ZARZADZENE Nr 9017 BURMSTRZA MASTA MAKOWA MAZOWECKEGO w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budietu Miasta na 7 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czenvca 5 r. o finansach ~ publicznych (U. Nr 249, poz. 21 04 z pain. zrn.), postanawia siq co nastqpuje:,- 1. Dokonuje siq zmian w ukladzie wykonawczym budzetu Miasta na 7 rok dotyczqcych zwiqkszenia dochod6w o kwotq 55.622 zl oraz zmniejszenia wydatk6w o kwotq 21.975 zl. 2. Budzet Miasta na rok 7 po dokonanych mianach wynosi po stronie: - dochodow 23.325.936 zl - wydatkow 26.269.353 zl. 3. Plan finansowy z zakresu administracji rzqdowej na rok 7 po dokonanych zrnianach wynosi po stronie: - dochodow 4.409.724 zl - wydatk6w 4.409.724 zl.,. Dokonuje siq zmian planu finansowego Urzqdu Miejskiego w Makowie Maz. na 7 rok, zgodnie z zalqcmikiem Nr 1. Dokonuje siq mian planu finansowego zadah zleconych z zakresu administracji rzqdowej na 7 rok, zgodnie z zalqcmikiem Nr la. Dokonuje siq zmian planu finansowego Szkoly Podstawowej Nr 1 w Makowie na 7 rok, zgodnie z zalqcmikiem Nr 2. Maz. Dokonuje siq zmian planu finansowego Szkoly Podstawowej Nr 2 w Makowie na 7 rok, zgodnie z zalqcznikiem Vr 3. Maz.
Dokonuje siq zmian planu finansowego Przedszkola Samorzqdowego Nr 1 w Makowie Maz. na 7 r., zgodnie z zalqcznikiem Nr 4. Dokonuje siq zmian planu finansowego Przedszkola Samorzqdowego Nr 2 w Makowie Maz. na 7 r., zgodnie z zalqcznikiem Nr 5. Dokonuje siq zmian planu finansowego Publicmego Gimnazjum Nr 1 w Makowie Maz. na 7 rok, zgodnie z zalqcznikiem Nr 6. Dokonuje siq zmian planu finansowego Publicmego Gimnazjum Nr 2 w Makowie Maz. na 7 rok, zgodnie z zalqcznikiem Nr 7. Dokonuje siq zmian planu finansowego Miejskiego Zespoku Obshgi Szk6l i Plac6wek OSwiatowo-Wychowawczych w Makowie Maz. na 7 rok, zgodnie z zakqcmikiem Nr 8. Dokonuje siq zmian planu finansowego Miejskiego OSrodka Pomocy Spokecznej w Makowie Maz. na 7 rok, zgodnie z zakqcmikiem Nr 9. Dokonuje siq zmian planu finansowego zadari zleconych z zakresu administracji rqdowej na 7 rok, zgodnie z zakqcmikiem Nr 9a. Zarqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania i obowiqzuje w roku budzetowyrn 7. Burmis 1 n Miasta Janusz bankowski
PLAN FNANSOWY URZ$DU MEJSKEGO W MAKOWE MAZOWECKM DOCHODY Zafqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 9017 3 Treiir 010 ROLNCTWO LOWECTWO 754 01095 201 0 Pozostala dzialalnoiir Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadati zleconych gminie ustawami BEZPECZENSTWO PUBLCZNE OCHRONA PRZEC~VPOZAROWA 3 345 756 75412 Ochotnicze straie poiarne 2710 W p m z tytufu pomocy finansowej udzielanej miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wfasnych zadati bieacych DOCHODY OD OS~B PRAWNYCH OD OS~B FZYCZNYCH OD NNYCH JEDNOSTEK NE POSADAJ~CYCH OSOBOWOSC PRAWNEJ ORAZ WYDATK ZWqZANE Z CH POBOREM 3 345 3 345 4 714 758 75618 Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpfywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu ROZNE ROZLCZENA 4 714 4 714 3 735 851 75801 2920 Czqiir oiwiatowa subwencji ogdlnej dla jednostek samonqdu terytorialnego Subwencje og6lne z budzetu panstwa OCHRONA ZDROWA 3 735 3 735 852 85195 Pozostala dzialalnoiir 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadati biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami POMOC SPOLECZNA 29 500 85228 Uslugi opiekuucze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 2 300
2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami 2 300 854 85295 2030 Pozostata dziatalnoii: Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq wlasnych zadati bieacych p in EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA 27 27 11 081 85415 2030 Pomoc materialna dla uczni6w. Dotacje celowe otrzymane z budzetu patistwa na realizacjq wlasnych zadan bieqcych p in 11 081 11 081 55 622 WYDATK 9 TreSt 010 ROLNCTWO LOWECTWO 600 01095 Pozostata dziatalnoiir 4210 Zakup material6w i wyposaienia 4430 Rode oplaty i skladki TRANSPORT L~CZNOSC 60 2 987 15 000 20 711 700 600 16 Drogi publiczne gminne 4270 Zakup ushg remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych GOSPODARXA MESZKANOWA 15 000 15 000 20 711 20 711 30 000 710 70095 4590 Pozostala dzialalnoiir Kary i odszkodowania wypiacane na rzecz odb fizycznych DZALALNOSC USLUGOWA 1s 000 30 000 30 000 754 71095 4300 Pozostata dziatalnoiir Zakup ushg pozostalych BEZPECZENSTWO PUBLCZNE OCHRONA PRZECWPOZAROWA 15 000 15 000 3 345 80 1 75412 42 10 Ochotnicze straie poiarne Zakup material6w i wyposazenia OSWLATA WYCHOWANE 3 345 3 345 3 000 80104 6050 Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 3 000 3 000
