Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Al. I. J. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Z A P R O S Z E N I E (zapytanie ofertowe) Do złożenia oferty Na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.: (usługa poniżej 14 000 euro) pn. Nowa jakość praktyk pedagogicznych prowadzonego przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w latach 2011-2014. Sporządzono: 24.05.2013 r. Zatwierdził:
W związku z planowanym obowiązkowym wykonaniem audytu zewnętrznego (kod CPV: 79212000-3) wyżej wskazanego projektu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zwana dalej Zamawiającym zaprasza Wykonawcę, w związku z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami. I. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław NIP: 896-00-07-519 REGON: 000327860 II. Tryb postępowania: 1. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku zgodnie z art. 4 pkt. 8 powołanej wyżej ustawy: wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferty i podania przyczyn. 4. Niniejsze zapytanie podlega zarządzeniu nr 72/2008 z dnia 09 październik 2008r. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 1. Koszty ogółem projektu: 3 121 329,76 PLN. 2. Koszty bezpośrednie : 2 840 147,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu projektu: wydatki do dnia rozpoczęcia usługi audytu. 4. Okres podlegający audytowi zewnętrznemu projektu: od dnia rozpoczęcia projektu do dnia rozpoczęcia audytu. 5. Do dnia ogłoszenia zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu zostało złożonych 10 wniosków o płatność (do marca 2013); lub 11 po czerwcu 2013), które to będą podlegać audytowi zewnętrznemu projektu. 6. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław. 7. W okresie realizacji projektu była przeprowadzona jedna kontrola przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (IP2). 8. Dotychczas nie było przeprowadzanych audytów projektu. 9. Ogólna charakterystyka projektu Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmuje: Projekt Nowa jakość praktyk pedagogicznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe. CEL PROJEKTU Celem projektu jest wielokierunkowa zmiana organizacji i zdecydowana poprawa jakości praktyk pedagogicznych wśród 600 studentów studiów licencjackich Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Wrocław poprzez specjalistyczne i nowatorskie przygotowanie 220 nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych i gimnazjów do roli opiekunów praktyk oraz 38 nauczycieli akademickich do roli superwizorów czyli osób monitorujących przebieg praktyk, w szkołach objętych projektem w latach 2011-2014. GRUPA DOCELOWA Grupę docelową w projekcie stanowią: Studenci III roku studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbywający praktyki w szkołach podstawowych i gimnazjach; Nauczyciele mianowani i dyplomowani wrocławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. O PROJEKCIE Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2011 r. do 31.12.2014 r. W pierwszym okresie realizacji projektu zostaną opracowane nowe, autorskie programy praktyk pedagogicznych studentów realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wybrani nauczyciele akademiccy o uznanych kompetencjach, odpowiedzialni za realizację praktyk pedagogicznych zostaną przeszkoleni w oparciu o nowoczesne metody do roli superwizorów. Wskazane osoby będą także odpowiedzialne za prowadzenie stałych i corocznych szkoleń dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów. Opracowany zostanie innowacyjny program dokształcania nauczycieli szkolnych oraz specjalistyczne i w pełni nowoczesne materiały szkoleniowe z zakresu programu praktyki i wymogów związanych z pełnieniem roli opiekuna praktyki oraz zawierające inne treści mające wpływ na zwiększenie kompetencji nauczycieli szkolnych. W całym okresie trwania projektu zostanie przeprowadzonych 126 tys. godz. praktyk pedagogicznych. Każdy student III roku Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbędzie 120 godz. praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej oraz 90 godz. praktyki pedagogicznej w gimnazjum. Podczas każdej odbywającej się praktyki zostanie przeprowadzona superwizja czyli minimum 2 spotkania nauczyciela akademickiego superwizora, z nauczycielem szkolnym-opiekunem praktyki oraz studentem. Superwizja na ma celu pełne monitorowanie przebiegu praktyki, a w rezultacie poprawę jakości merytorycznej odbywanych przez studentów praktyk co jest strategicznym celem projektu. Projekt zakłada osiągnięcie szeregu mierzalnych rezultatów, w tym przede wszystkim zdobycie dodatkowych kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych przez studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nabycie dodatkowej wiedzy merytorycznej z zakresu przedmiotów wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej oraz poprawę jakości kształcenia praktycznego studentów.
Dodatkową długofalową korzyścią wynikającą z realizacji projektu będzie nawiązanie i kontynuacja ścisłej współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a szkołami wrocławskimi w celu wypracowania nowych kierunków kształcenia praktycznego w przyszłości. IV. SPOSÓB I ZAKRES PRZEPROWADZENIA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU ORAZ SPOSÓB I ZAKRES OPINII I SPRAWOZDANIA Z AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO 1. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, audytorzy zobowiązani są do przygotowania raportu (sprawozdania) z audytu projektu, którego elementem koniecznym jest opinia o projekcie, sporządzonego w trzech egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. 2. Wszystkie dokumenty i materiały, które będą rezultatem realizacji audytu zewnętrznego projektu, będą opatrzone odpowiednimi logotypami w ramach Programu i będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu. V. CELE PRZEPROWADZENIA AUDYTU PROJEKTU Podstawowym celem jest wydanie przez audytora zewnętrznego opinii zawartej w raporcie (sprawozdaniu) z audytu zewnętrznego projektu na temat m.in.: a) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem; b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie; c) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem. VI. ZAKRES OPINII I RAPORTU (SPRAWOZDANIA) Z AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU Usługa audytu obejmuje: 1) sprawdzenie, czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych); 2) sprawdzenie, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte; 3) sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym, 4) audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej; 5) sprawdzenie czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione, 6) sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu; 7) sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta; 8) sprawdzenie sposobu promocji projektu; 9) sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu.
