UCHWAŁA NR 39/XXII/12 RADY GMINY W MNIOWIE z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 2. 1. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku do uchwały Nr 74/XVI/11 Rady Gminy z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok. do uchwały Nr 74/XVI/11 Rady Gminy z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2012 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Budżet gminy po zmianach globalna kwota: - dochodów budżetowych 29.862.345 zł - wydatków budżetowych 28.261.037 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Strona 1
Nazwa jednostki sprawozdawczej Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj MNIÓW Uchwała Nr 39/XXII/12 Rady Gminy 2012-09-04 Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 630 Turystyka 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 3 954,00 3 954,00 Razem: 0,00 BeSTia Strona 1 z 1 Strona 2
Nazwa jednostki sprawozdawczej Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj MNIÓW Uchwała Nr 39/XXII/12 Rady Gminy 2012-09-04 Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 630 Turystyka 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 954,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 153,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 954,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 153,00 Razem: 0,00 BeSTia Strona 1 z 1 Strona 3
Załącznik Nr 3 Rady Gminy Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 2. 600 60014 Drugi etap kanalizacji Gminy Mniów -budowa kanalizacji w miejscowości Pielaki, Pieradła i Zaborowice Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Pieradła i Zaborowice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0463T i 0467T przez wieś Pieradła i Zaborowice 7 248 770 2 480 000 1 556 485 1 044 510 30 000 30 000 923 515 3. 600 60014 Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępice - budowa chodnika w ciągu drogi npowiatowej nr 0469T oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy 745 441 44 500 44 500 4. 630 63003 Bliżej natury-organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów 330 305 36 517 18 704 17 813 5. 720 72095 "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 260 300 251 760 43 997 207 763 6. 926 92601 Projekt: "Budowa kompleksu sportowego w Gminie Mniów" 4 047 461 1 126 325 849 024 277 301 Ogółem 13 676 787 3 969 102 2 542 710 0 0 1 426 392 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 4
Załącznik Nr 4 Rady Gminy Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki 2008-2013 853 85395 Wartość zadania: 1081217 177798 Priorytet:VII Promocja integracji społecznej 1081217 177798 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 115428 18669 Gminny Ośrodek Projekt: Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów Pomocy Społecznej 47325 8004 Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2012 918464 151125 Wydatki majątkowe: 2. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 1742630 615371 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1742630 615371 Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2010-2012 Mniów 853 85395 33000 9000 Projekt: Super przedszkole 228395 81692 1481235 524679 Wydatki majątkowe: 3. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 226155 33514 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2011-2013 Mniów 853 85395 226155 33514 Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Strona 5
Załącznik Nr 4 Rady Gminy Projekt: Więcej wiedzy-większe możliwości 33923 5027 - środki z UE oraz innych źródeł 192232 28487 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki majątkowe: 4. Program: Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wartość zadania: 1462545 420235 Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki 2010-2012 1462545 420235 Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion 224567 63035 Projekt: Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Mniów 185697 53580 Mniów 750 75095 1052281 303620 Wydatki majątkowe: 5. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wartość zadania: 7248770 2480000 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 2007-2012 Projekt: Drugi etap kanalizacji Gminy Mniów -budowa kanalizacji w miejscowości Pielaki, Pieradła i Zaborowice Mniów 010 01010 Wydatki majątkowe: 7248770 2480000 4311505 1556485 2937265 923515 6. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wartość zadania: 43024 43024 Priorytet: Oś 4 "Leader" Strona 6
Załącznik Nr 4 Rady Gminy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 2012 Projekt: Nowa jakość odpoczynku dzieci w miejscowości Grzymałkówbudowa placu zabaw obok szkoły Mniów 853 85395 Wydatki majątkowe: 43024 43024 18338 18338 24686 24686 0 0 7. Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wartość zadania: 43024 43024 Priorytet: Oś 4 "Leader" Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2012 Mniów 853 85395 Projekt: Nowa jakość życia mieszkańców miejscowości Pieradłabudowa placu zabaw i miejsca spotkań Wydatki majątkowe: 43024 43024 18338 18338 24686 24686 8. Program: Regionalny Program Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wartość zadania: 484613 190825 Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 154308 154308 Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 2010-2012 Projekt: Bliżej natury-organizacja ośrodka edukacji przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów Mniów 630 63003 76311 76311 77997 77997 Wydatki majątkowe: 330305 36517 168303 18704 162002 17813 0 9. Program: Regionalny Program Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wartość zadania: 260300 251760 Strona 7
1 2 3 4 5 6 7 Załącznik Nr 4 8Rady Gminy 9 Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2009-2012 Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Mniów 720 72095 10. Wydatki majątkowe: 260300 251760 52537 43997 207763 207763 0 Program: Regionalny Program Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wartość zadania: 84970 84970 Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu Mniów 720 72095 0 0 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 2012 Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wydatki majątkowe: 84970 84970 19885 19885 65085 65085 0 0 11. Program: Regionalny Program Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wartość zadania: 4047461 1126325 Priorytet: Oś 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu 2009-2013 Projekt: Budowa kompleksu sportowego w Gminie Mniów Mniów 926 92601 Wydatki majątkowe: 4047461 1126325 3050976 849024 996485 277301 0 Strona 8
1 2 3 4 5 6 7 Załącznik Nr 4 8Rady Gminy 9 12. Program: Regionalny Program Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wartość zadania: 223260 223260 Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego-budowa masztów internetowych w Gminie Mniów 2012 Mniów 720 72095 Wydatki majątkowe: 223260 223260 111630 111630 111630 111630 13. Program: Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 50000 50000 Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach" 50000 50000 Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: "Ocalmy od zapomnienia 2012 Mniów 853 85395 7500 7500 42500 42500 Wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0 Ogółem wydatki 16997969 5740106 4716855 1451226 449306 167015 502840 155803 3764709 1128408 zaciągane na wydatki Wydatki majątkowe: 12281114 4288880 7751512 2636401 0 0 4529602 1652479 zaciągane na wydatki 0 0 0 Strona 9