II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY 7. Wykaz dokumentów stanowiących wejścia i wyjścia działań w przedsięwzięciu budowlanym 79

7. Wykaz dokumentów stanowiących wejścia i wyjścia działań w przedsięwzięciu budowlanym 7.1 FAZA A PRZYGOTOWANIA 7.1.1ETAP A-1: Formułowanie przedsięwzięcia Dokument A.1.1 Propozycja Przedsięwzięcia Dokument A.1.2 Raport z oceny celowości inwestycji budowlanej Dokument A.1.3 Decyzja Inwestora o rozpoczęciu prac przygotowawczych Zbiór dokumentów A.1.4, ustalających odpowiedzialność za Przedsięwzięcie w organizacji Inwestora: Dokument A.1.4/1- Decyzja ustalająca Przewodniczącego Zespołu Zarządzającego Przedsięwzięciem Dokument A.1.4/2 - Decyzja powołująca Zespół Zarządzający Przedsięwzięciem Dokument A.1.5 Wytyczne dla Założeń Przedsięwzięcia Dokument A.1.6 Wytyczne dla Zarządzania Przedsięwzięciem Dokument A.1.7 Decyzja ustalająca Kierownika Przedsięwzięcia i zakres jego obowiązków Dokument A.1.8 Decyzja ustalająca strukturę Zespołu Kierującego Przedsięwzięciem i zasady jego działalności 7.1.2 ETAP A-2: Programowanie przedsięwzięcia Dokument A.2.1 Wytyczne dla sposobu przygotowania założeń Przedsięwzięcia Zbiór dokumentów A.2.2 Raport ze wstępnych badań i analiz wykonalności przedsięwzięcia: Dokument A.2.2/1 Wstępne studium programowo - przestrzenne Dokument A.2.2/2 Wstępne określenie etapowania i terminów realizacji inwestycji Dokument A.2.2/3 Wstępne analizy nakładów inwestycyjnych Dokument A.2.2/4 Wstępne oszacowania rocznych kosztów użytkowania i wpływów z eksploatacji obiektów Przedsięwzięcia Dokument A.2.2/5 Wstępne schematy montażu finansowego przedsięwzięcia Dokument A.2.2/6 Wstępny harmonogram finansowania Przedsięwzięcia Dokument A.2.2/7 Wstępne studium środowiskowe Dokument A.2.3 Raport ze wstępnej oceny wykonalności Przedsięwzięcia Zbiór dokumentów A.2.4 Wstępne Założenia Przedsięwzięcia: Dokument A.2.4/1: Wstępny wykaz interesariuszy przedsięwzięcia i ich potrzeb Dokument A.2.4/2: Wstępne cele i rezultaty przedsięwzięcia Dokument A.2.4/3: Wstępny program funkcjonalno użytkowy inwestycji Dokument A.2.4/4: Wstępny harmonogram dyrektywny przedsięwzięcia Dokument A.2.4/5: Wstępne zestawienie nakładów inwestycyjnych 80

Dokument A.2.4/6: Wstępne zestawienie rocznych kosztów użytkowania inwestycji Dokument A.2.4/7: Wstępny plan finansowania przedsięwzięcia Dokument A.2.4/8: Wstępny budżet przedsięwzięcia Dokument A.2.4/9: Ramowe wytyczne dla nadzorowania przedsięwzięcia Dokument A.2.5 Raport z oceny Wstępnych Założeń Przedsięwzięcia Dokument A.2.6 Decyzja dotycząca formuły realizacji Przedsięwzięcia Dokument A.2.7 Plan prac przygotowujących Przedsięwzięcie do realizacji Dokument A.2.8 Raport z oceny wyników formułowania i programowania Przedsięwzięcia Zbiór dokumentów A.2.9 dokumenty dla uzyskania zezwolenia na przygotowanie Przedsięwzięcia do realizacji: Dokument A.2.9/1 Uzasadnienie przedsięwzięcia Dokument A.2.9/2 - Wniosek o zezwolenie na przygotowanie Przedsięwzięcia do realizacji 7.1.3 ETAP A-3: Planowanie przedsięwzięcia Dokument A.3.1 Decyzja o wyborze lokalizacji inwestycji Zbiór dokumentów A.3.2 - dokumenty dla określenia warunków dla inwestycji: Dokument A.3.2/1 Wniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Dokument A.2.2/2 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Zbiór dokumentów A.3.3 Raport ze szczegółowych badań i analiz wykonalności przedsięwzięcia i dokumenty towarzyszące: Dokument A.3.3/1 Studium programowo-przestrzenne inwestycji Dokument A.3.3/2 - Określenie etapowania i terminów realizacji inwestycji Dokument A.3.3/3 Analizy nakładów inwestycyjnych Dokument A.3.3/4 Oszacowania rocznych kosztów użytkowania i wpływów z eksploatacji obiektów Przedsięwzięcia Dokument A.3.3/5 Schemat montażu finansowego przedsięwzięcia Dokument A.3.3/6 Harmonogram finansowania przedsięwzięcia Dokument A.3.3/7 Studium środowiskowe Dokument A.3.4 Raport z oceny wykonalności przedsięwzięcia Zbiór dokumentów A.3.5 Podstawowe Założenia Przedsięwzięcia: Dokument A.3.5/1: Wykaz interesariuszy przedsięwzięcia i ich potrzeb Dokument A.3.5/2: Cele i rezultaty przedsięwzięcia Dokument A.3.5/3: Program funkcjonalno użytkowy inwestycji Dokument A.3.5/4: Harmonogram dyrektywny przedsięwzięcia Dokument A.3.5/5: Zestawienie nakładów inwestycyjnych 81

