Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego 28 grudnia 2011 r. 1
PRZEWIDYWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2011 W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 58 303 632 59 167 869 17 103 264 18 103 264 14 703 036 19 198 288 16 495 211 13 606 483 30 337 792 45 674 096 10 000 000 0 Subwencje (wzrost o 1,5%) Udziały we wpływach z podatku dochodowego (wzrost o 5,8%) Dotacje celowe i pomoc finansowa (wzrost o 30,6%) (spadek o 17,5%) Dochody własne Środki pozyskane z UE i innych żródeł zagranicznych (wzrost o 50,6%) Uchwała budżetowa na 2011 r. Przewidywane wykonanie w 2011 r. 2
PORÓWNANIE PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie Uchwała Budżet. na 2011 r. Przewidywane wykonanie w 2011 r. Dynamika w % 1 2 3 5 I. Prognozowane DOCHODY Powiatu 136 942 935 155 750 000 113,7% II. Planowane WYDATKI Powiatu 149 862 127 167 667 000 111,9% III. WYNIK BUDŻETU Powiatu (I - II) Deficyt w 2011 r. -12 919 192-11 917 000 92,2% IV. ROZCHODY tj. przypadające do spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach 2006-2011 12 149 336 12 149 336 100,0% V. PRZYCHODY budżetu Powiatu pochodzące z: 1) zaciągniętego długoterminowego kredytu 2) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za poprzedni rok 25 068 528 14 200 000 10 868 528 26 582 448 14 200 000 12 382 448 106,0% 100,0% 113,9% VI. PRZEWIDYWANE WOLNE ŚRODKI na koniec 2011 r. 2 516 112 3
PORÓWNANIE PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Wskaźniki zadłużenia Powiatu: (obowiązujące wg starej ustawy o finansach publicznych) Przewidywane wykonanie Kwota spłaty zadłużenia w roku budżetowym 1. Wskaźnik spłaty zadłużenia w roku budżetowym przy dopuszczalnym max. wskaźniku 15%. 15 109 192 11,3% 15 239 192 9,8% Spadek o 1,5% Kwota zadłużenia Powiatu na koniec roku budżetowego 2. Wskaźnik zadłużenia Powiatu na koniec roku przy dopuszczalnym max. wskaźniku 60%. 58 155 560 42,5% 58 155 560 37,3% Spadek o 5,2% 4
MODERNIZACJA SPZOZ SZPITALA IM. J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU 5
MODERNIZACJA SPZOZ SZPITALA IM. J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 10.688.698 zł. Wartość dofinansowania: 6.413.218 zł. Wkład własny: 4.275.480 zł. 6
PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Łącznie wydatki na programy finansowane z UE i z innych źródeł zagranicznych: wykonanie w 2010 r.: 44 miliony 98 tysięcy 437 zł w tym wkład własny: 6 milionów 133 tysiące 454 zł. 7
WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Osoby objęte wsparciem z PO KL na Osoby objęte wsparciem z PO KL w Osoby objęte wsparciem z PO KL Liczba terenach wiejskich wieku 50 lat i więcej Wartość projektó Lp. Powiat Odsetek Odsetek Odsetek dofinansowa Pozycja Pozycja w Pozycja w w PO ludności ludności ludności nia z PO KL Liczba w rankingu Liczba rankingu Liczba w rankingu KL w danej w danej w danej powiatów powiatów powiatów kategori kategori kategori 1 Bocheński 8 433 8,2% 8 5 018 7,2% 3 564 3,0% 14 71 56,3 mln 2 Brzeski 7 270 7,9% 9 4 563 6,3% 5 557 3,5% 10 71 55,6 mln 3 Chrzanowski 9 173 7,2% 13 2 963 6,2% 6 1 022 3,6% 9 86 45,1 mln 4 Dąbrowski 7 545 12,9% 1 4 926 11,5% 1 430 4,2% 4 64 58,7 mln 5 Gorlicki 10 873 10,1% 2 4 217 5,9% 9 641 3,2% 12 124 67,5 mln 6 Krakowski 16 869 6,6% 16 9 909 4,7% 12 1 419 2,8% 15 98 59,1 mln 7 Limanowski 10 789 8,6% 7 6 213 6,1% 7 287 1,5% 20 92 74,4 mln 8 Miechowski 4 741 9,5% 4 2 368 6,2% 6 447 4,3% 3 37 27,8 mln 9 Myślenicki 10 392 8,6% 7 5 822 6,5% 4 855 4,1% 5 108 36,0 mln 10 Nowosądecki 19 975 9,8% 3 12 161 7,3% 2 941 3,0% 12 207 123,4 mln 11 Nowotarski 10 491 5,6% 18 5 449 4,1% 14 671 2,1% 19 72 50,3 mln 12 Olkuski 8 457 7,4% 11 3 273 5,7% 10 987 3,8% 7 57 52,8 mln 13 Oświęcimski 11 292 7,3% 12 4 260 6,0% 8 1 071 3,3% 11 90 50,9 mln 14 Proszowicki 3 960 9,1% 6 2 406 6,5% 4 390 4,5% 2 53 34,5 mln 15 Suski 6 224 7,5% 10 3 202 5,1% 11 365 2,5% 16 48 30,7 mln 16 Tarnowski 18 255 9,3% 5 10 818 6,3% 5 777 2,4% 17 141 77,8 mln 17 Tatrzański 3 767 5,7% 17 1 407 3,6% 15 287 2,3% 18 28 17,6 mln 18 Wadowicki 8 850 5,7% 17 4 924 4,4% 13 1 168 4,0% 6 77 42,2 mln 19 Wielicki 6 393 5,7% 17 2 722 3,3% 16 661 3,1% 13 83 25,8 mln 20 M. Kraków 34 268 4,5% 19 0 0,0% - 5 037 3,2% 12 68 91,7 mln 21 M. Nowy Sącz 5 992 7,1% 14 0 0,0% - 817 4,8% 1 33 35,7 mln 22 M. Tarnów 7 677 6,7% 15 0 0,0% - 910 3,7% 8 40 49,9 mln Województwo Małopolskie 231 688 7,0% - 98 484 5,9% - 20 777 3,3% - 1644 1,7 mdl. zł 8
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU 30,2 km długość wyremontowanych i przebudowanych dróg. 9 szt. liczba wyremontowanych i odbudowanych mostów. 7 szt. liczba wyremontowanych i przebudowanych przepustów. 4,2 km długość wyremontowanych i wybudowanych chodników. Inne prace: 31 zadań w ramach usuwania skutków powodzi, w tym 1 inwestycyjne i 30 remontowanych 9
