Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Nazwa Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 1 566 366,13 1 534 735,23 97,98% 801 80101 Szkoły podstawowe 1 422 446,08 1 394 646,01 98,05% 801 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 874,00 5 874,00 100,00% 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 919 229,00 902 972,55 98,23% 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 924,77 68 924,77 100,00% 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 507,00 163 096,07 97,95% 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 731,00 19 449,32 81,96% 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 004,31 28 820,64 99,37% 801 80101 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 696,00 7 649,56 99,40% 801 80101 4260 Zakup energii 118 000,00 115 611,30 97,98% 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 3 238,00 3 237,24 99,98% 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 445,00 445,00 100,00% 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 17 058,00 16 036,90 94,01% 801 80101 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 570,00 2 501,36 97,33% 801 80101 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 853,00 1 744,99 94,17% 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 522,00 490,04 93,88% 801 80101 4430 Różne opłaty i składki 1 812,00 1 811,70 99,98% 801 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 242,00 54 241,57 100,00% 801 80101 4700 1 740,00 1 739,00 99,94% 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 099,00 4 091,77 99,82% 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 983,00 2 976,77 99,79% 801 80146 4700 1 116,00 1 115,00 99,91% 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 129 021,05 125 197,45 97,04% 801 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 150,00 100,00% 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 076,00 70 668,43 98,05% 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 782,05 5 782,05 100,00% 801 80148 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 449,00 12 988,88 96,58% 801 80148 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 917,00 1 297,56 67,69% 190
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Nazwa Plan Wykonanie % 801 80148 4220 Zakup środków żywności 32 000,00 30 664,10 95,83% 801 80148 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 647,00 3 646,43 99,98% 801 80195 Pozostała działalność 10 800,00 10 800,00 100,00% 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 800,00 10 800,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 108 843,00 101 797,33 93,53% 854 85401 Świetlice szkolne 104 868,00 98 015,46 93,47% 854 85401 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80,00 80,00 100,00% 854 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 330,00 72 331,10 93,54% 854 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 178,00 5 460,53 88,39% 854 85401 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 655,00 13 347,66 97,75% 854 85401 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 046,00 1 382,37 67,56% 854 85401 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 579,00 5 413,80 97,04% 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 3 975,00 3 781,87 95,14% 854 85412 4300 Zakup usług pozostałych 3 975,00 3 781,87 95,14% Razem: 1 675 209,13 1 636 532,56 97,69% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 675 209,13 1 636 532,56 97,69% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 370 824,82 1 337 701,29 97,58% 0,00 0,00-191
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie 4 652 427,82 4 517 041,02 97,09% 801 80101 Szkoły podstawowe 4 314 072,14 4 183 716,08 96,98% 801 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 400,00 9 342,01 99,38% 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 789 589,00 2 712 239,41 97,23% 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 213 821,14 213 821,14 100,00% 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 514 469,00 490 147,17 95,27% 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 888,00 60 039,06 79,12% 801 80101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 500,00 100,00% 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 785,00 71 707,92 99,89% 801 80101 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 486,00 20 485,02 100,00% 801 80101 4260 Zakup energii 309 514,00 307 259,99 99,27% 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 74 190,00 74 155,44 99,95% 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 260,00 52,00% 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 47 514,00 47 472,25 99,91% 801 80101 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 654,00 1 615,69 97,68% 801 80101 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 400,00 3 288,07 96,71% 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 1 438,88 89,93% 801 80101 4430 Różne opłaty i składki 4 596,00 4 595,70 99,99% 801 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 161 966,00 161 965,03 100,00% 801 80101 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 823,30 8,23% 801 80101 4700 1 200,00 560,00 46,67% 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 162,24 5 709,59 92,65% 801 80113 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 589,00 4 331,05 94,38% 801 80113 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 370,24 370,24 100,00% 801 80113 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 851,00 778,57 91,49% 801 80113 4120 Składki na Fundusz Pracy 122,00 0,00 0,00% 801 80113 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230,00 229,73 99,88% 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 908,00 12 052,50 93,37% 192
