UCHWAŁA NR XXI/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym-tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku zpóźn. zm. oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm. Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje: 1- Zwiększyć dochody budżetowe 69 026 zł Dział 756 rozdz.75618 0830 8 750 zł Dział 801 rozdz.80195 2030 276 zł Dział 852 rozdz.85203 6310 60 000 zł 2. Zmniejszyć dochody budżetowe 151 269 zl Dział 600 rozdz.60016 6330 151 269 zł 3. Zwiększyć wydatki budżetowe 829 720 zł Dział 600 rozdz.60016 230 000 zł 4210 50 000 zł 4270 150 000 zł 6050 30 000 zł Dział 700 rozdz. 70005 4270 25 000 zł Dział 710 rozdz. 71004 4300 25 000 zł Dział 758 rozdz.75814 2930 3 583 zł Dział 801 225 017 zł rozdz.80101 105 000 zł 6060 6 000 zł Sz.P.Janowice 3020 26 000 zł Sz.P.Lasocin-6000, ZSO-20000 4110 30 000 zł ZSO 4170 800 zł zso 4260 31 900 zł Sz.P.Lasocin-1900, ZSO-30000 4300 10 000 zł ZSO 4360 300 zł ZSO rozdz. 80104 27 700 zł 3020 25 200 zł P.P.Ożarów-22000, Lasocin-3200 4270 2 500 zł P.P.Ożarów rozdz.80114 1 861 zł Id: D0091331-3966-4955-8D6D-B9BBEA676708. Podpisany Strona 1
4210 4280 4360 rozdz.80110 3020 4110 rozdz.80120 4110 rozdz.80148 4220 rozdz.80195 4170 4210 Dział 851 rozdz.85154 4300 Dział 852 rozdz.85203 6050 rozdz.85212 4210 rozdz.85219 4270 4280 4700 Dział 854 rozdz.85401 3020 4110 4120 Dział 900 rozdz.90015 4270 rozdz.90019 6210 Dział 921 rozdz.92195 2820 2830 Dział 926 rozdz.92601 6060 rozdz.92601 4430 1411 zł 200 zł 250 zł 27 000 zł 10 000 zł 17 000 zł 7 700 zł 5 480 zł Sz.P.Lasocin 50 276 zł ZSO 276 zł 50 000 zł 8 750 zł 89 300 zł 84 000 zł 3 000 zł zlec 2 300 zł wł 500 zł 800 zł 1 000 zł 7 070 zł 2 900 zł Sz.P.Lasocin-200, ZSO-2700 3 950 zł Sz.P.Lasocin-800, ZSO-3150 220 zł Sz.P.Lasocin 156 000 zł 36 000 zł 120 000 zł 30 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 9 000 zł 21 000 zł Zmniejszyć wydatki budżetowe Dział 600 rozdz.60016 6050 Dział 758 rozdz.75818 4810 Dział 801 rozdz.80101 4. 911 963 zł 700 000 zł 12 872 zł 169 161 zł 6 000 zł Id: D0091331-3966-4955-8D6D-B9BBEA676708. Podpisany Strona 2
4170 2 600 zł Sz.P.Janowice 4260 2 000 zł Sz.P.Janowice 4240 1 400 zł Sz.P.Janowice rozdz. 80104 11 000 zł 4120 5 000 zł P.P.Ożarów 4220 5 000 zł P.P.Ożarów 4700 1 000 zł P P.Ożarów rozdz.80110 32 500 zł 4010 25 500 zł 4120 7 000 zł rozdz.80114 1 861 zł 4040 1 411 zł 4370 450 zł rozdz. 80146 4700 11 500 zł Sz.P.Lasocin-1500,ZSO -10000 rozdz.80148 56 300 zł 3020 2 800 zł Sz.P.Lasocin-300,ZSO-2500 4010 13 000 zł Sz.P.Lasocin-8000,ZSO-5000 4110 1 500 zl Sz.P.Lasocin 4120 3 000 zł Sz.P.Lasocin-500,ZSO-2500 4220 35 000 zł ZSO Ożarów 4700 1 000 zł ZSO Ożarów rozdz.80195 6060 50 000 zł Dział 852 5 300 zł rozdz.85212 3110 3 000 zł zlec rozdz.85219 4300 2 300 zł Dział 854 4 630 zł rozdz.85401 3 800 zł 4210 3 000 zł ZSO 4240 600 zł ZSO 4280 200 zł ZSO rozdz.85446 4700 830 zł Dział 921 rozdz.92195 4300 20 000 zł 5. Załącznik.Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 6. Załącznik Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Id: D0091331-3966-4955-8D6D-B9BBEA676708. Podpisany Strona 3
7. Załącznik Dotacje celowe w 2012 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi. 8. 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ł fi WODNltŻĄCA RADY MIEJSKIEJ Krystyną Wieclkorek Id: D0091331-3966-4955-8D6D-B9BBEA676708. Podpisany Strona 4
Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka org. dotacje i środki Lp. Dział Rozdz. rok realizująca zadanie budżetowy dochody kredyty środki wymienione lub koordynująca w art. 5 ust. 2012 własne jst i pożyczki pochodzące program 1 pkt 2 i 3 (7+8+9+10) z innych źr.* U.f. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 600 60016 Zakup przystanków 20 000 20 000 w złotych 2 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 360016T Ożarów w ul.monte Casino 500 000 351 269 148 731 3 700 70005 4 750 75023 5 754 75416 6 801 80101 7 852 85203 Wykup gruntów 50 000 50 000 Zakup urządzeń komputerowych i kserograficznych 10 000 10 000 Zakup kamery 10 000 10 000 Zakup urządzeń na plac zabaw w Sz.P.Janowice 6 000 6 000 Przebudowa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych 84 000 24 000 60 000 Id: D0091331-3966-4955-8D6D-B9BBEA676708. Podpisany Strona 5
