% Koła Naukowe 302 782 403 461 0 263 844 0 0 0 0 263 844 139 617 442 399 37,36% 65,40% 33,71% 52,99% Niezależne Zrzeszenie Studentów 0 40 000 0 9 910 0 0 0 0 9 910 30 090 30 090 24,78% 24,78% 29,63% 29,63% Szkoła Języków Obcych 3 746 376 4 540 551 0 1 435 759 182 653 3 261 629 628 022 340 159 5 848 222-1 307 672 2 438 705 70,57% 128,80% 69,82% 123,00% Centrum Nowych Technologii CeNT 1 150 1 435 184 7 591 198 068 25 250 450 891 81 793 0 763 593 671 592 672 741 53,16% 53,21% Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych 700 000 0 0 1 144 20 433 4 013 0 25 590 674 410 674 410 3,66% 3,66% CSSTiRL 8 829 407 978 222 7 954 747 125 26 775 478 122 84 191 31 461 1 375 627-397 405 8 432 002 14,03% 140,63% Razem jednostki samodzielne finansowo 14 429 740 28 321 605 100 175 9 906 965 670 361 11 970 682 2 351 842 1 293 669 26 293 693 2 027 912 16 457 652 61,50% 92,84% 77,52% 92,55% CKNJO i Edukacji Europejskiej UW 388 475 4 345 988 0 916 884 111 703 1 994 701 388 858 211 486 3 623 632 722 357 1 110 831 76,54% 83,38% 81,20% 87,06% IBI Artes Liberales + MISH 1 904 112 5 818 569 46 232 639 829 130 635 2 332 763 462 061 258 457 3 869 976 1 948 593 3 852 705 50,11% 66,51% 50,31% 62,92% Centrum Europejskie UW 204 621 2 591 939 726 779 590 77 584 1 385 427 264 197 175 626 2 683 150-91 211 113 410 95,94% 103,52% 90,37% 106,57% Instytut Ameryk i Europy 358 772 4 850 459 14 494 1 011 425 138 915 2 416 313 491 600 288 653 4 361 400 489 059 847 831 83,72% 89,92% 77,09% 87,32% w tym: Ośrodek Studiów Amerykańskich 133 426 1 926 065 13 311 327 472 53 517 955 666 193 805 101 269 1 645 040 281 025 414 451 79,88% 85,41% 77,36% 83,63% Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) 229 542 1 717 929 1 063 556 206 41 523 677 171 135 495 84 863 1 496 321 221 609 451 151 76,83% 87,10% 73,26% 83,80% -4 196 1 206 465 120 127 748 43 875 783 476 162 301 102 521 1 220 040-13 575-17 771 101,48% 101,13% 81,35% 96,38% Razem jednostki algorytmiczne 2 855 980 17 606 956 61 452 3 347 728 458 837 8 129 204 1 606 715 934 222 14 538 158 3 068 797 5 924 777 71,05% 82,57% 71,37% 82,98% Ogółem 17 285 720 45 928 561 161 627 13 254 693 1 129 198 20 099 885 3 958 557 2 227 891 40 831 851 5 096 710 22 382 430 64,59% 88,90% 74,96% 88,50%
Budżetowe i pozabudżetowe środki jednostek niesamodzielnych finansowo - stan na koniec III kwartału 2012 roku Tabela 7 Jednostka z roku 2011 Łączne przychody w 2012 roku w tym: przychody z tytułu limitu wydatków w 2012 roku wydatki na inwestycje i środki trwałe wydatki rzeczowe odpisy na ZFŚS wydatki 2012 roku osobowy fundusz narzuty od tzw. "trzynastka" wydatki razem wynik za III kwartały 2012 r. % wykonania bez postałości za r. 2011 r. bez Wydawnictwa UW 137 817 2 486 316 836 638 14 250 1 379 341 32 680 583 576 113 249 54 985 2 178 080 308 236 446 053 83,00% 87,60% 85,50% 113,06% Zakład Graficzny 1 629 198 943 109 328 900 0 863 735 10 691 190 910 36 061 21 342 1 122 739-179 631 1 449 567 43,65% 119,05% 44,96% 133,38% Centrum Archeol. Śródziemnomorskiej im prof. Michałowskiego 59 320 1 051 095 996 786 0 215 202 29 155 520 629 107 402 57 887 930 275 120 820 180 141 83,78% 88,51% 71,25% 70,60% Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) -682 2 203 918 958 742 0 1 123 098 39 105 698 301 96 078 64 480 2 021 062 182 857 182 175 91,73% 91,70% 92,92% 97,29% Instytut Studiów Społecznych 58 130 459 942 452 101 0 74 157 15 084 269 366 55 815 32 310 446 732 13 209 71 339 86,23% 97,13% 67,72% 83,14% Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów 1 127 027 2 983 458 2 541 774 2 328 413 594 75 843 1 440 142 261 192 162 632 2 355 730 627 728 1 754 755 57,31% 78,96% 50,70% 50,27% Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Płd.