Dokument A.3.5/6: Zestawienie rocznych kosztów użytkowania inwestycji Dokument A.3.5/7: Plan finansowania przedsięwzięcia Dokument A.3.5/8: Budżet przedsięwzięcia Dokument A.3.5/9: Ramowe wytyczne dla nadzorowania przedsięwzięcia Dokument A.3.6 Raport z oceny Podstawowych Założeń Przedsięwzięcia Zbiór dokumentów A.3.7 Plan Zarządzania Przedsięwzięciem: Dokument A.3.7/1 Organizacja przedsięwzięcia Dokument A.3.7/2 Plan Zarządzania Jakością Przedsięwzięcia Dokument A.3.7/3 Plan Zarządzania Harmonogramem Przedsięwzięcia Dokument A.3.7/4 Plan Zarządzania Kosztami Przedsięwzięcia Dokument A.3.7/5 Plan Zarządzania Ryzykiem Przedsięwzięcia Dokument A.3.7/6 Plan Zarządzania Zamówieniami w Przedsięwzięciu Zbiór dokumentów A.3.8 Raporty z ocen wyników i zaawansowania przedsięwzięcia: Dokumenty A.3.8/1: Raporty z ocen wyników prac przygotowawczych w ustalonych punktach kontroli Dokumenty A.3.8/2: Raporty z okresowych przeglądów stanu przygotowania Przedsięwzięcia do realizacji Zbiór dokumentów A.3.9 Plan Fazy Projektowania: Dokument A.3.9/1 Schemat organizacji nadzoru inwestora nad pracami projektowymi Dokument A.3.9/2 Wymagania dla zespołu realizującego prace projektowe Dokument A.3.9/3 Wymagania dla dokumentacji projektowej Dokument A.3.9/4 Plan Zarządzania Jakością w Fazie Projektowania Dokument A.3.9/5 Plan Zarządzania Terminami w Fazie Projektowania Dokument A.3.9/6 Plan Zarządzania Kosztami w Fazie Projektowania Dokument A.3.9/7 Plan Zarządzania Ryzykiem w Fazie Projektowania Dokument A.3.10 Raport z oceny przygotowania Przedsięwzięcia do realizacji Zbiór dokumentów A.3.11 dla uzyskania zezwolenia na realizację przedsięwzięcia: Dokument A.3.11/1 - Plan realizacji Przedsięwzięcia Dokument A.3.11/2 - Wniosek o zezwolenie na realizację Przedsięwzięcia Dokument A.3.12 Zezwolenie na realizację Przedsięwzięcia. 82

