UCHWAŁA NR 44/XXXI/2013 RADY GMINY W MNIOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków budżetowych określa zał. Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku do uchwały Nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. do uchwały 10/XXVII/2013 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2013 roku" do uchwały 10/XXVII/2013 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 13 Dotacje celowe w 2013 r." do uchwały 10/XXVII/2013 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Określa się maksymalną wysokość pozyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50.500 zł. 4. Budżet gminy po zmianach globalna kwota: - dochodów budżetowych 31.284.676,03 zł - wydatków budżetowych 29.853.576,03 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Id: A2BBF029-6D23-486B-834B-FAEF6D5E0963. Podpisany Strona 1
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Kos Id: A2BBF029-6D23-486B-834B-FAEF6D5E0963. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2013 r. Id: A2BBF029-6D23-486B-834B-FAEF6D5E0963. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2013 r. Id: A2BBF029-6D23-486B-834B-FAEF6D5E0963. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 3 Rady Gminy Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2013 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1. 630 63003 Bliżej natury-organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów trwałość projektu 414 113 78 000 78 000 414 113 78 000 78 000 2. 750 75023 LIDER w samorządzie 29 280 14 818 3. 921 92109 4. 853 85395 2 223 12 595 29 280 14 818 2 223 12 595 Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępicebudowa chodnika w ciągu drogi 35 821 35 821 13 979 powiatowej Nr 0469T oraz 21 842 wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy 35 821 35 821 13 979 21 842 11 786 Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 1 106 573 261 800 27 489 społecznym w Gminie Mniów 222 525 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 852 85214 1 106 573 261 800 27 489 11 786 222 525 2795 5. Więcej wiedzy większe 853 85395 226 155 18 631 15 836 możliwości 226 155 18 631 2 795 15 836 6. 750 75095 7. 010 01010 8. 600 60014 Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenia Gminy Mniów" 1 456 445 158 956 23 843 135 113 1 456 445 158 956 23 843 135 113 Drugi etap kanalizacji Gminy Mniów-budowa kanalizacji w 2 990 473 565 180 359 417 205 763 205 763 miejscowości Borki i Grzymałków. Zadanie 4 2 990 473 565 180 359 417 205 763 205 763 Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępicebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy 484 437 394 797 169 006 225 791 484 437 394 797 169 006 0 0 225 791 9. Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Pieradła i Zaborowicebudowa chodnika w ciągu drogi 652 948 563 168 240 516 322 652 600 60014 powiatowej Nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice 652 948 563 168 240 516 0 0 322 652 10. 926 92601 Budowa kompleksu sportowego w Gminie Mniów 4 047 461 2 298 278 1 732 442 565 836 Id: A2BBF029-6D23-486B-834B-FAEF6D5E0963. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 3 Rady Gminy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 4 047 461 2 298 278 1 732 442 565 836 11. 720 72095 12. 921 92109 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 260 300 251 760 43 997 207 763 260 300 251 760 43 997 207 763 Zakup i adaptacja projektu planowana w ramach programu 391 087 15 087 15 087 Odnowa Wsi na budowę świetlicy w sołectwie Wólka Kłucka 391 087 15 087 15 087 13. 801 80113 Dowóz dzieci do szkół 629 831 313 348 313 348 14. 900 90002 15. 600 60016 16. 010 01010 17. 010 01010 18. 010 01010 Ogółem 629 831 313 348 313 348 Usuwanie odpadów z terenu gminy (zakup usług) 623 734 217 693 217 693 623 734 217 693 217 693 Zimowe utrzymanie dróg i ulic (zakup usług) 91 000 51 000 51 000 91 000 51 000 51 000 Budowa odcinków sieci w celu zamknięcia w pierścień sieci wodociągowej w Rogowicach 58 987 49 000 49 000 58 987 49 000 49 000 Budowa przepompowni wody z zestawem hydroforowym w Kontrewersie 107 420 105 000 105 000 107 420 105 000 105 000 Rozbudowa stacji wodociągowej - włączenie studni do sieci wodociągowej w Grzymałkowie 339 398 320 000 320 000 339 398 320 000 320 000 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 13 945 463 5 712 337 3 735 974 205 763 205 763 40 647 1 729 953 x ogółem ogółem 4 612 952 1 150 067 701 509 0 0 40 647 407 911 9 332 511 4 562 270 3 034 465 205 763 205 763 0 1 322 042 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: A2BBF029-6D23-486B-834B-FAEF6D5E0963. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 4 Rady Gminy Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. w złotych jednostek z tego: z tego: w tym: z tego: Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem ogółem bieżące wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związan e z realizacj ą statutow ych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancj i majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia. opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej "Przebudowa dróg łączących kopalnie Pałęgi i Gościniec z drogą krajową Nr 74 600 60014 42 779,00 136 890,00 136 890,00 136 890,00 III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. 600 60014 0,00 175 000,00 75 000,00 75 000,00 100 000,00 dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 0471T odcinek Pałęgi- Filipy-25000 zł, remontu drogi powiatowej nr 0472T w m. Wólka Kłucka - 50.000 zł, dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0469T odc. Pepice - Cierchy - 50.000 zł i przebudowy drogi powiatowej nr 0467T odc. Salata - Pieradła - Zaborowice - 50.000 zł. Ogółem 42 779,00 311 890,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 890,00 136 890,00 0,00 0,00 0,00 Id: A2BBF029-6D23-486B-834B-FAEF6D5E0963. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 5 Rady Gminy Dotacje podmiotowe w 2013 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka bieżąca działalność instytucji 1 921 92116 Publiczna kultury 285 000,00 II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie bieżąca działalność szkoły w 1 801 80101 "Razem dla wsi i Rogowicach szkoły" Ogółem 355 000,00 640 000,00 Id: A2BBF029-6D23-486B-834B-FAEF6D5E0963. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 6 Rady Gminy Dotacje celowe w 2013 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60014 Powiat Kielecki dofinansowanie: remontu drogi powiatowej nr 0471T odcinek Pałęgi -Filipy -25.000 zł, remontu drogi powiatowej nr 0472T w m. Wólka Kłucka - 50.000 zł, dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 0469T odc. Pepice - Cierchy - 50.000 zł i przebudowy drogi powiatowej nr 0467T odc. Salata - Pieradła - Zaborowice - 50.000 zł 175 000,00 2 851 85121 Gminny Ośrodek Zdrowia dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń meningokokowych 10 000,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 851 85154 4 852 85203 wyłoniona w drodze konkursu wyłoniona w drodze konkursu organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. 39 600,00 226 000,00 5 926 92605 Ogółem wyłoniona w drodze konkursu finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów 70 000,00 520 600,00 Id: A2BBF029-6D23-486B-834B-FAEF6D5E0963. Podpisany Strona 6