WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Znak sprawy CFE.2.7221-42/10.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 20 marca 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, w roku 2010, projektu nr 42/NPPDL/2009, pod nazwą: Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 42/NPPDL/2010 z dnia 25 maja 2010 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 30 lipca 2010 r. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), - 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 42/NPPDL/2010, z dnia 25 maja 2010 r. Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli: 1. Jacek Araś, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 13/2012, z dnia 09 marca 2012 r. przewodniczący zespołu kontrolującego, 2. Krzysztof Kierczuk, Kierownik Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego, upoważnienie nr 13/2012, z dnia 09 marca 2012 r. członek zespołu kontrolującego. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat Kołobrzeski, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego: 1. Tomasz Tamborski Starosta Kołobrzeski, od dnia 02 grudnia 2010 r. Okres objęty kontrolą: Od dnia 30 września 2009 r. do dnia przeprowadzenia kontroli w 2012 r. Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie: 1. Artur Mackiewicz Starosta Kołobrzeski, do dnia 02 grudnia 2010 r. 2. Tomasz Tamborski Starosta Kołobrzeski, od dnia 02 grudnia 2010 r. 3. Jerzy Kołakowski Wicestarosta Kołobrzeski, do dnia 07 grudnia 2010 r. 4. Mirosław Tessikowski Wicestarosta Kołobrzeski, od dnia 07 grudnia 2010 r. Miejsce kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: ulica Wylotowa w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią. Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta: 1. Zbigniew Pilipów Główny Specjalista Kierownik Sekcji Technicznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. 2. Paulina Łysoń Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. 3. Waldemar Skręty Kierownik Służby Drogowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Znak sprawy: CFE.2.7221-42/10.JA wystąpienie pokontrolne 1

Adnotacja o wpisie do książki kontroli: Kontrolę wpisano do Rejestru kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, pod numerem 11/2012, w dniu 20 marca 2012 r. Przedmiot kontroli: Realizacja Projektu nr 42/NPPDL/2009 pn. Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu. Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww. projektu. Zakres kontroli : 1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu. 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: a) wnioskiem o dofinansowanie; b) programem inwestycji; c) umową o dofinansowanie; d) Prawem zamówień publicznych; e) zasadami wydatkowania środków publicznych; f) Prawem budowlanym. 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń. W dniu przeprowadzenia kontroli Beneficjent okazał oryginały i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: Lp. Załącznik str. 1 Uchwała Nr I/2/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Kołobrzeskiego. 1-2 2 Uchwała Nr II/4/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Kołobrzeskiego i członków Zarządu Powiatu w Kołobrzegu. 3-4 3 Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Starosty Kołobrzeskiego. 5-6 4 Uchwała Nr I/4/2006 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Kołobrzeskiego i członków Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego. 7-8 5 Uchwała Nr II/14/98 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. 9-10 6 Uchwała Nr 314/2009 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. 11-12 7 Upoważnienie z dnia 19.03.2012 r., do podpisu za zgodność z oryginałem, dokumentów związanych z realizacją projektu. 