Ponadto, w ramach przedmiotowej usługi należy przygotować raport (sprawozdanie) zawierający opinię z audytu i przekazanie go Zamawiającemu (zgodnie z Załącznikiem nr 3) w terminu do 7 dni od dnia zakończenia audytu. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia audytu w zespole co najmniej dwuosobowym, przy czym przynajmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta. VII. Warunki udziału, informacja o posiadanych umiejętnościach, doświadczeniu, kwalifikacjach, wiedzy i wykształceniu każdej osoby wchodzącej w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1/ Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w ww. zakresie rozumie się: 1) osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydawane przez organizację, która jest członkiem IFAC - International Federation of Accountants, 2) osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zmianami, 3) osoby, które zdały egzamin na audytora wewnętrznego według zasad obowiązujących przed 29 grudnia 2006 r. (zasad obowiązujących w ustawie o finansach publicznych). 2/ Ponadto podmioty składające oferty powinny udokumentować doświadczenie w zakresie audytowania w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej 3 (trzech) projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), w tym przynajmniej jednego projektu o wartości co najmniej 3 milionów złotych. Doświadczeniem takim powinny się legitymować osoby bezpośrednio realizujące audyt. Udokumentowanie doświadczenia nastąpi poprzez złożenie odpowiednich zaświadczeń od Beneficjentów, dla których audyt był wykonywany. 3/ Warunkiem ubiegania się o przeprowadzenie audytu jest wykazanie przez Wykonawcę obrotów w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym realizowany jest audyt zewnętrzny w wysokości co najmniej trzykrotności ceny oferowanej za usługę przeprowadzenia audytu projektu oraz spełnienie warunku bezstronności i niezależności w stosunku do badanego Beneficjenta. 4/ Wykonawcy zobowiązują się do przeprowadzenia audytu w zespole co najmniej dwuosobowym, przy czym przynajmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia biegłego rewidenta. 5/ Bezstronność i niezależność. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt, w szczególności: a)jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem) lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, zależnej lub współzależnej; b) w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu; c) osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej
zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt); d) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą kierownikiem zleceniodawcy lub kierownikiem jednostek organizacyjnych zleceniodawcy albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby; e) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności; f) ponadto osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od IP, IP 2 oraz Instytucji Zarządzającej PO KL; g) poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z wyżej wymienionymi instytucjami oraz wykonujących audyt. 6/ Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty cenowej według formuły spełnia-nie spełnia. VIII. Złożone oferty powinny zawierać: a) Formularz Oferty zgodny z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia (Dane wykonawcy, cenę netto i cenę brutto, b) dane osób, które będą wykonywać audyt wraz z określeniem uprawnień i kompetencji c) zobowiązanie o przestrzeganiu standardów przeprowadzanego audytu, d) informacje o posiadanych umiejętnościach i doświadczeniu (np. uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, doświadczenie w zakresie badania projektów realizowanych w ramach programów strukturalnych przez wykonawcę audytu) oraz poświadczone kopie dokumentujące posiadane kwalifikacje i doświadczenie zgodnie z wymaganiami zawartymi w powyższym pkt. VII. Oferty należy składać do dnia 12 czerwca 2013 w biurze projektu: Biuro Projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych ul. Witelona 25 (pok. 012), 51-617 Wrocław Tel./Fax: 71 347 31 70, e-mail: projekt.praktyki@awf.wroc.pl UWAGA! 1. Oferta pod rygorem nieważności winna być złożona w formie pisemnej, napisana w języku polskim w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 2. Uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w imieniu jego zobowiązań finansowych oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 3. Jeżeli uprawnienia osoby podpisującej ofertę do reprezentacji Wykonawcy nie wynikają z załączonych do oferty dokumentów należy dodatkowo dołączyć dokument lub dokumenty na potwierdzenie tych uprawnień. 4. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub z treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienia do reprezentacji wynikają z dokumentu rejestracyjnego, ewidencyjnego lub umowy spółki cywilnej Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w jednym z tych dokumentów. 6. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. IX. PRZEWIDYWANY OKRES I MIEJSCE PRZEPROWADZANIA AUDYTU 1. Wymagany okres realizacji usługi: 2 tygodnie. 2. Miejsce usługi: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. I. J. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław w tym Biuro Projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych ul. Witelona 25, 51-617 Wrocław Tel./Fax: 71 347 31 70, e-mail: projekt.praktyki@awf.wroc.pl X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW, SPOSOBU OBLICZANIA CENY I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie cena całkowita wynikająca z uwzględnienia spełnienia wymogów postawionych przez Zamawiającego. 2. Sposób obliczania wartości punktowej. Wartość punktowa kryterium wyliczana będzie wg wzoru: wartość punktowa A=100*Cmin/Cn gdzie: Cmin cena (brutto) najniższa cena wśród ofert nie odrzuconych Cn cena (brutto) badanej oferty. 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów. 4. Cena oferty brutto będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją bez względu na okoliczności i źródło ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad. 5. Cena oferty brutto, będzie niezmienna i obowiązująca w całym okresie ważności umowy. 1. Załącznik nr 1 - formularz Oferty. 2. Załącznik nr 2 - formularz Raportu z audytu. 3. Załącznik nr 3 - wzór umowy. Zapraszamy do składania ofert
