1.2.17. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA na rok 2011 według klasyfikacji budżetowej I. GMINA MIASTO SŁUPSK...Załącznik Nr 17...do Uchwały Nr VI/47/11...Rady Miejskiej...z dnia 23 lutego 2011 roku Lp Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 6 1. 150 Przetwórstwo przemysłowe 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych Podwyższenie kapitału zakładowego PARR S.A. w celu dofinansowania budowy Słupskiego Inkubatora Technologicznego 2. 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych Podwyższenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o. 60014 Drogi publiczne powiatowe 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk - Krępa Słupska wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap I 60016 Drogi publiczne gminne 1. Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z 23 324 112 23 219 112 7 011 048 Płn. Via/Rail Hanseatica budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap 849 569 2. Projektowanie i budowa ulic Jerzego Bytnerowicza oraz Marty Aluchny - Emelianow wraz z oświetleniem 1 170 000 3. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21, etap I: budowa i przebudowa ul. Koszalińskiej 4. Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego 5. Przebudowa ul. Hołdu Pruskiego 146 406 3 575 073 1 120 000 6. Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego 1. Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego 2. Rewitalizacja Traktu Książęcego w obrębie I obszaru 9 645 644 4 250 000 5 395 644
1. Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego 2. Rewitalizacja Traktu Książęcego w obrębie I obszaru 6 562 420 4 250 000 2 312 420 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 24 741 007 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 762 000 1. Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego 2. Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska 2 350 000 2 000 000 350 000 6 412 000 1. Nabycie nieruchomości przy ul. Słonecznej od Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. do zasobów mienia komunalnego 2. Nabycie do zasobów komunalnych nieruchomości położonych przy ul. Puławskiego 3. Przebudowa ulic Krzywoustego, Grottgera oraz Szczecińskiej na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Kołłątaja wraz ze skrzyżowaniem ulic Szczecińska Krzywoustego Sobieskiego 4. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21, etap I: budowa i przebudowa ul. Koszalińskiej 70095 Pozostała działalność 1. Budowa mieszkań o charakterze socjalnym 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych Rewitalizacja Traktu Książęcego w obrębie I obszaru Rewitalizacja Traktu Książęcego w obrębie I obszaru 4. 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Budowa kanalizacji teletechnicznej i ułożenie światłowodu pomiędzy Urzędem Miejskim a Strażą Miejską E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku 1. Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego 2. Zakupy inwestycyjne Wydziału Informatycznego 1 607 000 500 000 4 300 000 15 979 007 2 070 000 2 000 000 70 000 9 736 305 9 736 305 4 172 702 4 172 702 3 570 474 3 570 474 18 000 18 000 2 294 549 2 294 549 764 851 764 851 493 074 260 000 233 074
5. 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwa inwestycyjna 6. 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Budowa boiska w ramach projektu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 10 80195 Pozostała działalność Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk - szkoły i przedszkola Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk - szkoły i przedszkola 7. 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Zakupy inwestycyjne Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2. Zakupy inwestycyjne Izby Wytrzeźwień 8. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność Zakupy inwestycyjne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Budowa kolektora deszczowego oraz separatora w sięgaczu ul. Portowej 2. Uzbrojenie Osiedla Przy Lesie (rejon ulicy Klonowej) 3. Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla Owocowa Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego "Przy Obwodnicy" Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego "Przy Obwodnicy" 90002 Gospodarka odpadami 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych 200 000 200 000 200 000 4 813 649 188 000 188 000 188 000 4 625 649 2 244 479 2 244 479 2 381 170 2 381 170 27 700 27 700 27 700 17 700 8 900 100 3 165 440 3 040 000 80 000 2 780 000 180 000 106 624 106 624 18 816 18 816 259 200 259 200 Zakup i objecie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK sp. z o.o. 259 200
90095 Pozostała działalność 1. Budowa domu pogrzebowego przy ul. Zachodniej 2. Zakup ławek, koszy i innych urządzeń małej architektury na terenach skwerów i parków miejskich 3. Wymiana nawierzchni w parku im. PCK przy ul. Małcużyńskiego 4. Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródku Jordanowskim 50 000 5. Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej 250 000 6. Uzbrojenie części północno wschodniej wraz z rozbudową kolumbarium i wykonaniem rzeźby na cmentarzu przy ul. Maxa Josepha 600 000 7 700 Rewitalizacja Traktu Książęcego w obrębie I obszaru Rewitalizacja Traktu Książęcego w obrębie I obszaru 10 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 1. Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ulicy Zielonej etap III 2. Budowa hali treningowo sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia) 3. Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ulicy Zielonej etap IV 4. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji 92604 Instytucje kultury fizycznej Modernizacja pływalni i hali Gryfia Razem gmina 5 475 460 5 464 460 4 434 460 80 000 50 000 7 700 3 300 3 300 47 100 824 45 600 824 15 180 969 2 650 000 11 436 969 460 000 634 000 2 483 145 2 483 145 27 936 710 27 936 710 1 500 000 1 500 000 1 500 000 113 087 866
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan 1 2 3 4 5 6 1. 600 Transport i łączność 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1. Modernizacja skrzyżowania ulic Wolności Kołłątaja 3 Maja 2. Budowa fragmentu chodnika na ul. Armii Krajowej 3. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gancarskiej i ul. H. Pobożnego 4. Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej 5. Przebudowa ul. Grodzkiej 6. Przebudowa ul. Bałtyckiej 7. Przebudowa ul. Św. Piotra i ul. Sierpinka 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 1 3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. Modernizacja obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 2. Rozbudowa garaży Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4. 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej Zamontowanie specjalistycznej windy zewnętrznej w DPS Leśna Oaza Zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami na potrzeby DPS Leśna Oaza 5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92106 Teatry 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakup autobusu dla PTL Tęcza 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Modernizacja obiektu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica 2. Termomodernizacja budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica - docieplenie i wymiana pokrycia dachowego 10 415 162 10 415 162 10 415 162 250 000 3 8 030 162 500 000 1 000 000 500 000 900 000 750 000 750 000 600 000 154 000 154 000 120 000 120 000 34 000 34 000 1 065 500 176 000 176 000 176 000 832 000 832 000 250 000 582 000
92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej Razem powiat Ogółem wydatki majątkowe w tym: - zadania zlecone - zadania własne 57 500 57 500 57 500 14 954 662 128 042 528 3 020 000 125 022 528