13-14 8 Uchwała Nr XXVI/342/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 08 września 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych. 15-16 9 Uchwała Nr XVI/140/2004 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych. 17-20 10 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pismo znak: K-IO.IV.76272-14/09 z dnia 06.04.2009 r. 21-22 11 Postanowienie wyjaśniające wątpliwości co do treści decyzji wydanej w dniu 06.04.2009 r. o sygn. K-IO.IV.76272-14/09 pismo znak: K-IO.IV.76272-37/09 z dnia 25.09.2009 r. 23-24 12 Decyzja udzielająca Zarządowi Dróg Powiatowych w Kołobrzegu pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonanie innych robót na obszarach bezpośredniego 25-28 zagrożenia powodzią pismo znak: WRiOŚ-II/MU/6250/29-5/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. 13 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pismo znak: B.7331-00008/09 z dnia 24 września 2009 r. 29-44 14 Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Zarządzenie Nr 8/2007 z dnia 03.09.2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej, określenia jej składu, zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej i organizacji oraz trybu jej pracy. 45-46 Znak sprawy: CFE.2.7221-42/10.JA wystąpienie pokontrolne 2

15 Regulamin stałej komisji przetargowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu (ZDP). Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZDP w Kołobrzegu Nr 8/2007 z dnia 03.09.2007 r. 47-48 16 Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 18.11.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie powołanej zarządzeniem nr 8/2007 49-50 z dnia 03.09.2007 r. stałej Komisji przetargowej. 17 Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 04.05.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie powołanej zarządzeniem nr 8/2007 51-52 z dnia 03.09.2007 r. stałej Komisji przetargowej. 18 Szacunkowa wartość zamówienia pismo znak: ST-IV-3421-1/25/2009 z dnia 18.11.2009 r. wraz z wyciągiem z Kosztorysu Inwestorskiego. 53-56 19 Uchwała Nr 320/2009 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. 57-58 20 Uchwała Nr 140/2012 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu do składania 59-60 oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 21 Uchwała Nr 141/2012 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. 61-70 22 Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 02 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. 71-72 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia 23 publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę ciągu ulic Wylotowej 73-118 i Zachodniej w Kołobrzegu odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu. 24 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane. Numer ogłoszenia 414774-2009; data 119-140 zamieszczenia 02.12.2009 r. 25 Pytania i odpowiedzi dla wykonawców dotyczące SIWZ. 141-168 Lista obecności na przetargu na Rozbudowę ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu 26 odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu 169-170 otwarcie ofert 24.12.2009 r. Druk ZP-2 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej 27 niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 171-175 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 28 Druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert. 176 29 Lista sprawdzająca dla przetargu nieograniczonego. 177-192 Druk ZP-17 Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 30 193-195 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 31 Druk ZP-18 Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia. 196 32 Druk ZP-19 Oferty odrzucone. 197 33 Druk ZP-20 Karta indywidualnej oceny oferty 12 szt. 198-209 34 Druk ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 210 35 Druk ZP-22 Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach. 211-212 36 Druk ZP-11 oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia 24.12.2009 r. 213 37 Druk ZP-11 oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia 24.12.2009 r. 3 szt., 214-217 30.12.2009 r. 1 szt. 38 Druk ZP-11 oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 24.12.2009 r. 218 39 Gwarancja przetargowa Nr 10/002429/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. POL-DRÓG Człuchów 219-220 Sp. z o.o. 40 Gwarancja przetargowa Nr DDF/3553/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Strabag Sp. z o.o. 221-222 41 Gwarancja bankowa przetargowa (wadialna) Nr 70/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. 