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2013 r. 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 068,00 5 068,00 100,00% 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 4 032,00 4 032,00 100,00% 801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 323,50 80,88% 801 80146 4700 3 408,00 2 629,00 77,14% 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 248 249,44 244 526,85 98,50% 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 999,00 106 901,81 99,91% 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 466,44 8 466,44 100,00% 801 80148 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 195,00 19 178,68 99,91% 801 80148 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 613,00 1 954,18 74,79% 801 80148 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 235,00 6 234,32 99,99% 801 80148 4220 Zakup środków żywności 85 000,00 82 292,29 96,81% 801 80148 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 741,00 4 740,36 99,99% 801 80148 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 14 758,77 98,39% 801 80195 Pozostała działalność 71 036,00 71 036,00 100,00% 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 036,00 71 036,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 113 248,00 111 778,72 98,70% 854 85401 Świetlice szkolne 103 048,00 101 578,72 98,57% 854 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 760,00 73 684,72 99,90% 854 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 260,00 6 423,09 88,47% 854 85401 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 018,00 13 748,38 98,08% 854 85401 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 031,00 1 962,71 96,64% 854 85401 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 979,00 5 759,82 96,33% 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 10 200,00 10 200,00 100,00% 854 85412 4300 Zakup usług pozostałych 10 200,00 10 200,00 100,00% Razem: 4 765 675,82 4 628 819,74 97,13% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 4 750 675,82 4 614 060,97 97,12% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 836 541,82 3 716 546,65 96,87% 15 000,00 14 758,77 98,39% 193
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie 1 675 459,03 1 571 815,97 93,81% 801 80101 Szkoły podstawowe 1 411 839,80 1 319 593,97 93,47% 801 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 824,00 71 795,22 99,96% 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 811 612,00 739 470,00 91,11% 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 368,80 56 368,80 100,00% 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 219,00 140 623,32 90,60% 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 239,00 18 929,74 85,12% 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 946,00 23 927,88 99,92% 801 80101 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 248,00 10 242,76 99,95% 801 80101 4260 Zakup energii 181 000,00 179 924,85 99,41% 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 3 380,00 3 252,89 96,24% 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 942,00 795,00 84,39% 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 24 396,00 23 721,54 97,24% 801 80101 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 680,00 1 680,00 100,00% 801 80101 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 600,00 1 519,08 94,94% 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 1 048,00 1 007,10 96,10% 801 80101 4430 Różne opłaty i składki 2 097,00 2 096,20 99,96% 801 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 230,00 43 229,59 100,00% 801 80101 4700 1 010,00 1 010,00 100,00% 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 190 449,30 181 942,64 95,53% 801 80103 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 800,00 11 685,72 99,03% 801 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 814,00 124 029,96 95,54% 801 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 571,30 9 571,30 100,00% 801 80103 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 835,00 23 917,34 92,58% 801 80103 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 701,00 3 016,62 81,51% 801 80103 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 048,00 1 048,00 100,00% 801 80103 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 048,00 1 042,37 99,46% 801 80103 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 632,00 7 631,33 99,99% 194
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2013 r. 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 31 603,47 28 894,19 91,43% 801 80113 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 666,00 21 722,70 91,79% 801 80113 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 847,47 1 847,47 100,00% 801 80113 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 370,00 3 895,99 89,15% 801 80113 4120 Składki na Fundusz Pracy 626,00 334,10 53,37% 801 80113 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 99,99% 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 132,00 4 125,40 99,84% 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 282,00 1 277,40 99,64% 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 860,00 860,00 100,00% 801 80146 4700 1 990,00 1 988,00 99,90% 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 33 234,46 33 059,77 99,47% 801 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 60,00 60,00% 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 835,00 23 722,80 99,53% 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 948,46 1 948,46 100,00% 801 80148 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 396,00 4 390,39 99,87% 801 80148 4120 Składki na Fundusz Pracy 630,00 629,04 99,85% 801 80148 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 048,00 