~OCHRONA ZDROWA 1 8511 1 Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup uslug pozostalych Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych Pozostala dzialalnoit Zakup materialow i wyposaienia Oiwietlenie ulic, placdw i dr6g Zakup uslug pozostalych Pozostala dzialalnoit 4260 Zakup energii 4300 Zakup uslug pozostalych 4390 Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych KULTURA OCHRONA DZEDZCTWA NARODOWEGO 92109 ldomy i oirodki kultury, lwietlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 926 KULTURA FZYCZNA SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wynagrodzenia osobowe pracownikow Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup uslug remontowych Oplaty z tytulu zakupu ustug telekomunkacyjnych telefon stacjonarnej Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych P. BURMS MASTA mgr Jar~w Jarrkowski 5
Zalqcznik Nr 1 a do Zarzqdzenia Nr 90/7 ZMANA PLANU FNANSOWEGO ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZADOWEJ NA 7 ROK DOCHODY Rozdz 5 TreiC 010 ROLNCTWO LOWECTWO 851 01095 2010 Pozostala dzialalnoii: Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan bieqcych z zakresu administracji rqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami OCHRONA ZDROWA 852 85195 2010 Pozostala dzialalnoii: Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan bieqcych z zakresu administracji rqdowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawarni POMOC SPOLECZNA 2 300 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne ushgi opiekuncze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadah zleconych gminie ustawami 2 300 2 300 5 547
ZMANA PLANU FNANSOWEGO ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMNSTRACJ RZADOWEJ NA 7 ROK WYDATK Rozdz @ Trejlir 010 ROLNCTWO LOWECTWO 85 1 0 1095 Pozostala dzialalnojlir 42 10 Zakup materialdw i wyposaienia 4430 Rdine oplaty i skladki OCHRONA ZDROWA 60 2 987 350 150 85 195 Pozostala dzialalnojlir 42 10 Zakup materialdw i wyposaienia 4300 Zakup uslug pozostalych 350 3 50 150 150 3 397 150
Zalqcznik Nr 3 do ~arhdzenia Nr 9017 PLAN FNANSOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W MAKOWE MAZOWECKM 4 Treid. 801 OSWATA WYCHOWANE 9 943 6 208 80101 Szkoly podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 4210 Zakup material6w i wyposaienia 4270 Zakup ushg remontowych 4300 Zakup ushg pozostafych 4510 Oplaty na rzecz budzetu panstwa 9 943 3 735 4 208 2 000 9 943 6 208 5 000 1 208 6 208 BURMST TA
Zalqcznik Nr 4 do Zarzqdzenia Nr 9017 PLAN FNANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 1 W MAKOWE MAZOWECKM TreL6 801 OSWATA WYCHOWANE 5 540 5 540 80104 Przedszkola 42 10 Zakup materialbw i wyposaienia 4270 Zakup ushg remontowych 4300 Zakup ushg pozostalych 4740 Zakup material6w papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 5 540 4 000 1 540 5 340 4 840 500 80 146 44 10 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Podr6ie shibowe krajowe 5 540 5 540 BURMS ilttkymta mgr Jan i sz Jarrkowski
Zalqcznik Nr 5 do Zarzqdzenia Nr 90/7 PLAN FNANSOWY PRZEDSZKOLA SAMORZqDOWEGO NR 2 W MAKOWE MAZOWECKM TreSC 80 1 OSWATA WYCHOWANE 3 135 3 135 80104 42 10 4280 4300 4370 44 10 4430 4740 4750 Przedszkola Zakup materialow i wyposaienia Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej Podroie sluibowe krajowe R6he oplaty i skladki Zakup materialow papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urqdzen kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji 3 135 2 434 70 1 3 135 500 600 20 1 334 5 00 l 000 3 135 3 135 k BURMST ASTA