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Muszyna Złockie w m. Muszyna długość 31,08 mb, szerokość 11,2 m. Oddanie mostu do użytkowania zaplanowano do końca listopada. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: 2 miliony 961 tysięcy 840 zł, w tym z dotacji: 2 miliony 865 tysięcy 900 zł. 10
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Tęgoborze Chomranice - nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 2.100 mb, chodnik 90 mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: 1 milion 945 tysięcy 128,38 zł, w tym z dotacji: 1 milion 914 tysięcy 573,79 zł. 11
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Jazowsko Obidza mur oporowy na długości 300 mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: w tym z dotacji: 771 tysięcy 990 zł, 771 tysięcy 990 zł. 12
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Przebudowa drogi powiatowej Witowice Rożnów nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 4.800 mb., remont dwóch mostów Całkowita wartość zadania: 10 milionów 358 tysięcy 72 zł, w tym z dotacji: 8 milionów 169 tysięcy 968 zł. 13
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Muszyna Leluchów - nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 1.800 mb., remont chodników na długości 724 mb Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: 1 milion 264 tysiące 853 zł, w tym z dotacji: 628 tysięcy 308 zł. 14
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Wytrzyszczka Tropie Bartkowa Posadowa - nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 3.184 mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: 1 milion 419 tysięcy 667 zł, w tym z dotacji: 1 milion 380 tysięcy 911 zł. 15
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Nowy Sącz Florynka - nowa nawierzchnia bitumiczna w. na długości 2.000 mb., bariery energochłonne na długości 220 mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: 1 milion 296 tysięcy 147 zł, w tym z dotacji: 1 milion 259 tysięcy 616 zł. 16
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Nowy Sącz Cieniawa - nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 2.700 mb., remont chodnika na długości 422 mb Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: 1 milion 360 tysięcy 64 zł, w tym z dotacji: 1 milion 251 tysięcy 309 zł. 17
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Nowy Sącz Florynka kosze siatkowo kamienne na długości 320 mb., mur oporowy na długości 20 mb Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: w tym z dotacji: 899 tysięcy 987 zł, 870 tysięcy 774 zł. 18
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Maciejowa Składziste - nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 710 mb., remont stożków mostu, kosze siatkowo - kamienne Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: w tym z dotacji: 570 tysięcy 403 zł, 570 tysięcy 403 zł. 19
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Wydatki na utrzymanie i modernizacje dróg 47 milionów 120 tysięcy 722 zł w tym na usuwanie skutków powodzi wydano 20 milionów 790 tysięcy zł. Środki własne przeznaczone przez powiat na inwestycje: 17 milionów 508 tysięcy zł. 20
PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH DO KOŃCA 2011 ROKU Powiat w ciągu trzynastu lat funkcjonowania przeznaczył na inwestycje, remonty i modernizacje dróg łącznie 309 milionów 752 tysiące 473 zł, w tym ze środków własnych 150 milionów 598 tysięcy 289 zł. W tym okresie powiat wybudował i przebudował 45 mostów, w tym 10 mostów w roku 2011. 21
OBWODNICA ZACHODNIA Obwodnica zachodnia długość: 6,03 km Wartość inwestycji ok. 50 milionów zł 14.10.2011 r. została wydana decyzja środowiskowa. Następnym planowanym etapem jest przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego - 28.10.2011 r. 22
POZOSTAŁE OBWODNICE Budowa obwodnicy Podegrodzia już została zakończona kosztowała - 58 mln. zł (w tym 10 mln. wykup terenów). Powstało w ten sposób 6,5 kilometra trasy, cztery ronda i 3 mosty. Budowa obwodnicy północnej jest w fazie wstępnego przygotowywania, przewidywana długość odcinka to ok. 3,7 km, w tym na terenie gminy Chełmiec 1,62 km, a na terenie Nowego Sącza 2,07 km. 23
SCHEMAT PRZEBIEGU PROJEKTOWANYCH DRÓG 24
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Trwają rozmowy w sprawie przekazania powiatowi przez wojewodę małopolskiego budynków i działki Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej. W ramach porozumienia z wojewodą powiat zabezpieczył tam nieszczelności na pokryciu dachowym. 25
HALA SPORTOWA W ŁĄCKU 26
KONCEPCJA BUDOWY OBIEKTU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRYBOWIE 27
KONCEPCJA MODERNIZACJI DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PIWNICZNEJ-ZDROJU 28
29