1 032,83 98,55% 801 80148 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 277,00 1 276,25 99,94% 801 80195 Pozostała działalność 4 200,00 4 200,00 100,00% 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00 4 200,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77 191,00 68 723,92 89,03% 854 85401 Świetlice szkolne 74 941,00 66 473,92 88,70% 854 85401 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 128,00 3 562,14 86,29% 854 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 290,00 45 472,88 86,96% 854 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 118,00 3 960,12 96,17% 854 85401 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 208,00 9 030,58 98,07% 854 85401 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 520,00 848,31 55,81% 854 85401 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 677,00 3 599,89 97,90% 195
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2013 r. 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2 250,00 2 250,00 100,00% 854 85412 4300 Zakup usług pozostałych 2 250,00 2 250,00 100,00% Razem: 1 752 650,03 1 640 539,89 93,60% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 752 650,03 1 640 539,89 93,60% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 342 815,03 1 233 729,92 91,88% 0,00 0,00-196
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie 2 337 774,20 2 298 001,18 98,30% 801 80101 Szkoły podstawowe 2 096 252,03 2 081 924,75 99,32% 801 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 107 240,00 107 229,04 99,99% 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 189 958,00 1 189 700,73 99,98% 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 738,00 92 738,00 100,00% 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 235 530,00 232 058,15 98,53% 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 569,00 29 671,84 88,39% 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 496,11 26 492,29 99,99% 801 80101 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 463,00 14 463,00 100,00% 801 80101 4260 Zakup energii 240 000,00 237 540,15 98,98% 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 36 916,00 36 915,53 100,00% 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 110,00 2 110,00 100,00% 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 34 899,92 32 151,60 92,13% 801 80101 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 360 350,88 97,47% 801 80101 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 390,00 968,38 69,67% 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 2 095,00 2 078,78 99,23% 801 80101 4430 Różne opłaty i składki 3 975,00 3 974,20 99,98% 801 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 336,00 67 264,68 99,89% 801 80101 4700 1 676,00 1 605,00 95,76% 801 80101 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 4 612,50 83,86% 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 13 332,66 12 054,82 90,42% 801 80113 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 955,00 9 074,57 91,16% 801 80113 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 746,66 746,66 100,00% 801 80113 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 842,00 1 667,67 90,54% 801 80113 4120 Składki na Fundusz Pracy 263 40,83 15,52% 801 80113 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 526 525,09 99,83% 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 000,00 8 951,97 99,47% 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 2 691,97 99,70% 197
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2013 r. 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 960 96,00% 801 80146 4700 5 300,00 5 300,00 100,00% 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 199 167,51 175 047,64 87,89% 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 605,00 94 621,03 93,13% 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 216,79 8 216,79 100,00% 801 80148 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 910,00 16 933,13 89,55% 801 80148 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 692,00 2 413,44 89,65% 801 80148 4220 Zakup środków żywności 62 167,72 47 288,28 76,07% 801 80148 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 1 199,25 99,94% 801 80148 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4 375,72 99,99% 801 80195 Pozostała działalność 20 022,00 20 022,00 100,00% 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 022,00 20 022,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 162 494,00 160 459,59 98,75% 854 85401 Świetlice szkolne 155 294,00 153 260,87 98,69% 854 85401 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 620,00 11 128,64 95,77% 854 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 993,00 103 956,63 99,97% 854 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 400,00 8 026,11 85,38% 854 85401 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 597,00 20 591,76 99,97% 854 85401 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 970,00 2 934,37 98,80% 854 85401 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 714,00 6 623,36 98,65% 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 7 200,00 7 198,72 99,98% 854 85412 4300 Zakup usług pozostałych 7 200,00 7 198,72 99,98% Razem: 2 500 268,20 2 458 460,77 98,33% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 2 494 768,20 2 453 848,27 98,36% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 832 985,45 1 813 391,71 98,93% 5 500,00 4 612,50 83,86% 198