Załącznik nr 1 (pieczątka firmowa) OFERTA Nazwa:... Adres:... Telefon:...: Fax:....... e-mail:... Na wykonanie audytu zewnętrznego zgodnie z zapytaniem z dnia.. 2013r. w ramach projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych, o nr POKL.03.03.02-00-069/10, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia; Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli projekty konkursowe, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą we Wrocławiu, realizowaną zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego. Cena brutto usługi wynosi:.. PLN (słownie:..) Cena netto usługi wynosi:... PLN (słownie:...) Wartość podatku VAT:... PLN (słownie:...) Składając ofertę oświadczam, iż: posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, opisanych w pkt. VII Zaproszenia; posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności opisanymi w pkt. VII Zaproszenia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; spełniam warunek bezstronności i niezależności, jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. ( miejscowość i data). (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu)
Załącznik nr 2 RAPORT Z AUDYTU nr./.. 1. Data sporządzenia audytu 2. Numer audytowanego projektu 3. Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt 4. Nazwa podmiotu realizującego audyt 5. Imiona i nazwiska audytorów /biegłych rewidentów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu 6. Termin przeprowadzenia audytu 7. Czas wykonania audytu 8. Cel audytu 9. Standardy na podstawie których przeprowadzono audyt 10. Zakres przedmiotowy audytu 11. Podjęte działania i zastosowane techniki audytu 12. Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu 13. Ustalenia stanu faktycznego 14. Określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru 15. Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy 16. Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień 17. Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje Miejsce, data.. (podpisy audytorów przeprowadzających audyt)
Załącznik nr 3 UMOWA ZLECENIE - wzór Zawarta w dniu.. pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, reprezentowaną przez: 1. J.M. Rektora prof. dra hab. Juliusza Migasiewicza 2. Kwestora mgr inż. Barbarę Drewniak Zwaną w dalszej części niniejszej Umowy Zleceniodawcą, a.... zwanego w dalszej części umowy Zleceniobiorcą. 1 1. Umowa realizowana jest w ramach i na potrzeby projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych o numerze projektu POKL.03.03.02-00-069/10 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Strony oświadczają, iż integralną część niniejszej umowy stanowią: a) Oferta Wykonawcy - jako Załącznik nr 1 do umowy; b) formularz Raportu z audytu jako Załącznik nr 2 do umowy. 2 Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania: 1. przeprowadzenie audytu projektu wymienionego w 1 i obejmującego przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawania realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu; 2. dokonania co najmniej następujących czynności w ramach audytu: sprawdzenia, czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych); sprawdzenia, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte; sprawdzenia, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym, audytu poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej; sprawdzenia czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
sprawdzenia wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu; sprawdzenia wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta; sprawdzenia sposobu promocji projektu; sprawdzenia sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu. 3. przygotowania 3 szt. raportu zawierającego opinię z audytu i przekazanie go Zleceniodawcy w terminu do 7 dni od dnia zakończenia audytu. Raport z audytu powinien zawierać w szczególności elementy zamieszczone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 3 1. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania audytu stanowiącego przedmiot umowy. 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych dla rzetelnego wykonania audytu. 4 1. Audyt zewnętrzny w ramach niniejszej umowy przeprowadzany będzie przez zespół co najmniej dwuosobowy, przy czym przynajmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia wymienione w par. 2 niniejszej umowy, oraz w skład zespołu wchodzić będzie biegły rewident. 2. W skład zespołu audytowego wchodzić będą: Pan/Pani. Pan/Pani. 5 1. Termin wykonania prac opisanych w 2 pkt. 1 i pkt. 2 określa się na: 2. Termin wykonania prac opisanych w 2 pkt. 3 określa się na 6 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania standardów przeprowadzanego audytu. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w ramach obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych przy realizacji projektów w ramach POKL. 7 1. Za powyższą pracę obie strony ustalają wynagrodzenie wg ceny umownej w wysokości: zł. (słownie ) brutto. 2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia zgodnie z wystawionym rachunkiem Wykonawcy, jest poprawne wykonanie przez niego pracy i odebraniu jej przez Zleceniodawcę. 8 W razie nieterminowego wykonania zobowiązania opisanego w 2, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia opisanego w 7 pkt. 1., za każdy dzień zwłoki. 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
10 Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA: Umowę przygotował: Stanisław Czyż Stanowisko kosztów: Opinia radcy prawnego: