PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nędza Nr XXXVIII/348/05 z dnia 5 grudnia 2005r. Dział Rozdz. Nazwa /działu, rozdz./ Plan na 2006 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 64 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 60 000,00 wsi *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 - Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Jesionowej, Sosnowej i Akacjowej w Nędzy 01030 Izby rolnicze 3 000,00 *Wydatki bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 3 000,00 01095 Pozostała działalność 1 000,00 *Wydatki bieżące w tym: 1 000,00 - utylizacja zwłok padłych zwierząt 1 000,00 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 290 000,00 W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 290 000,00 *Wydatki bieżące w tym: - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakłdu Wodociągów 75 000,00 75 000,00 i Usług Komunalnych w Nędzy - dotacja do produkcji wody *Wydatki majątkowe obejmujące: 215 000,00 - Wydatki inwestycyjne związane z budową studni na terenie 100 000,00 Gminy Nędza - Inwentaryzacja wodociągu gminnego - Wykonanie dodatkowego pomieszczenia do celów 25 000,00 90 000,00 socjalnych na SUW w Nędzy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 785 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 725 000,00 *Wydatki bieżące w tym w szczególności: 250 000,00 - Utrzymanie dróg gminnych 250 000,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: 475 000,00 - Wydatki inwestycyjne związane z remontem, przebudową 390 000,00 i remontem nawierzchni ulicy Brzozowej w Górkach Śl.
ulicy Kwiatów Polnych w Ciechowicach ulic: Poprzecznej, Polnej w Łęgu ulicy Stawowej i Łąkowej w Zawadzie Ks. ul. Piaskowej w Babicach i ul. Jagodowej w Szymocicach ulicy Rolniczej i kładki nad rzeką Suminą w Nędzy - Wydatki inwestycyjne związane z budową chodnika w 85 000,00 Górkach Śl. i w Nędzy 60017 Drogi wewnętrzne 60 000,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: 60 000,00 - Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg 60 000,00 dojazdowych do pól gminnych (odcinek drogi łączącej sołectwo Ciechowice ul. Odrzańska i sołectwo Zawada Ks. ul. Ciechowicka) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 304 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 274 000,00 *Wydatki bieżące w tym: 254 000,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 000,00 - Wydatki związane z utrzymaniem budynków 233 000,00 administrowanych przez gminę *Wydatki majątkowe: 20 000,00 - Wydatki inwestycyjne związane z : 20 000,00 - Remontem kapitalnym w bibliotece 20 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: 30 000,00 Wydatki inwestycyjne (wykup gruntów) 30 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 132 360,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 96 360,00 *Wydatki bieżące w tym: 96 360,00 - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 96 360,00 gminy 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35 000,00 *Wydatki bieżące 35 000,00 71035 Cmentarze 1 000,00 *Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mogiły wojennej w Górkach Śl. 1 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 877 300,00 75011 Urzędy wojewódzkie 106 200,00 *Wydatki bieżące w tym w szczególności: 106 200,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93 200,00 - Pozostałe wydatki 13 000,00
75020 Starostwa powiatowe 1 200,00 *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na utrzymanie 1 200,00 biura paszportowego 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 120 900,00 powiatu) *Wydatki bieżące w tym: 120 900,00 - Diety dla radnych i członków Komisji Rady Gminy 84 900,00 - Pozostałe wydatki 36 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 1 543 000,00 powiatu) *Wydatki bieżące w tym: 1 523 000,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 100 000,00 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - Wpłaty na P. F. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych 377 000,00 11 000,00 - Wdrażanie norm ISO 14 000,00 - Wydatki na odpis na ZFŚS 21 000,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: 20 000,00 - Wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego 20 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 41 000,00 - Promocja jst 41 000,00 75095 Pozostała działalność 65 000,00 *Wydatki bieżące w tym w szczególności : 65 000,00 - Diety dla sołtysów 28 000,00 - Wynagrodzenia poborowych 12 000,00 - Współpraca z zagranicą 15 000,00 - Różne wydatki 10 000,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 2 400,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2 400,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa *Wydatki bieżące 2 400,00 - Aktualizacja stałego rejestru wyborców 2 400,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 136 384,00 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75403 Jednostki terenowe Policji 2 000,00 *Wydatki bieżące 2 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 90 000,00 *Wydatki bieżące w tym: 90 000,00 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 jednostek 90 000,00
Ochotniczych Straży Pożarnych 75414 Obrona cywilna 40 384,00 *Wydatki bieżące w tym: 40 384,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 884,00 - Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych 1 500,00 - Związane z urządzeniem i utrzymaniem magazynu OC 15 000,00 - Gminne Centrum Reagowania 14 000,00 75495 Pozostała działalność 4 000,00 *Wydatki bieżące, w tym: 4 000,00 - Zawody o puchar Wójta - 120 lat OSP w Górkach Śl. 4 000,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 300,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 7 300,00 *Wydatki bieżące, w tym w szczególności: 7 300,00 - Wynagrodzenia wypłacone sołtysom za inkaso podatków 400,00 - Wydatki związane z rozliczeniem podatków 6 900,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 4 000,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego *Wydatki bieżące - odsetki od zaciągniętych pożyczek i 4 000,00 kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 86 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 26 000,00 *Wydatki bieżące - koszty obsługi bankowej 26 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 000,00 *Wydatki bieżące, w tym: 60 000,00 - Rezerwa ogólna 20 000,00 - Rezerwa celowa na wydatki związane z zabezpieczeniem 40 000,00 przeciwpowodziowym 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 016 725,00 80101 Szkoły podstawowe 2 985 950,00 *Wydatki bieżące, w tym: 2 515 950,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 071 600,00 - Dodatki mieszkaniowe, wiejski 107 000,00