-Wsch. (d.novae) 204 923 466 357 419 578 523 152 667 11 116 198 507 41 011 23 169 426 993 39 363 244 286 63,61% 91,56% 44,53% 51,75% Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich 31 992 170 756 125 738 0 25 512 4 268 76 217 15 583 8 872 130 452 40 304 72 296 64,34% 76,40% 52,65% 52,65% Ośrodek Studiów Brytyjskich 22 926 181 697 167 226 555 16 278 5 239 93 559 18 287 10 172 144 090 37 606 60 532 70,42% 79,30% 71,01% 73,75% Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) 670 879 3 892 855 3 745 738 0 704 544 86 661 1 547 505 302 408 169 649 2 810 766 1 082 089 1 752 968 61,59% 72,20% 59,77% 66,19% Uniw.Centrum Bad. nad Środowiskiem Przyrodniczym 58 070 389 594 256 848 0 15 062 8 270 147 677 25 161 16 078 212 247 177 346 235 416 47,41% 54,48% 75,90% 76,19% Ośrodek Badań nad Migracjami 32 973 331 223 252 677 0 37 664 97 137 141 16 0 174 917 156 305 189 278 48,03% 52,81% 85,02% 101,67% Archiwum UW 84 414 476 397 473 453 0 35 840 12 657 226 021 44 101 24 083 342 703 133 695 218 108 61,11% 71,94% 64,29% 69,95% Muzeum UW 128 776 362 149 226 664 0 206 324 7 152 127 723 27 157 13 472 381 828-19 678 109 097 77,78% 105,43% 94,10% 93,84% Katedra im. Erazma z Rotterdamu -1 120 175 755 131 284 0 16 913 4 521 80 727 12 336 17 736 132 234 43 522 42 402 75,72% 75,24% 103,57% 103,57% Ogród Botaniczny 248 139 2 470 255 2 122 879 4 044 327 105 37 613 1 098 065 132 090 68 519 1 667 435 802 819 1 050 958 61,34% 67,50% 63,69% 73,19% Ośrodek Cywilizacji Polskiej na Sorbonie 0 38 000 38 000 0 15 179 0 0 0 0 15 179 22 821 22 821 39,95% 39,95% 12,60% 12,60% Polski Komitet Alliance Francaise 2 339 149 924 149 924 0 695 4 700 83 920 15 990 9 686 114 991 34 932 37 271 75,52% 76,70% 72,06% 72,50% Studium Europy Wschodniej -34 531 1 562 624 338 606 0 1 274 354 49 812 889 502 182 370 103 342 2 499 380-936 756-971 287 163,56% 159,95% 94,99% 108,21% Redakcja miesięczn. "Delta" 562 194 228 166 505 0 66 033 2 556 45 637 9 066 5 148 128 439 65 789 66 351 65,94% 66,13% 79,76% 80,31% Chór Akademicki UW 2 827 296 989 260 989 4 439 139 685 5 805 103 655 22 252 12 270 288 106 8 884 11 711 96,09% 97,01% 85,32% 88,48% Klub Uczelniany AZS 165 644 693 590 562 689 21 306 325 582 9 891 176 618 34 172 18 246 585 814 107 776 273 420 68,18% 84,46% 81,93% 80,82% Teatr Akademicki UW 1 827 97 913 97 913 0 49 098 1 661 29 660 6 352 3 362 90 133 7 780 9 606 90,37% 92,05% 83,15% 74,96% Teatr Hybrydy 0 84 072 82 932 0 28 842 1 435 25 625 5 483 2 875 64 261 19 811 19 811 76,44% 76,44% 141,84% 141,84% Centrum Sportu i Rekreacji 1 031 678 2 806 429 2 612 389 2 680 1 232 507 26 900 480 362 94 510 54 777 1 891 737 914 692 1 946 370 49,29% 67,41% 54,89% 64,39% Zespół Pieśni i Tańca "Warszawianka" -7 578 1 102 405 573 617 0 463 098 15 211 271 624 56 259 31 701 837 893 264 512 256 934 76,53% 76,01% 80,63% 77,85% Razem Jednostki 5 655 547 26 071 050 18 920 591 50 125 9 202 107 498 122 9 542 669 1 714 400 986 793 21 994 218 4 076 832 9 732 379 69,32% 84,36% 68,06% 79,33%