223 Energopol-Szczecin S.A. i Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z o.o. 224 42 Gwarancja przetargowa Nr 090851 z dnia 17 grudnia 2009 r. COLAS Polska Sp. z o.o. 225-228 43 Informacja kierowana do Zarządu Powiatu w Kołobrzegu dotycząca zakończonej procedury 299-230 o udzielenie zamówienia publicznego pismo znak: ST-IV-3421-1/25/2009 z dnia 30.12.2009 r. 44 Zgoda Zarządu Powiatu na publiczne ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty pismo znak: 231-232 ON.0065-6/10 z dnia 12 stycznia 2010 r. 45 Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 233-256 nieograniczonego pismo znak: ST-IV-3421-1/25/2009/10 z dnia 13.01.2010 r. 5 szt. 46 Oferta Wykonawcy robót. 257-364 Znak sprawy: CFE.2.7221-42/10.JA wystąpienie pokontrolne 3

47 Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek 365-366 Nr 00/10/351/5782575-353/5782576 z dnia 21 stycznia 2010 r. Umowa Nr ST IV 3421/25/2009 z dnia 21.01.2010 r. zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu, a firmami: POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. i POL-DRÓG Białogard S.A. 48 Konsorcjum firm na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej 367-376 w Kołobrzegu odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu. 49 Umowa konsorcjum 11/MT2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. 377-382 50 Tygodniowy harmonogram robót. 383-384 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia 28527 2010; data 51 385-386 zamieszczenia 10.02.2010 r. Szacunkowa wartość zamówienia na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania o nazwie: Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu 52 387-388 odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu pismo znak: ST-IV-3421-1/1/2010 z dnia 13.01.2010 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania o nazwie: Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej 53 389-402 i Zachodniej w Kołobrzegu odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu. Ogłoszenie o zamówieniu usługi. Numer ogłoszenia 12250-2010; data zamieszczenia 403 54 15.01.2010 r. 412 55 Pytania i odpowiedzi dla wykonawców dotyczące SIWZ. 413-415 56 Protest złożony na zapisy w treści SIWZ wraz z odpowiedzią. 416-432 57 Modyfikacja treści SIWZ. 433-436 58 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Numer ogłoszenia: 18764 2010; data zamieszczenia: 437-444 21.01.2010 r. Lista obecności na przetargu na Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego podczas 59 realizacji zadania o nazwie: Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu 445-446 odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu otwarcie ofert 27.01.2010 r. Druk ZP-2 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej 60 niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 447-451 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 61 Druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert. 452 62 Druk ZP-17 Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 453 63 Druk ZP-18 Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia. 454 64 Druk ZP-19 Oferty odrzucone. 455 65 Druk ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 456 66 Druk ZP-22 Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach. 457 67 Druk ZP-20 Karta indywidualnej oceny oferty 16 szt. 458-474 68 Druk ZP-11 oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia 27.01.2010 r. 475 456-478 69 Druk ZP-11 oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia 27.01.2010 r. 4 szt. 480 70 Druk ZP-11 oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 27.01.2010 r. 479 71 Przelew z dnia 22.01.2010 r. potwierdzający wpłatę wadium ZO SiTK RP o/koszalin 481-482 72 Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A-210110 z dnia 22.01.2010 r. 483-484 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych POWIERNIK Sp. z o.o. 73 Przelew z dnia 21.01.2010 r. potwierdzający wpłatę wadium Pracownia Projektowa 485-486 W. Augustyniak. 74 Przelew z dnia 25.01.2010 r. potwierdzający wpłatę wadium Przedsiębiorstwo Obsługi 487-488 Inwestycyjnej Sp. z o.o. 75 Informacja kierowana do Zarządu Powiatu w Kołobrzegu dotycząca zakończonej procedury 489-490 o udzielenie zamówienia publicznego pismo znak: ST-IV-3421-1/1/2010 z dnia 28.01.2010 r. 76 Akceptacja Zarządu Powiatu w Kołobrzegu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty pismo 491-492 znak: ON.0065-22/10 z dnia 10 lutego 2010 r. 77 Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne pismo znak: ST-IV-3421 493-510 -1/1/2010 z dnia 09.02.2010 r. 5 szt. 78 Oferta Wykonawcy robót. 511-552 Znak sprawy: CFE.2.7221-42/10.JA wystąpienie pokontrolne 4

