PROTOKÓŁ KONTROLI. PS-Le

PS-Le.431.2.11.2013.6 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czempiniu, zlokalizowanym pod adresem: ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń (zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub określanym skrótem OPS). Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu powstał na podstawie Uchwały Nr XVIII/85/92 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 30.04.1992 r. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Czempiń. Obszarem działania Ośrodka jest teren Miasta i Gminy Czempiń. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Wielkopolski i Burmistrz Gminy Czempiń. [zał.1] Kierownictwo kontrolowanej jednostki: p. Zdzisława Lehmann Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu zatrudniona od 1.06.2008 r. na podstawie umowy o pracę. Od 2.06.2008 r. upoważniona przez Burmistrza Gminy Czempiń do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. [zał.2] Kontrolę, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.636.2013.1 z dnia 6 grudnia 2013 r., przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie: Anna Grabarska - Łyskawka starszy specjalista, kierownik zespołu inspektorów, Małgorzata Jancewicz starszy inspektor wojewódzki, uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach: 17, 18, 20 i 30 grudnia 2013 r. Kontrolujący złożyli oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 385/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wprowadzania do stosowania w postępowaniach kontrolnych Standardów kontroli. Zakres kontroli obejmował zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) (zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej lub określanej skrótem u.o.p.s.). Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. [zał.3] W trakcie kontroli ustalono, co następuje: Podstawę formalno prawną działalności Ośrodka stanowią m.in.: Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu wprowadzony Uchwałą Nr L/308/06 Rady Miejskiej Czempinia z dnia 29.06.2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu; 1

Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/2012 Kierownika OPS w Czempiniu z dnia 2.08.2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu; Uchwała Nr XXIV/143/08 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 30.06.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. [por. zał.1] KWALIFIKACJE KADRY Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. (art.122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) Kierownik OPS p. Zdzisława Lehmann posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła UAM w Poznaniu na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej (1997), Studium Pomocy Psychologicznej (2005) oraz Studium Terapii Uzależnień (2006). Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej (2007) i posiada ponad trzyletni staż pracy w pomocy społecznej. [zał.4 i por. zał.2] Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. (art. 54 ust 2 pkt 5 lit. a-d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Główną księgową w OPS jest p. Dorota Tomczak, która ukończyła Wieczorowe Technikum Rolnicze w Czempiniu (1980), kurs dla kandydatów na księgowych bilansistów przygotowujący do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (1999), kurs dla głównych księgowych jednostek budżetowych oraz skarbników gmin (2000). Ponadto posiada dyplom ukończenia szkolenia z systemu SJO-BeSTi@ System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych (2010) i ponad sześcioletnią praktykę w księgowości. [por. zał.4] Na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego według odrębnych przepisów lub posiadania dyplomu pracownika socjalnego i specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz 5 lat stażu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt. III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz. 6) W OPS na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej zatrudnieni są: 1. p. Katarzyna Janicka posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła studia na kierunku pedagogika w zakresie praca socjalna (2009) oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej (2010); 2. p. Dorota Grebin ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu gdzie uzyskała tytuł pracownika socjalnego oraz posiada II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (2010). [por. zał.4] Ww. pracownicy posiadają wymagany przepisami staż pracy. [por. zał.4] 2

Na stanowisku specjalisty pracy socjalnej wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego według odrębnych przepisów lub posiadania dyplomu pracownika socjalnego i specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz trzyletni staż pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt. III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz. 14) W OPS na stanowisku specjalisty pracy socjalnej zatrudnieni są: 1. p. Teresa Sibilska ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze Wydział Pracowników Socjalnych (1975) i posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny; 2. p. Ilona Wawer ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna (2010) oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (2012); 3. p. Marcin Kaczmarek ukończył studia licencjackie na kierunku socjologia w zakresie praca socjalna (2000) oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie praca socjalna i resocjalizacja (2003). [por. zał.4] Specjaliści pracy socjalnej posiadają staż pracy określony w ww. rozporządzeniu. [por. zał.4] Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.(art. 12 ust. 1 pkt. 1 lit. a,b,c, pkt. 2,3,4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) W Ośrodku zatrudniono 1 asystenta rodziny p. Ritę Maćkowiak. Ukończyła studia licencjackie na kierunku politologia w zakresie administracja samorządowa (2007), studia magisterskie na kierunku politologia w zakresie administracja europejska (2009) oraz studia podyplomowe w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji (2009). Ponadto ukończyła szkolenie Asystent rodziny zorganizowane przez ROPS w Poznaniu (2013). [por. zał.4] Na stanowisku inspektora wymagane jest posiadanie m.in. średniego wykształcenia o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającego wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska, oraz 4 lat stażu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt. II, stanowiska urzędnicze, poz. 11) Decyzje z zakresu pomocy społecznej w Ośrodku sporządza inspektor p. Katarzyna Szczempek, która posiada wykształcenie średnie zawodowe. Ukończyła Liceum Zawodowe Administracyjno Biurowe na kierunku pracownik administracyjno biurowy (2003). Aktualnie uzupełnia wykształcenie na Zamiejscowym Wydziale Administracji w Jarocinie na kierunku administracja samorządowa planowane ukończenie studiów czerwiec 2014 r. Posiada zakres czynności, zgodnie z którym do jej obowiązków należy m.in. ( ) prowadzenie rejestrów zasiłków występujących w Ośrodku, pisanie decyzji administracyjnych na zasiłki 3