Zalqcmik Nr 6 do Zarqdzenia Nr 9017 PLAN FNANSOWY PUBLCZNEGO GMNAZJUM NR 1 W MAKOWE MAZOWECKM 5 TreM 80 1 OSWATA WYCHOWANE 10 075 8 875 80110 Gimnazja 42 10 Zakup rnaterial6w i wyposaienia 4240 Zakup pornocy naukowych, dydaktycmych i ksiqzek 4260 Zakup energii 4280 Zakup uslug zdrowotnych 4300 Zakup uslug pozostalych 4350 Zakup uslug dostqpu do sieci nternet 4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej 4750 Zakup akcesori6w kornputerowych, w tyrn program6w i licencj i 10 075 4 445 2 754 1 376 1 500 5 010 300 1 376 1334 2 000 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup uslug pozostalych 4410 Podroze sluzbowe krajowe 3 865 1 420 2 445 10 075 8 875 BURMS
Zalqcznik Nr 7 do Zarqdzenia Nr 9017 PLAN FNANSOWY PUBLCZNEGO GMNAWUM NR 2 W MAKOWE MAZOWECKM TreB6 801 OSWATA WYCHOWANE 3 709 3 709 80110 Gimnazja 42 10 Zakup materialbw i wyposazenia 4280 Zakup ustug zdrowotnych 4350 Zakup ustug dostqpu do sieci nternet 4370 Oplaty z tytulu zakupu ustug telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej 44 10 Podrbie sluzbowe krajowe 3 709 3 709 2 212 5 00 197 8 13 702 80146 4300 Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup ustug pozostatych 1 497 1 497 3 709 3 709
Zalqcznik Nr 8 do Zarzqdzenia Nr 9017 PLAN FNANSOWY MEJSKEGO ZESPOLU OBSLUG SZKOL PLACOWEK OSWATOWO-WYCHOWAWCZYCH W MAKOWE MAZOWECKM WYDATK 8 TreSC 801 OSWATA WYCHOWANE 3 463 2 101 80114 854 4040 42 10 4300 4350 4370 4430 4740 4750 Zespoiy obstugi ekonomiczno-administracyjnej szk6t Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materialbw i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Zakup uslug dostqpu do sieci nternet Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej R6he oplaty i skladki Zakup material6w papierniczych do sprzqtu drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w i licencji EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA 3 463 2 202 95 1 166 11 081 2 101 740 760 100 406 95 562 85412 4300 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mtodzieiy szkolnej, a takie szkolenia mtodzieiy Zakup uslug pozostalych 562 5 62 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 3240 Stypendia dla ucni6w 3260 nne formy pomocy dla ucni6w 11 081 10 481 600 14 544 2 663
Zalqcznik Nr 9 do Zarzqdzenia Nr 9017 PLAN FNANSOWY MEJSKEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W MAKOWE MAZOWECKM WYDATK 9 Trek6 852 POMOC SPOLECZNA 62 434 32 934 85212 ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 110 Skladki na ubezpieczenia spdeczne 42 10 Zakup material6w i wyposaienia 4300 Zakup ushg pozostalych 4370 Oplaty z tytuh zakupu ushg telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podroze shibowe krajowe 1 005 12 000 8 610 1 000 1 000 85219 4040 4 1 10 4 120 4 170 42 10 4260 4300 4350 4370 44 10 4430 Oirodki pomocy spolecznej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materialow i wyposaienia Zakup energii Zakup ushg pozostafych Zakup ushg dostqpu do sieci nternet Oplaty z tytuh zakupu ushg telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej Podroie shzbowe krajowe R6ine oplaty i skladki 9 319 900 900 7 519 9 319 137 1 500 1 2 632 500 2 1 000 150 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 40 10 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4 120 Skhdki na Fundusz Pracy 2 300 2 270 3 0 85295 3 1 10 Pozostala dzialalnoiir ~wiadczenia spoleczne 27 27 62 434 32 934
Zalqcznik Nr 9a do Zarzqdzenia Nr 9017 ZMANA PLANU FNANSOWEGO ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMNSTRACF RZADOWEJ NA 7 ROK WYDATK Rozdz Treii: 852 POMOC SPOLECZNA 852 12 ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skladki na ubezpieczenia spdeczne 4210 Zakup material6w i wyposaienia 4300 Zakup uslug pozostalych 4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 1 005 12 000 8 610 1 000 1 000 85228 Ushgi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4120 Skladki na Fundusz Pracy 2 300 2 270 30 25 915 ASTA mgr Jarrum Jattkowrki