7.1.4 ETAP A-4 Wybór wykonawcy prac projektowych i zawarcie umowy Zbiór dokumentów A.4.1/P, A.4.2/P, A.4.3/P lub A.4.1/K, A.4.2/K dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych. Dokument A.4.1/P Dokument A.4.2/P Dokument A.4.3/P lub Dokument A.4.1/K Dokument A.4.2/K Dokument A.4.3/K Dokument A.4.4/P lub Dokument A.4.4/K Dokument A.4.5/P Dokument A.4.6/P lub Dokument A.4.5/K Dokument A.4.6/K Dokument A.4.7/P lub Dokument A.4.7/K Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Regulamin Postępowania Przetargowego Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia na prace projektowe Regulamin konkursu na wybór koncepcji projektowej Regulamin Postępowania Konkursowego i Negocjacji nie występuje Protokół z oceny przygotowania procedury postępowania przetargowego Protokół z oceny przygotowania procedury postępowania konkursowego i negocjacji Protokół z przebiegu postępowania przetargowego Akceptacja (decyzja) kierownika zamawiającego dla wyników postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych Protokół z przebiegu postępowania konkursowego i negocjacji Akceptacja (decyzja) kierownika zamawiającego dla wyników postępowania konkursowego i negocjacji na wybór wykonawcy prac projektowych Akceptacja władzy wykonawczej inwestora przebiegu postępowania przetargowego o wybór wykonawcy prac projektowych Akceptacja władzy wykonawczej inwestora przebiegu postępowania konkursowego i negocjacji o wybór wykonawcy prac projektowych przy występowaniu określonych wymagań władzy zwierzchniej inwestora (decydenta) Dokument A.4.8 Wniosek do władzy zwierzchniej inwestora o zezwolenie na zawarcie umowy o wykonanie prac projektowych Dokument A.4.9 Zezwolenie na zawarcie umowy o wykonanie prac projektowych przy nie występowaniu wymagań jw. przyjmuje się: Dokument A.4.7/P lub A.4.7/K jest odpowiednikiem Dokumentu A.4.9 względnie Dokument A.4.6/P lub A.4.6/K jest odpowiednikiem Dokumentu A.4.9 Dokument A.4.10 Zawarta umowa o prace projektowe wraz kompletem załączników 83

7.2 FAZA B PROJEKTOWANIA 7.2.1 ETAP B-1: Dokumentacja wstępna Dokument B.1.1- Plan prac projektowych: Dokument B.1.1/1 Organizacja zespołu realizującego prace projektowe Dokument B.1.1/2 Plan Jakości projektowania Dokument B.1.1/3 Uzupełnienia do Planu Fazy Projektowania Dokumenty B.1.2 dla wydania zgody na przystąpienie do prac projektowych: Dokument B.1.2/1 - Raport z oceny dokumentów dotyczących organizacji i zarządzania pracami projektowymi Dokument B.1.2/2: Zgoda na przystąpienie do prac projektowych Dokumentacja wstępna inwestycji budowlanej B.1.4: Dokument B.1.4/1: Wielobranżowy Projekt wstępny Dokument B.1.4/2: Założenia do Specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót Dokument B.1.4/3: Wstępne zestawienie kosztów inwestycji Dokumenty B.1.5: Raporty z oceny Dokumentacji wstępnej w ustalonych punktach kontroli Dokumenty B.1.6: Raporty z oceny stanu zaawansowania Dokumentacji wstępnej Dokument B.1.7 : Raport z oceny końcowej Dokumentacji Wstępnej Dokument B.1.8: Zalecenia do uwzględnienia w Dokumentacji podstawowej 7.2.2 ETAP B-2: Dokumentacja podstawowa Zbiór dokumentów B.2.1- Dokumentacja podstawowa inwestycji budowlanej: Dokument B.2.1/0/1: Kompletne dane wejściowe do opracowania Projektu budowlanego i projektów branżowych Dokument B.2.1/0/2a: Operat wodnoprawny Dokument B.2.1/0/2b: Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym Dokument B.2.1/0/3a: Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Dokument B.2.1/0/3b: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Przedsięwzięcia Dokument B.2.1/0/3c: Raport o oddziaływaniu na inwestycji na środowisko, wymagany przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Dokument B.2.1/0/3d: Informacja projektanta dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dokument B.2.1/1: Projekt budowlany Dokument B.2.1/2: Projekty branżowe 84