Umowa Nr ST-IV 3421/1/2010 z dnia 25.02.2010 r. zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym 79 w Kołobrzegu, a Stowarzyszeniem Inżynierów Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 553-554 Oddział w Koszalinie na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania. 80 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi. Numer ogłoszenia 42623 2010; data zamieszczenia 555-556 26.02.2010 r. 81 Oświadczenie z dnia 03.03.2010 r. o podjęciu obowiązków kierownika budowy 557-560 wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe. 82 Oświadczenie z dnia 03.03.2010 r. o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 561-563 (branża drogowa) wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe. 83 Oświadczenie z dnia 03.03.2010 r. o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 564-566 (branża sanitarna) wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe. Oświadczenie z dnia 04.03.2010 r. o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 84 (branża elektryczna i telekomunikacyjna) wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie 567-570 zawodowe. 85 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Na Budowie (BIOZ). 571-602 86 Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót wraz z uzgodnieniami. 603-616 87 Organizacja ruchu i oznakowanie - Projekt stałej organizacja ruchu robót wraz z uzgodnieniami. 617-662 88 Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 27.01.2010 r. 663-664 89 Protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia 28.01.2010 r. 665-666 90 Protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia 16.02.2010 r. 667-668 91 Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych pismo z dnia 05.03.2010 r. 669-670 92 Dziennik budowy Nr B.7359-00016/10 wydany dnia 27.01.2010 r. 671-692 Wystąpienie kierownika robót drogowych z dnia 17.05.2010 r. W sprawie: Akceptacja robót 93 dodatkowych: Przepust z rur d=800 mm WEHOLITE spiro wraz z Kosztorysem ofertowym 693-700 na wykonanie robót dodatkowych. 94 Protokół konieczności nr 1a. Protokół konieczności wykonania robót na zadaniu spisany w dniu 701-702 17.05.2010 r. 95 Protokół z negocjacji nr 1a z dnia 28.06.2010 r. 703-706 Druk ZP-2 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej 96 niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 707-710 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oznaczenie sprawy ST IV 3421/25a/2009-2010 97 Druk ZP-11 oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia 28.06.2010 r. 711 98 Druk ZP-11 oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia 28.06.2010 r. 4 szt. 712-716 Lista obecności. Roboty dodatkowe wymiana istniejącego w obrębie skrzyżowania ulic Wylotowa 99 717-718 i Plażowa w Kołobrzegu przepustu drogowego d600 na kanał d8010 z rur Weholite spiro. 100 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 29.06.2010 r. 719 101 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z dnia 29.06.2010 r. 720 Umowa Nr ST IV 3421/25a/2009-2010 z dnia 29.06.2010 r. zawarta pomiędzy Starostwem 102 Powiatowym w Kołobrzegu, a firmami: POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. i POL-DRÓG Białogard 721-728 S.A. Konsorcjum firm na wykonanie robót dodatkowych wymiana przepustu. 