z pomocy społecznej, przygotowanie całej dokumentacji dot. programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( ), przygotowywanie wypłat zasiłków, przyjmowanie i rejestracja wniosków ( ). [por. zał.6] Pani Katarzyna Szczempek na podstawie Zarządzenia nr 304/13 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 10.12.2013 r. została, na wniosek Kierownika OPS, upoważniona do wydawania m.in. decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy w czasie usprawiedliwionej nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu. [por. zał.4] W okresie objętym kontrolą w OPS usługi opiekuńcze u podopiecznych Ośrodka świadczone były na podstawie umowy nr 1/2012 o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zawartej w dniu 28.12.2012 r. pomiędzy Gminą Czempiń a Spółdzielnią Socjalną ATU w Czempiniu. Umowę na świadczenie usług opiekuńczych zawarto na okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. W treści umowy odnotowano m.in. iż: ( ) usługi opiekuńcze świadczone są na terenie Gminy Czempiń w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług. Uprawnienia osób do korzystania z usług opiekuńczych ustala Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu w drodze wydania decyzji administracyjnej ( ). [zał.5] Kierownik OPS wydała Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia planu kontroli jakości świadczonych usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną ATU w Czempiniu. Na rok 2013 zaplanowano przeprowadzenie 12 kontroli u losowo wybranych podopiecznych. Z kontroli sporządzane są protokoły, które udostępniono inspektorom w trakcie kontroli. [por. zał.5] Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. (art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej). Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy Czempiń liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 11504 osoby. Z relacji liczby pracowników socjalnych obsługujących rejony opiekuńcze (tj. 5 osób) wynika, iż na każdego pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS przypada ponad 2300 osób zamieszkujących teren Gminy. [zał.6] Pracownicy socjalni Ośrodka (5 osób + asystent rodziny razem 6 osób) zajmują 1 pokój. Zespół inspektorów zwrócił uwagę na fakt, iż zagęszczenie pracowników socjalnych powoduje, iż pracownicy ci nie są w stanie przyjmować klientów Ośrodka zgodnie zasadami poszanowania klienta czy zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych. [por. zał.6] Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 7 pkt 1-15 ustawy o pomocy społecznej) Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1. świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd; 2. świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze 4

w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych. (art. 36 pkt 1 lit. a-h oraz pkt 2 lit. a-r ustawy) Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ( ). W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. (art. 107 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej) W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację 27 losowo wybranych klientów Ośrodka (tj. 30 spraw), korzystających w badanym okresie z różnych form pomocy. Przeanalizowano sposób i zasadność przyznawania przez OPS pomocy w formie m.in.: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, usług opiekuńczych, dożywiania, skierowania do domu pomocy społecznej, ustalenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS, schronienia oraz zdarzenia losowego. W badanym materiale stwierdzono: 1. Decyzja nr OPS-8211.191.2013 z dnia 6.06.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia: art. 38 ust. 3 pkt 2 u.o.p.s. (dwukrotnie jest podany ust. 3 pkt 2) - powinno być ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2; art. 147 ust. 7 u.o.p.s. niezasadne zastosowanie przepisu; art. 7 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem adekwatnie do sytuacji klienta brak 1 pkt b rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie kryterium dochodowego) - powinno być 2. Decyzja nr OPS-8211.356.2013 z dnia 10.12.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia: art. 38 ust. 3 pkt 2 u.o.p.s. (dwukrotnie jest podany ust. 3 pkt 2) - powinno być ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2; art. 147 ust. 7 u.o.p.s. niezasadne zastosowanie przepisu; art. 7 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem adekwatnie do sytuacji klienta brak 3. Decyzja nr OPS-8211.292.2013 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia: art. 38 ust. 3 pkt 2 u.o.p.s. (dwukrotnie jest podany ust. 3 pkt 2) - powinno być ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2; art. 147 ust. 7 u.o.p.s. niezasadne zastosowanie przepisu; 5