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie 1 016 273,71 995 837,39 97,99% 801 80104 Przedszkola 800 767,00 792 721,49 99,00% 801 80104 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 631,00 631,00 100,00% 801 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 536 803,00 536 730,64 99,99% 801 80104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 199,00 38 198,97 100,00% 801 80104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 007,00 96 301,56 98,26% 801 80104 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 042,00 13 425,45 95,61% 801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 691,00 16 690,80 100,00% 801 80104 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 648,00 7 647,99 100,00% 801 80104 4260 Zakup energii 34 900,00 29 766,83 85,29% 801 80104 4270 Zakup usług remontowych 3 280,00 3 275,52 99,86% 801 80104 4280 Zakup usług zdrowotnych 295,00 295,00 100,00% 801 80104 4300 Zakup usług pozostałych 14 678,00 14 197,19 96,72% 801 80104 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 172,00 1 166,04 99,49% 801 80104 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 324,00 1 309,83 98,93% 801 80104 4410 Podróże służbowe krajowe 693,00 681,96 98,41% 801 80104 4430 Różne opłaty i składki 681,00 680,70 99,96% 801 80104 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 723,00 31 722,01 100,00% 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 948,00 1 944,14 99,80% 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 150,00 1 149,78 99,98% 801 80146 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 498,00 497,50 99,90% 801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe 70,00 66,86 95,51% 801 80146 4700 230,00 230,00 100,00% 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 210 176,71 197 789,76 94,11% 801 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 257,00 250,00 97,28% 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 673,00 100 979,50 98,35% 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 483,71 7 483,71 100,00% 801 80148 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 695,00 17 178,45 97,08% 199
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2013 r. 801 80148 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 535,00 897,81 35,42% 801 80148 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 143,00 1 140,65 99,79% 801 80148 4220 Zakup środków żywności 75 000,00 66 472,85 88,63% 801 80148 4300 Zakup usług pozostałych 60,00 60,00 100,00% 801 80148 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 281,79 99,99% 801 80148 4700 48,00 45,00 93,75% 801 80195 Pozostała działalność 3 382,00 3 382,00 100,00% 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 382,00 3 382,00 100,00% Razem: 1 016 273,71 995 837,39 97,99% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 016 273,71 995 837,39 97,99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 817 437,71 811 196,09 99,24% 0,00 0,00-200
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie 1 176 271,62 1 126 571,15 95,77% 801 80104 Przedszkola 940 045,14 902 849,30 96,04% 801 80104 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240,00 240,00 100,00% 801 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 619 121,00 593 137,35 95,80% 801 80104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 292,14 44 291,80 100,00% 801 80104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113 611,00 106 877,97 94,07% 801 80104 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 278,00 14 213,16 87,32% 801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 571,00 13 570,88 100,00% 801 80104 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 548,00 7 541,90 99,92% 801 80104 4260 Zakup energii 45 083,00 43 654,87 96,83% 801 80104 4270 Zakup usług remontowych 15 733,00 15 675,30 99,63% 801 80104 4280 Zakup usług zdrowotnych 335,00 330,00 98,51% 801 80104 4300 Zakup usług pozostałych 23 466,00 22 798,02 97,15% 801 80104 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 076,00 957,96 89,03% 801 80104 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 794,00 1 757,53 97,97% 801 80104 4410 Podróże służbowe krajowe 371,00 278,32 75,02% 801 80104 4430 Różne opłaty i składki 782,00 781,20 99,90% 801 80104 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 934,00 35 933,04 100,00% 801 80104 4700 810,00 810,00 100,00% 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 156,00 2 118,44 98,26% 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 956,00 1 918,63 98,09% 801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 199,81 99,91% 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 220 070,48 207 603,41 94,33% 801 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29,00 29,00 100,00% 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 135,00 92 915,91 92,79% 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 610,48 7 610,48 100,00% 801 80148 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 494,00 17 154,33 92,76% 801 80148 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 653,00 1 369,59 51,62% 201
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2013 r. 801 80148 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 680,00 6 675,41 99,93% 801 80148 4220 Zakup środków żywności 79 000,00 76 418,39 96,73% 801 80148 4300 Zakup usług pozostałych 1 738,00 1 700,00 97,81% 801 80148 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 731,00 3 730,30 99,98% 801 80195 Pozostała działalność 14 000,00 14 000,00 100,00% 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000,00 14 000,00 100,00% Razem: 1 176 271,62 1 126 571,15 95,77% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 176 271,62 1 126 571,15 95,77% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 922 194,62 877 570,59 95,16% 0,00 0,00-202
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie 1 241 672,27 1 233 030,16 99,30% 801 80104 Przedszkola 1 031 466,00 1 027 600,39 99,63% 801 80104 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 682,00 97,43% 801 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 665 801,00 665 763,17 99,99% 801 80104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 555,00 48 554,42 100,00% 801 80104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 681,00 121 565,47 99,91% 801 80104 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 992,00 14 622,50 86,06% 801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 355,00 16 352,40 99,98% 801 80104 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 048,00 7 026,42 99,69% 801 80104 4260 Zakup energii 54 954,00 54 945,55 99,98% 801 80104 4270 Zakup usług remontowych 30 514,00 30 513,96 100,00% 801 80104 4280 Zakup usług zdrowotnych 654,00 654,00 100,00% 801 80104 4300 Zakup usług pozostałych 21 633,00 21 598,80 99,84% 801 80104 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 615,00 551,82 89,73% 801 80104 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 245,00 1 210,20 97,20% 801 80104 4410 Podróże służbowe krajowe 612,00 526,52 86,03% 801 80104 4430 Różne opłaty i składki 1 039,00 1 038,70 99,97% 801 80104 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 578,00 41 504,46 97,48% 801 80104 4700 490,00 490,00 100,00% 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 138,00 2 136,91 99,95% 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 589,00 588,33 99,89% 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100,00% 801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe 324,00 323,58 99,87% 801 80146 4700 225,00 225,00 100,00% 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 205 568,27 200 792,86 97,68% 801 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 499,47 99,89% 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 756,00 89 810,85 98,96% 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 032,27 7 032,27 100,00% 203
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2013 r. 801 80148 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 401,00 16 281,24 99,27% 801 80148 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 312,00 899,11 38,89% 801 80148 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 924,00 4 923,48 99,99% 801 80148 4220 Zakup środków żywności 80 000,00 77 703,65 97,13% 801 80148 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 643,00 3 642,79 99,99% 801 80195 Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00 100,00% 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 2 500,00 100,00% Razem: 1 241 672,27 1 233 030,16 99,30% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 241 672,27 1 233 030,16 99,30% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 969 530,27 964 529,03 99,48% 0,00 0,00-204
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie 914 937,39 903 938,71 98,80% 801 80104 Przedszkola 709 448,00 708 000,21 99,80% 801 80104 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 091,00 36 047,97 99,88% 801 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 137,00 411 070,56 99,98% 801 80104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 091,00 32 997,41 99,72% 801 80104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 334,00 82 323,98 99,99% 801 80104 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 720,00 11 716,72 99,97% 801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 596,00 12 595,24 99,99% 801 80104 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 048,00 7 047,57 99,99% 801 80104 4260 Zakup energii 60 400,00 59 498,03 98,51% 801 80104 4270 Zakup usług remontowych 6 246,00 6 157,28 98,58% 801 80104 4280 Zakup usług zdrowotnych 395,00 395,00 100,00% 801 80104 4300 Zakup usług pozostałych 15 805,00 15 675,83 99,18% 801 80104 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 170,00 1 169,27 99,94% 801 80104 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 400,00 1 292,33 92,31% 801 80104 4410 Podróże służbowe krajowe 915,00 914,28 99,92% 801 80104 4430 Różne opłaty i składki 752,00 751,70 99,96% 801 80104 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 938,00 27 937,04 100,00% 801 80104 4700 410,00 410,00 100,00% 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 453,00 1 452,99 100,00% 801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192,00 192,00 100,00% 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100,00% 801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe 113,00 112,99 99,99% 801 80146 4700 448,00 448,00 100,00% 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200 243,39 190 692,51 95,23% 801 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 114,00 114,00 100,00% 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 062,00 85 375,72 95,86% 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 556,39 6 556,39 100,00% 205
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2013 r. 801 80148 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 483,00 15 378,14 93,30% 801 80148 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 349,00 2 053,21 87,41% 801 80148 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 060,00 3 060,00 100,00% 801 80148 4220 Zakup środków żywności 77 000,00 72 537,32 94,20% 801 80148 4260 Zakup energii 1 868,00 1 867,46 99,97% 801 80148 4280 Zakup usług zdrowotnych 105,00 105,00 100,00% 801 80148 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,00 3 555,27 99,98% 801 80148 4700 90,00 90,00 100,00% 801 80195 Pozostała działalność 3 793,00 3 793,00 100,00% 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 793,00 3 793,00 100,00% Razem: 914 937,39 903 938,71 98,80% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 914 937,39 903 938,71 98,80% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 652 732,39 647 472,13 99,19% 0,00 0,00-206
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 1 w Barcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie 3 735 174,33 3 709 835,98 99,32% 801 80110 Gimnazja 3 534 677,55 3 518 745,43 99,55% 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 913,00 22 294,00 93,23% 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 371 119,00 2 370 071,18 99,96% 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 583,55 181 583,55 100,00% 801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 425 475,00 422 512,98 99,30% 801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 960,00 56 392,35 92,51% 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 674,00 48 456,86 99,55% 801 80110 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 655,00 22 629,25 99,89% 801 80110 4260 Zakup energii 198 000,00 197 257,56 99,63% 801 80110 4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 5 799,64 89,23% 801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 100,00% 801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 37 620,00 35 076,16 93,24% 801 80110 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 600,00 4 413,24 95,94% 801 80110 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 2 581,29 86,04% 801 80110 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 989,00 99,45% 801 80110 4430 Różne opłaty i składki 4 123,00 4 122,45 99,99% 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136 455,00 136 454,42 100,00% 801 80110 4700 1 500,00 1 499,00 99,93% 801 80110 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 4 612,50 83,86% 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 28 830,59 27 988,43 97,08% 801 80113 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 418,00 21 109,91 98,56% 801 80113 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 729,59 1 729,59 100,00% 801 80113 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 966,00 3 906,37 98,50% 801 80113 4120 Składki na Fundusz Pracy 568,00 93,93 16,54% 801 80113 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 149,00 1 148,63 99,97% 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 662,00 10 505,71 98,53% 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 4 002,00 3 960,00 98,95% 207
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 1 w Barcinie za 2013 r. 801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 293,72 97,91% 801 80146 4700 6 360,00 6 251,99 98,30% 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 156 024,19 147 616,41 94,61% 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 127,00 83 561,81 97,02% 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 230,19 6 230,19 100,00% 801 80148 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 679,00 13 727,55 93,52% 801 80148 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 103,00 1 159,43 55,13% 801 80148 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 238,00 5 193,42 99,15% 801 80148 4220 Zakup środków żywności 38 000,00 34 097,58 89,73% 801 80148 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 647,00 3 646,43 99,98% 801 80195 Pozostała działalność 4 980,00 4 980,00 100,00% 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 980,00 4 980,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 165 761,00 155 568,20 93,85% 854 85401 Świetlice szkolne 155 061,00 144 868,20 93,43% 854 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 794,00 109 129,79 96,75% 854 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 927,00 6 275,96 79,17% 854 85401 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 143,00 19 562,02 84,53% 854 85401 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 958,00 1 664,32 56,27% 854 85401 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 239,00 8 236,11 99,96% 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 10 700,00 10 700,00 100,00% 854 85412 4300 Zakup usług pozostałych 10 700,00 10 700,00 100,00% Razem: 3 900 935,33 3 865 404,18 99,09% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 3 895 435,33 3 860 791,68 99,11% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 322 780,33 3 298 710,93 99,28% 5 500,00 4 612,50 83,86% 208
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 2 w Piechcinie za 2013 r. 801 Oświata i wychowanie 1 177 510,56 1 170 574,89 99,41% 801 80110 Gimnazja 1 177 510,56 1 170 574,89 99,41% 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 99 864,00 99 718,84 99,85% 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 774 933,00 773 444,12 99,81% 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 921,56 61 921,56 100,00% 801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 683,00 151 629,97 99,97% 801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 368,00 17 855,17 79,82% 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 693,00 7 693,00 100,00% 801 80110 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 143,00 3 132,37 99,66% 801 80110 4270 Zakup usług remontowych 2 095,00 2 067,13 98,67% 801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 805,00 805,00 100,00% 801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 2 095,00 1 920,02 91,65% 801 80110 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 701,64 97,45% 801 80110 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 850,00 1 588,55 85,87% 801 80110 4410 Podróże służbowe krajowe 733,00 510,60 69,66% 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 317,00 47 316,92 100,00% 801 80110 4700 Razem: 290,00 270,00 93,10% 1 177 510,56 1 170 574,89 99,41% Wydatki bieżące 1 177 510,56 1 170 574,89 99,41% Wydatki majątkowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 010 905,56 1 004 850,82 99,40% 0,00 0,00-209