103 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia 196859 2010; data 729-730 zamieszczenia 23.07.2010 r. 104 Wystąpienie kierownika robót drogowych z dnia 11.05.2010 r. W sprawie: Akceptacja robót 731-733 zaniechanych: Ścinka drzew wraz z Wnioskiem o zmianę pozycji w Kosztorysie ofertowym. Wystąpienie kierownika robót drogowych z dnia 11.05.2010 r. W sprawie: Akceptacja robót 105 dodatkowych: Ława betonowa z B-15 pod obrzeże wraz z Kosztorysem ofertowym na wykonanie 734-736 robót dodatkowych. Wystąpienie kierownika robót drogowych z dnia 11.05.2010 r. W sprawie: Akceptacja robót 106 dodatkowych: Przepust z rur WIPRO d=600 mm w km 1+342,70 1+387,70 dł. 45 m 737-738 wraz z Kosztorysem ofertowym na wykonanie robót dodatkowych. 107 Protokół konieczności nr 1b. Protokół konieczności wykonania robót na zadaniu spisany w dniu 739-740 11.05.2010 r. 108 Protokół z negocjacji nr 1b z dnia 28.06.2010 r. 741-744 Druk ZP-2 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej 109 niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 745-748 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oznaczenie sprawy ST IV 3421/25b/2009-2010 110 Druk ZP-11 oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia 28.06.2010 r. 749 Znak sprawy: CFE.2.7221-42/10.JA wystąpienie pokontrolne 5

111 Druk ZP-11 oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia 28.06.2010 r. 4 szt. 750-754 Lista obecności. Wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu ławy betonowej B-15 112 pod obrzeża ścieżki rowerowej oraz przepustu z rur WIPRO d 600 mm w km 1+342,70 755-756 1+387,70 o długości 45 mb. 113 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 29.06.2010 r. 757 114 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z dnia 29.06.2010 r. 758 Umowa Nr ST IV 3421/25b/2009-2010 z dnia 29.06.2010 r. zawarta pomiędzy Starostwem 115 Powiatowym w Kołobrzegu, a firmami: POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. i POL-DRÓG Białogard 759-766 S.A. Konsorcjum firm na wykonanie robót dodatkowych wykonanie ławy betonowej i przepustu. 116 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia 196841 2010; data 767-768 zamieszczenia 23.07.2010 r. Wystąpienie kierownika robót drogowych z dnia 05.07.2010 r. W sprawie: Akceptacja robót 117 dodatkowych: Przegłębienie koryta i ułożenie geosiatki wraz z Kosztorysem ofertowym 769-772 na wykonanie robót dodatkowych. 118 Protokół konieczności nr 1c. Protokół konieczności wykonania robót na zadaniu spisany w dniu 773-774 09.07.2010 r. 119 Protokół z negocjacji nr 1c z dnia 30.07.2010 r. 775-778 Druk ZP-2 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej 120 niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 779-782 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oznaczenie sprawy ST IV 3421/25c/2009-2010 121 Druk ZP-11 oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia 30.07.2010 r. 783 122 Druk ZP-11 oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia 30.07.2010 r. 4 szt. 784-788 Lista obecności. Roboty dodatkowe wzmocnienie podłoża geosiatką o sztywnych węzłach 123 789-790 ułożonej bezpośrednio na geotkaninie po 40 m w obie strony od przepustu km 1+640,30. 124 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia 16.08.2010 r. 791 125 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z dnia 16.08.2010 r. 792 Umowa Nr ST IV 3421/25c/2009-2010 z dnia 16.08.2010 r. zawarta pomiędzy Starostwem 126 Powiatowym w Kołobrzegu, a firmami: POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. i POL-DRÓG Białogard 793-800 S.A. Konsorcjum firm na wykonanie robót dodatkowych wzmocnienie podłoża geosiatką. 127 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia 223611 2010; data 801-804 zamieszczenia 18.08.2010 r. 128 Protokół odbioru robót częściowy z dnia 17.06.2010 r. 805-806 129 Protokół odbioru wykonanych robót Nr 2/2010 z dnia 13.09.2010 r. 807-808 130 Dokumenty do odbioru wyciąg z dokumentacji do Protokołu odbioru robót częściowego z dnia 809-834 17.06.2010 r. 131 Dokumenty do odbioru wyciąg z dokumentacji do Protokołu odbioru wykonanych robót 835-866 Nr 2/2010 z dnia 13.09.2010 r. 132 Dokumenty do odbioru końcowego branża elektryczna - wyciąg. 867-872 133 Materiały odbiorowe wyciąg. 