8 851 85121 9 900 90019 10 900 90019 11 900 90095 12 900 90095 13 900 90095 14 900 90095 15 900 90095 16 900 90095 17 926 92601 Zakup karetki pogotowia Wykonanie piezometrów na zrekultywowanym wysypisku śmieci w Julianowie Sortownia śmieci 56 000 56 000 80 000 80 000 1 700 000 716 566 983 434 Wodociąg i kanalizacja na Osiedlu Wschód 100 000 100 000 Przełozenie kabla na Osiedlu Wschód i położenie asfaltu 310 000 310 000 Przebudowa chodnika na ul.stodolnej Kanalizacja w ul.czachowskiego Rewitalizacja w Janikowie Wodociąg ul.sandomierska 70 000 Zakup analizatora pomiarowosteryjacego na Kryta Pływalnię 65 000 65 000 55 000 55 000 110 000 110 000 9 000 70 000 9 000 Ogółem 3 235 000 2 042 835 983 434 208 731 D B B < m 6 ci ; ci W.ODNiyZĄCA kady MmLŚKIEJ 's\yna M/iećzorek Id: D0091331-3966-4955-8D6D-B9BBEA676708. PodpisanyStrona6
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI /159/2012 Rady Miejskjiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Planowane wydatki w ztotych w tym źródła finansowania Lp- Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa drogi w 1 600 60016 300 000 50 000 50 000 ul.bławatnej w Ożarowie 2 600 60016 Przebudowa dróg gminnych Czachów- Janopol, Prusy- Józefków i Prusy k/mieszalni 1 000 000 30 000 30 000 3 720 72095 e-sip świętokrzyskie 100 000 80 000 80 000 4 720 72095 E-świetokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST. 806 000 806 000 806 000 < co o ci < 00 < m Przydomowe 5 838 176 oczyszczalnie 5 900 90019 1) objęte projektem 3 170 732 1 585 367 1 585 365 6 2) nie objęte projektem 729 268 729 268 900 90019 Oczyszczalnia w Śm iłowie 400 000 40 000 40 000 r. Id: D0091331-3966-4955-8D6D-B9BBEA676708. Podpisany Strona 7
Wodociąg i kanalizacja 7 900 90095 na Oś.Wzqórze Kanalizacja i wodociąg 8 900 90095 Lasocin Rewitalizacja Ożarów 9 900 90095 1) objęte projektem 2) nie objęte projektem Kolektory słoneczne na 10 926 92601 Krytej Pływalni 1) objęte projektem 2) nie objęte projektem Ogółem wydatki majątkowe 10 000 000 50 000 50 000 4 570 000 989 644 6 000 000 60 000 60 000 220 000 88 000 132 000 435 000 435 000 215 447 53 861 161 586 49 553 49 553 30 003 820 5 936 000 4 057 049 1 878 951 1 750 75023 2 853 85395 3 853 85395 4 900 90095 wydatki bieżące Wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostkienergia.woda,c.o.. Indywidualizacja nauczania w klasach I- III Aktywizacja społecznozawodowa w Gminie Ożarów Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- trwałość projektu 2 680 000 280 000 280 000 188 093 87 240 13 086 74 154 493 942 185 024 9 303 175 721 370 000 74 000 74 000 Ogółem wydatki bieżące 3 732 035 626 264 354 000 22 389 249 875 Ogółem wydatki 33 735 855 6 562 264 4 411 049 22 389 2 128 826 f * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła PRZE W,O i RA^y Krystfna i( łząca AlEkŚKiEj Wi/Lorek Id: D0091331-3966-4955-8D6D-B9BBEA676708. Podpisany Strona 8
Dotacje celowe w 2012 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012 roki w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60013 Modernizacja drogi wojewódzkiej Ostrowiec - Ożarów Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 250 000 2 600 60014 Remont drogi Sobótka -Wilczyce Starostwo Powiatowe w Opatowie 52 200 3 852 85214 Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank żywności - Organizacja Pożytku Publicznego 5 000 4 900 90019 Zakup samochodów do selektywnej zbórki odpadów i zimowego utrzymania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozarowuie 120 000 5 921 92195 Prace konserwatorsko - remontowe Parafia Rzymsko Katolicka Przybysławice 20 000 6 921 92195 Realizacja programu 60 plus Stowarzyszenie "Doły Biedrzychowskie" 10 000 7 926 92605 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Stowarzyszenie -Klub Sportowy "Alit" w Ożarowie 200 000 8 600 60014 Remont drogi powiatowej Lasocin - Biedrzychów Starostwo Powiatowe w Opatowie 193 800 Dgółem 851 000 orzewoonjcfeąca RADY XllEJSKIEj Krystyna wdcjorek Id: D0091331-3966-4955-8D6D-B9BBEA676708. Podpisany Strona 9