Dokument B.2.1/3: Projekt technologiczny Dokument B.2.1/4: Wstępne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Dokument B.2.1/5: Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) lub Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) Dokument B.2.2: Raporty z oceny Dokumentacji podstawowej w ustalonych punktach kontroli Dokument B.2.3: Raporty z przeglądów okresowych stanu zaawansowania Dokumentacji Podstawowej Dokument B.2.4: Raport z oceny końcowej Dokumentacji podstawowej z zaleceniami do Dokumentacji wykonawczej Dokument B.2.6: Decyzja o pozwoleniu na budowę Dokument B.2.7: Założenia do Fazy Budowy 7.2.3 ETAP B-3: Dokumentacja wykonawcza Zbiór dokumentów B.3.1 -Wielobranżowa Dokumentacja wykonawcza inwestycji budowlanej: Dokument B.3.1/1: Projekty wykonawcze Dokument B.3.1/2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Dokument B.3.1/3: Przedmiar robót Dokument B.3.1/4: Kosztorys inwestorski Dokument B.3.2: Raporty z oceny Dokumentacji Wykonawczej w ustalonych punktach kontroli Dokument B.3.3: Raporty okresowych ocen stanu zaawansowania Dokumentacji wykonawczej Dokument B.3.4: Raport z oceny końcowej Dokumentacji wykonawczej Zbiór dokumentów B.3.5 - Plan Fazy Budowy: Dokument B.3.5/1 Schemat nadzoru inwestorskiego Dokument B.3.5/2 Wymagania dla Kierownictwa budowy i służb Wykonawcy Dokument B.3.5/3 Wymagania dla dokumentacji budowy Dokument B.3.5/4 Plan Zarządzania Jakością w Fazie Budowy Dokument B.3.5/5 Plan Zarządzania Terminami w Fazie Budowy Dokument B.3.5/6 Plan Zarządzania Kosztami w Fazie Budowy Dokument B.3.5/7 Plan Zarządzania Ryzykiem w Fazie Budowy Dokument B.3.7: Raport z oceny Fazy Projektowania Dokument B.3.8 Zgoda na przygotowanie do Fazy Budowy 7.2.4 ETAP B-4 Wybór wykonawcy Robót i zawarcie umowy Zbiór dokumentów B.4.1/P, B.4.2/P, B.4.3/P dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie Robót. 85

Dokument B.4.1/P Dokument B.4.2/P Dokument B.4.3/P Dokument B.4.4/P Dokument B.4.5/P Dokument B.4.6/P Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Regulamin Postępowania Przetargowego Protokół z oceny przygotowania procedury postępowania przetargowego Protokół z przebiegu postępowania przetargowego Akceptacja (decyzja) kierownika zamawiającego dla wyników postępowania przetargowego na wybór wykonawcy Robót Akceptacja władzy wykonawczej inwestora przebiegu postępowania przetargowego o wybór wykonawcy Robót przy występowaniu określonych wymagań władzy zwierzchniej inwestora (decydenta) Dokument B.4.7 Wniosek do władzy zwierzchniej inwestora o zezwolenie na zawarcie umowy o wykonanie Robót przy nie występowaniu wymagań jw. przyjmuje się: Dokument B.4.6/P jest odpowiednikiem Dokumentu B.4.8 względnie Dokument B.4.5/P jest odpowiednikiem Dokumentu B.4.8 Dokument B.4.9 7.3 FAZA C BUDOWY 7.3.1 ETAP C-1: Rozpoczęcie Robót budowlanych Zawarta umowa na wykonanie Robót wraz z kompletem załączników Zbiór dokumentów C.1.1/1- Wymagane dokumenty inwestora warunkujące rozpoczęcie robót budowlanych: Dokument C.1.1/1/1: Decyzja o powołaniu kierownika budowy, Dokument C.1.1/1/2: Decyzja o powołaniu inspektorów nadzoru inwestorskiego, Dokument C.1.1/1/3: Powiadomienia władz o rozpoczęciu budowy Dokument C.1.1/1/4: Dziennik budowy Zbiór dokumentów C.1.1/2 Wymagane wykonawcy warunkujące rozpoczęcie robót budowlanych: Dokument C.1.1/2/1: Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dokument C.1.1/2/2: Projekt zagospodarowania placu budowy Dokument C.1.1/2/3: Projekt organizacji wykonywania Robót budowlanych Dokument C.1.1/2/4: Harmonogram wykonywania Robót Dokument C.1.1/2/5: Plan jakości Robót budowlanych Zbiór dokumentów C.1.2 - Dokumenty związane z wydaniem zgody na przystąpienie do wykonywania Robót: Dokument C.1.2/1 - Raport z oceny dokumentów dot. organizacji i kierowania budową Dokument C.1.2/2 - Zgoda na przystąpienie do wykonywania Robót Dokument C.1.3: Protokół przekazania terenu budowy i dokumentów niezbędnych dla wykonania Robót i prowadzenia budowy 86

7.3.2 ETAP C-2: Wykonywanie Robót budowlanych Dokument C.2.1: Dokumentacja budowy Zbiór dokumentów C.2.2 - Protokoły z kontroli budowy i odbiorów technicznych: Dokument C.2.2/1: Protokoły z odbiorów częściowych wykonywanych Robót Dokument C.2.2/2: Polecenia zmian i protokoły wprowadzenia zmian Dokument C.2.3: Raporty z ocen wyników procesu budowy w ustalonych Punktach Kontroli Dokument C.2.4: Raporty z okresowych ocen stanu realizacji Robót 7.3.3 ETAP C-3: Odbiór końcowy Zbiór dokumentów C.3.1 dokumenty warunkujące zgłoszenie inwestycji do odbioru końcowego: Dokument C.3.1/1: Protokóły z przeprowadzonych badań, prób i pomiarów Dokument C.3.1/2: Dokumentacja geodezyjna z inwentaryzacji powykonawczej Dokument C.3.1/3: Oświadczenia o zgodności wykonania inwestycji z pozwoleniem na budowę, wydane przez organa państwowe Dokument C.3.1/4: Dokumentacja powykonawcza inwestycji budowlanej Dokument C.3.1/5: Instrukcja użytkowania obiektu Dokument C.3.1.5: Zgłoszenie wyniku przedsięwzięcia do odbioru końcowego Dokument C.3.2: Wniosek o przeprowadzenie odbioru końcowego Zbiór dokumentów C.3.3 dokumenty dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji: Dokument C.3.3/1: Wniosek o pozwolenie na użytkowanie inwestycji Dokument C.3.3/2: Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji Zbiór dokumentów C.3.4 dokumenty związane z przeprowadzaniem odbioru końcowego: Dokument C.3.4/1: Plan odbioru końcowego Dokument C.3.4/2: Protokół odbioru końcowego Dokument C.3.5: Protokół z przekazania zrealizowanej Inwestycji Użytkownikowi Zbiór dokumentów C.3.6 - dokumenty dla końcowego rozliczenia przedsięwzięcia: Dokument C.3.6/1: Protokół oceny przebiegu i realizacji oraz uzyskanych wyników Przedsięwzięcia Dokument C.3.6/2: Archiwum Przedsięwzięcia. Dokument C.3.6/3/1: Końcowe rozliczenie finansowe zrealizowanego Przedsięwzięcia Dokument C.3.6/3/2: Dokumenty księgowe potwierdzające wprowadzenie zrealizowanych obiektów na majątek beneficjenta Dokument C.3.6/3/3: Dokumenty księgowe płatności końcowych oraz części zatrzymanych kwot z tytułu należytego wykonania Umowy dla Wykonawcy robót budowlanych, Projektanta i ewentualnie innych uczestników Przedsięwzięcia Dokument C.3.6/3/4: Dokumenty zamknięcia Umów z Projektantem, Wykonawcą robót budowlanych i ewentualnie innymi uczestnikami 87

procesu inwestycyjnego Dokument C.3.7: Plan działań w Fazie Użytkowania Zbiór dokumentów C.3.9 dokumenty z oceny końcowej przedsięwzięcia: Dokument C.3.9/1: Raport podsumowujący wyniki Przedsięwzięcia uzyskane na zakończenie Fazy Budowy Dokument C.3.9/2: Wniosek o skwitowanie uczestników Przedsięwzięcia Dokumenty C.3.10 z kolaudacji dla Projektanta i Wykonawcy 7.4. FAZA D UŻYTKOWANIA 7.4.1 ETAP D-1: Odbiór ostateczny Zbiór dokumentów D.1.1 - dokumenty z użytkowania obiektu w okresie gwarancji: Dokument D.1.1/1: Książka Obiektu Dokument D.1.1/2: Protokóły z przeglądów okresowych i pomiarów eksploatacyjnych Dokument D.1.1/3: Protokóły przeglądów gwarancyjnych z Wykonawcą i protokóły kontroli usunięcia usterek Zbiór dokumentów D.1.2 dokumenty z odbioru ostatecznego: Dokument D.1.2/1: Plan odbioru ostatecznego Dokument D.1.2/2: Protokół Odbioru ostatecznego przedmiotu Przedsięwzięcia Dokument D.1.2/3: Zestawienie poniesionych kosztów i wydatków całego Przedsięwzięcia Dokument D.1.3: Wniosek dla władz wykonawczych Inwestora o zakończenie okresu gwarancyjnego i zwolnienie Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych Dokument D.1.4: Raport z oceny rezultatów Przedsięwzięcia 88