873-878 134 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wyciąg z map. 879-882 135 Wniosek o pozwolenie na użytkowanie pismo z dnia 07.09.2010 r. 883-884 136 Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego pismo znak: 885-888 B.7353-00001/10 z dnia 10.09.2010 r. 137 Decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie drogi pismo znak: B.7353-00001/10 z dnia 889-890 13.09.2010 r. 138 Książka drogi, Numer ewidencyjny odcinka drogi: P0000043208000; Ciąg drogi: ul. Wylotowa. 891-898 139 Dziennik objazdu dróg Nr 1 / Rok 2009 r. Kategoria dróg Powiatowe - wyciąg. 899-904 140 Dokument MT modyfikacja środka trwałego nr 68 z dnia 16.12.2010 r. 905 141 Dokument PT protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego Nr przekazuj. 15/10 z dnia 15.12.2010 r. 906 142 Dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające poniesione koszty w trakcie realizacji inwestycji. 907-936 Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki związane z inwestycją realizowaną w ramach projektu nr 42/NPPDL/2009 pn. Rozbudowa ciągu 143 ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wczasową 937-938 do skrzyżowania z ulicą Zachodnią realizowaną przez Powiat Kołobrzeski.- koszty poniesione przez powiat. Znak sprawy: CFE.2.7221-42/10.JA wystąpienie pokontrolne 6

144 Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki związane z inwestycją realizowaną w ramach projektu nr 42/NPPDL/2009 pn. Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wczasową 939-940 do skrzyżowania z ulicą Zachodnią koszty poniesione przez ZDP w Kołobrzegu. 145 Umowa nr 26/I/09 z dnia 07.05.2009 r. dotycząca partnerstwa w realizacji zadania zawarta pomiędzy Gminą Miastem Kołobrzeg i Powiatem Kołobrzeskim. 941-942 146 Umowa nr 16/I/10 z dnia 31.03.2010 r. dotycząca partnerstwa w realizacji zadania zawarta pomiędzy Gminą Miastem Kołobrzeg i Powiatem Kołobrzeskim. 943-944 147 Aneks Nr 1 z dnia 14.05.2010 r. do umowy nr 16/I/10 z dnia 31.03.2010 r. 945-946 148 Wyciąg bankowy potwierdzający przekazanie w dniu 06.07.2010 r. I część środków na rzecz beneficjenta przez partnera Gminę Miasto Kołobrzeg. 947-948 149 Wyciąg bankowy potwierdzający przekazanie w dniu 06.07.2010 r. II ostateczną część środków na rzecz beneficjenta przez partnera Gminę Miasto Kołobrzeg. 949-950 150 Przekazanie do partnera informacji o zakończeniu wspólnej inwestycji w celu jej rozliczenia przez Miasto Kołobrzeg pismo znak: FB.301/7/2010 z dnia 23.11.2010 r. 951-952 151 Prośba o wyjaśnienia nieprzekazania przez partnera Miasto Kołobrzeg pełnej kwoty dotacji jaka wynika z zapisów Aneksu Nr 1 z dnia 14.05.2010 r. do umowy nr 16/I/10 z dnia 31.03.2010 r. 953-954 pismo znak: FB.3041.7.2012 z dnia 11.04.2012 r. 152 Protokół z przeglądu stanu technicznego drogi spisany w dniu 22.04.2011 r. 955-956 153 Pismo do wykonawcy wzywające do usunięcia usterek w terminie wyznaczonym podczas przeglądu z dnia 22.04.2011 r. pismo znak: ST.710.70.2011.I z dnia 17.05.2011 r. 957-958 154 Protokół technicznego odbioru robót spisany w dniu 30.05.2011 r. 959-960 155 Protokół spisany w dniu 30.05.2011 r. na zadaniu Budowa ul. Wylotowej w Kołobrzegu dotyczący odbioru robót związanych z czyszczeniem separatorów i osadników. 961-962 156 Protokół z przeglądu stanu technicznego drogi spisany w dniu 01.06.2011 r. 963-964 157 Protokół z pomiaru ustalenia dynamicznego modułu odkształcenia w powiązaniu ze wskaźnikiem zagęszczenia z dnia 02.06.2011 r. 2 szt. 965-966 158 Stanowisko wykonawcy dotyczące zapisów zamieszczonych w Protokole z przeglądu stanu technicznego drogi z dnia 01.06.2011 r. pismo znak: L.dz. 12/118/2011 z dnia 06.06.2011 r. 967-968 159 Pismo do Inspektora nadzoru wzywające do zajęcia stanowiska w sprawie wykrytych podczas przeglądu stanu technicznego drogi usterek pismo znak: ST.710.122.2011.I z dnia 24.06.2011 r. 969-970 160 Pismo do Projektanta wzywające do zajęcia stanowiska w sprawie wykrytych podczas przeglądu stanu technicznego drogi usterek pismo znak: ST.710.122.2011.I z dnia 24.06.2011 r. 971-972 161 Odpowiedź Projektanta na pismo Zamawiającego znak: ST.710.122.2011.I z dnia 24.06.2011 r. wzywające do zajęcia stanowiska w sprawie pismo znak: K-g Wyl-Zach 34/2010 z dnia 973-974 18.07.2011 r. 162 Pismo do Straży Miejskiej w Kołobrzegu z prośbą o ustalenie sprawcy uszkodzenia nawierzchni chodnika i zjazdu na ul. Wylotowej w Kołobrzegu na wysokości Baltic Plaza Hotel Medi SPA 975 pismo znak: ST.7126.050.2011.III z dnia 22.09.2011 r. 163 Odpowiedź Straży Miejskiej w Kołobrzegu na pismo znak: ST.7126.050.2011.III z dnia 22.09.2011 r. pismo znak: SM.5520.1.16.2011.II z dnia 14.10.2011 r. 976 164 Odpowiedź Inspektora nadzoru na pismo Zamawiającego znak: ST.710.122.2011.I z dnia 24.06.2011 r. wzywające do zajęcia stanowiska w sprawie pismo z dnia 19.10.2011 r. 977-978 165 Pismo zawiadamiające WCFE ZUW w Szczecinie o pojawiających się usterkach na ul. Wylotowej, próbach i problemach ich wyeliminowania pismo znak: ST.I.710.262.2011 z dnia 30.12.2011 r. 979-980 166 Pismo do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu z prośbą o interwencję służb porządkowych mającą na celu wyeliminowanie łamania przepisów związanych z zakazem ruchu pojazdów ciężarowych na ul. Wylotowej w Kołobrzegu pismo znak: ST.436.004.2012.III z dnia 981 07.03.2012 r. 167 Pismo do Straży Miejskiej w Kołobrzegu z prośbą o interwencję służb porządkowych mającą na celu wyeliminowanie łamania przepisów związanych z zakazem ruchu pojazdów ciężarowych 982 na ul. Wylotowej w Kołobrzegu pismo znak: ST.436.004.2012.III z dnia 07.03.2012 r. 168 Notatka służbowa spisana w dniu 15.03.2012 r. podczas kontroli objazdu dróg powiatowych ulic miejskich w Kołobrzegu. 983-984 Powyższe dokumenty w ilości 984 ponumerowanych stron włączono do akt kontroli. Znak sprawy: CFE.2.7221-42/10.JA wystąpienie pokontrolne 7

Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 145 zdjęć, które włączono do akt kontroli. Uwagi: W trakcie oględzin stwierdzono: a) Uszkodzone obrzeże chodnikowe (zdjęcie nr 5, 6, 9, 10, 11, 13, 23, 55, 61, 72), b) Nieprawidłowe wypełnienie miejsc po pobraniu próbek (zdjęcie nr 8, 140), c) Zastoiska wody na ścieżce rowerowej (zdjęcie nr 14, 27, 57, 73, 74, 75, 86, 89, 96, 100, 122, 130), d) Rozchodząca się nawierzchnia z kostki betonowej (zdjęcie nr 15, 22, 27, 29, 34, 36, 38, 53, 54, 64, 72, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 129), e) Spękania nawierzchni ścieżki rowerowej (zdjęcie nr 16, 17, 18, 28, 30, 31, 32, 71, 105, 106, 107, 122, 123, 125, 131, 132), f) Zapadnięta nawierzchnia z kostki betonowej (zdjęcie nr 20, 25, 29, 52, 54, 55, 61, 62, 76, 87, 88, 95, 115, 116, 117, 121, 136), g) Brak uszczelnienia pomiędzy nawierzchnią asfaltobetonową (zdjęcie nr 21, 37, 101, 125, 133), h) Zapadnięcie nawierzchni jezdni (zdjęcie nr 40), i) Uszkodzony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 44, 45, 46, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 90, 92, 93, 94, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 127, 128, 139, 143), j) Zastoiska wody w ścieku przykrawężnikowym (zdjęcie nr 47, 59, 65), k) Rozjeżdżony pas zieleni (zdjęcie nr 56, 57, 99, 102, 129), l) Brak zabezpieczenia skarpy i rowu (zdjęcie nr 82), m) Brak zakończenia ścieku przykrawężnikowego (zdjęcie nr 85), n) Uskok na połączeniu nawierzchni z kostki betonowej i z asfaltobetonu (zdjęcie nr 87, 88), o) Dzikie wjazdy na posesję i ograniczenie przepustowości ścieku przykrawężnikowego (zdjęcie nr 109, 110), p) Spękania nawierzchni jezdni (zdjęcie nr 119, 120, 134, 135), q) Uszkodzona nawierzchnia ścieżki rowerowej (zdjęcie nr 124), r) Nieprawidłowe obrobienie skrzynki zasuwy (zdjęcie nr 130), s) Nieprawidłowe zaspoinowanie kostki betonowej dookoła włazu kanalizacyjnego (zdjęcie nr 145), t) Oznakowanie poziome (malowanie) do poprawienia dotyczy całego zadania. 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym. W wyniku sprawdzenia zgodności projektu w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowy projekt zrealizowano: a) nie* / zgodnie z wnioskiem nr 42/NPPDL/2009 z dnia 30 września 2009 r. o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym 2010. b) nie* / zgodnie z programem inwestycji, c) nie* / zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 42/NPPDL/2010 z dnia 25 maja 2010 r., Aneksem Nr 1 z dnia 30 lipca 2010 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy i aneksu. Realizację projektu zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 31 sierpnia 2010 r. Znak sprawy: CFE.2.7221-42/10.JA wystąpienie pokontrolne 8

d) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniami: Beneficjent naruszył postanowienia Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 22 października 2008 r.) określającego wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ: - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczenie sprawy ST-IV.3421/25/2009, druk ZP-2/PN, NBO, ZOC został sporządzony na drukach niezgodnych z w/w Rozporządzeniem, obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania (akta kontroli str. 173 175). - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczenie sprawy ST-IV.3421/1/2010, druk ZP-2/PN, NBO, ZOC został sporządzony na drukach niezgodnych z w/w Rozporządzeniem, obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania (akta kontroli str. 449 451). Beneficjent naruszył Art. 95 ust. 1. ustawy PZP Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ponieważ: - Umowa nr ST.IV.3421/25/2009 została zawarta w dniu 21 stycznia 2010 r. (akta kontroli, str. 367 375), natomiast Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 28527 2010 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 lutego 2010 r. (akta kontroli, str. 385 386), - Umowa nr ST.IV.3421/25a/2009-2010 została zawarta w dniu 29 czerwca 2010 r. (akta kontroli, str. 721 727), natomiast Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 196859 2010 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 lipca 2010 r. (akta kontroli, str. 729 730), - Umowa nr ST.IV.3421/25b/2009-2010 została zawarta w dniu 29 czerwca 2010 r. (akta kontroli, str. 759 765), natomiast Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 196841 2010 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 lipca 2010 r. (akta kontroli, str. 767 768). e) nie* / zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, f) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Beneficjent nie* / wywiązał się z obowiązku rozliczenia projektu, przekazując w terminie umownym rozliczenie finansowe na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. Beneficjent nieterminowo przedłożył rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Nie* / Zachodzi zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie. Poczynając od dnia zawarcia umowy, nie wszystkie informacje o postępie realizacji projektu składane były terminowo. Terminowo i w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: 2.849.969,00 zł. W terminie do dnia przeprowadzenia kontroli nie dokonał zwrotu dotacji otrzymanej ze środków budżetu w żadnej jej części. Beneficjent przekazał terminowo na realizację projektu wkład własny, w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie, tj. 2.849.969,82 zł. Kontrolujący oceniają działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami. Znak sprawy: CFE.2.7221-42/10.JA wystąpienie pokontrolne 9

Powyższa ocena wynika z ustaleń opisanych w punkcie 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego. Kontrolujący nie ustalali osób odpowiedzialnych w jednostce kontrolowanej za stwierdzone naruszenia. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację projektu. Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W związku z nieprawidłowościami, opisanymi w punkcie 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego, zalecam: 1. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: jaras@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW w Szczecinie. 2. Sporządzanie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według aktualnie obowiązujących wzorów. 3. Publikowanie ogłoszeń niezwłocznie po udzieleniu zamówienia publicznego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 4. Terminowe wypełnianie obowiązków dotyczących sprawozdawczości. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Zachodniopomorskiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Informacje w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.... (Podpis i pieczątka kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej) Znak sprawy: CFE.2.7221-42/10.JA wystąpienie pokontrolne 10