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego 105 500,00 Funduszu Świadczeń Socjalnych - Pozostałe wydatki 231 850,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: 470 000,00 - Wydatki inwestycyjne na zadania: 470 000,00 - Rozbudowa SP w Zawadzie Ks. o salę gimnastyczną wraz z zapleczem - Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. w związku z powstaniem zespołu szkolno-przedszkolnego - Modernizacja stałówki przy ZSG w Nędzy - Termoizolacja budynku szkolnego w Zawadzie Ks. - Termomodernizacja obiektu ZSG w Nędzy 80104 Przedszkola 924 025,00 *Wydatki bieżące, w tym w szczególności: 924 025,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 717 425,00 - Dodatki mieszkaniowe i wiejski 40 100,00 - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS 44 300,00 - Pozostałe wydatki 122 200,00 80110 Gimnazja 870 700,00 *Wydatki bieżące, w tym: 870 700,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 744 500,00 - Dodatki mieszkaniowe i wiejski 44 500,00 - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego 43 000,00 Funduszu Świadczeń Socjalnych - Pozostałe wydatki 38 700,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 136 700,00 *Wydatki bieżące, w tym: 136 700,00 - Pozostałe wydatki 136 700,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 150,00 *Wydatki bieżące, w tym: 23 150,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 560,00 - Dodatki mieszkaniowe i wiejski 200,00 - Pozostałe wydatki 20 390,00 80195 Pozostała działalność 76 200,00 *Wydatki bieżące, w tym: 76 200,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 500,00 - Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS 31 700,00 - Pozostałe wydatki 13 000,00 - Ford Transit 30 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 163 000,00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- 2 000,00 opiekuńcze - Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 000,00 - Wydatki w zakresie finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 82 000,00 85195 Pozostała działalność 79 000,00 *Wydatki bieżące, w tym: 79 000,00 - Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań 79 000,00 w zakresie ochrony i promocji zdrowia 852 POMOC SPOŁECZNA 1 620 792,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 1 062 506,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 028,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 225 128,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 35 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 194 630,00 *Wydatki bieżące, w tym: 194 630,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 165 340,00 - Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy 29 290,00 Społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 18 500,00 opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 80 000,00 *Wydatki bieżące, w tym: 80 000,00 - Dożywianie uczniów 50 000,00 - Różne wydatki (jubileusze, "Akcja lato", "Akcja zeszyt") 30 000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW- 162 554,00 CZA 85401 Świetlice szkolne 150 600,00 *Wydatki bieżące, w tym: 150 600,00 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123 850,00 - Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli 4 500,00 - Wydatki związane z ZFŚS 6 300,00 - Pozostałe wydatki 15 950,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 11 000,00 *Wydatki bieżące, w tym: 11 000,00 - Stypendia dla uczniów 10 700,00 - Inne formy pomocy dla uczniów 300,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 954,00 *Wydatki bieżące obejmujące: 954,00 - Pozostałe wydatki 954,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 478 000,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20 000,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: 20 000,00 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 90002 Gospodarka odpadami 39 000,00 *Wydatki bieżące, w tym: 39 000,00 - Wydatki związane z zakupem pojemników 24 000,00 - Wydatki związane z likwidacją nielegalnych wysypisk 15 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 15 000,00 *Wydatki bieżące związane z eliminowaniem zagrożenia 15 000,00 ze strony zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 330 000,00 *Wydatki bieżące, w tym: 330 000,00 - Zakup energii 200 000,00 - Bieżące remonty i konserwacja 130 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000,00 *Wydatki bieżące, w tym:
-Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 3 000,00 produktowych 90095 Pozostała działalność 71 000,00 *Wydatki bieżące, w tym: 71 000,00 - Wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów (szkło, 32 000,00 plastik, metal, odpady wielkogabarytowe inne) - Różne wydatki - Wydatki związane z działaniem edukacyjno-informacyjnym 6 000,00 3 000,00 - Wydatki związane z wycinką drzew przy ul. Topolowej 30 000,00 Złocistej, Akacjowej i Jesionowej oraz nasadzenia nowych drzew 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 361 500,00 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 178 100,00 *Wydatki bieżące, w tym: 178 100,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Instytucji 178 100,00 Kultury (Dotacja dla świetlic) 92116 Biblioteki 161 000,00 *Wydatki bieżące, w tym: 161 000,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Instytucji 161 000,00 Kultury (Dotacja dla bibliotek) 92195 Pozostała działalność 22 400,00 *Wydatki bieżące, w tym: 22 400,00 - Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania z zakresu 12 400,00 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - Wydatki związane z renowacją kapliczek 10 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 112 000,00 92695 Pozostała działalność 112 000,00 *Wydatki bieżące, w tym: 102 000,00 - Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w zakresie 35 000,00 upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w zakresie 40 000,00 upowszechniania kultury fizycznej i sportu - urządzenie festynu majowego - Wydatki związane z finansowaniem energii elektrycznej w 17 000,00 obiektach sportowych - Gminny sport szkolny 10 000,00 *Wydatki majątkowe obejmujące: 10 000,00 - Wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i 10 000,00 wyposażenia OGÓŁEM 11 603 315,00