art. 7 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem adekwatnie do sytuacji klienta brak 4. Decyzja nr OPS-8211.316.2013 z dnia 6.11.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia: art. 147 ust. 7 u.o.p.s. niezasadne zastosowanie przepisu; art. 7 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem adekwatnie do sytuacji klienta brak 1 pkt a rozporządzenia w sprawie kryterium dochodowego - powinno być 1 pkt 1 lit. a. 5. Decyzja nr OPS-8211.318.2013 z dnia 6.11.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia: art. 147 ust. 7 u.o.p.s. niezasadne zastosowanie przepisu; art. 7 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem adekwatnie do sytuacji klienta brak 6. Sprawa dot. przyznania wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym p. Z.W.: w aktach brak informacji na temat terminów i sposobu wypłacania wynagrodzenia opiekunowi prawnemu. 7. Decyzja nr 340/2012 z dnia 23 marca 2012 r. przyznająca zasiłek stały. Ponadto objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym od 1 marca 2012 r. w wysokości 9,00% kwoty zasiłku stałego: art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20 u.o.p.s. brak art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 75 ust. 10, art. 79, art. 81 ust 8 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) brak przywołania przepisów; brak przywołania rozporządzenia w sprawie kryterium dochodowego tu 1 pkt 1 lit. a. 8. Decyzja zmieniająca nr 765/2012 z dnia 10.10.2012 r. dot. zasiłku stałego w części dot. wysokości zasiłku stałego wraz z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego: art. 14 u.o.p.s. niezasadne zastosowanie przepisu; art. 37 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 brak 6

art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 75 ust. 10, art. 79, art. 81 ust 8 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) brak przywołania przepisów; przywołanie rozporządzenia w sprawie kryterium dochodowego bez wskazania przepisu adekwatnie do sytuacji klienta tu 1 pkt 1 lit. a. 9. Decyzja nr 462/2012 z dnia 31.05.2012 r. dot. zdarzenia losowego: art. 7 pkt 14 u.o.p.s. brak art. 17 ust. 1 pkt 6 u.o.p.s. brak brak przywołania rozporządzenia w sprawie kryterium dochodowego tu 1 pkt 1 lit. b. wywiad środowiskowy przeprowadzono na druku nr I, podczas gdy zgodnie z obowiązującym w dniu wydania decyzji rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 27 poz. 138), powinien być przeprowadzony na kwestionariuszu część X. Wywiad jednocześnie przeprowadził i zatwierdził Kierownik OPS. 10. Decyzja nr OPS-8222.3.2013 z dnia 17.12.2013 r. dot. schronienia: art. 7 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem - brak art. 48 pkt 2 u.o.p.s. powinno być art. 48 ust. 1 i 2 u.o.p.s.; art. 17 ust. 1 pkt 3 u.o.p.s. brak 1 pkt a rozporządzenia w sprawie kryterium dochodowego - powinno być 1 pkt 1 lit. a. 11. Decyzja nr OPS-8212.227.2013 z dnia 15.10.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego: art. 41 pkt 2 u.o.p.s. niezasadne zastosowanie; art. 17 ust. 1 pkt 5 u.o.p.s. - brak 12. Decyzja nr OPS-8212.159.2013 z dnia 16.07.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego: 13. Decyzja nr OPS-8212.205.2013 z dnia 17.09.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego: 7

14. Decyzja nr OPS-8223.D.111.2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności /zasiłek celowy/ w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania : art. 17 ust. 1 pkt 14 u.o.p.s. - niezasadne zastosowanie przepisu; art. 36 pkt 2 j u.o.p.s. - niezasadne zastosowanie (przepis dot. świadczenia niepieniężnego); art. 3 pkt 1 lit. c i art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zwanej dalej ustawą o dożywianiu) brak art. 106 ust. 4 u.o.p.s. brak doprecyzowania przepisu o ust. 1; art. 39 ust. 1 i 2 u.o.p.s. brak art. 18 ust. 1 pkt 6 u.o.p.s brak 15. Decyzja nr OPS-8223.D.95.2013 z dnia 28.11.2013 r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności /zasiłek celowy/ w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania : art. 17 ust. 1 pkt 14 u.o.p.s. -niezasadne zastosowanie przepisu; art. 36 pkt 2 j u.o.p.s. - niezasadne zastosowanie (przepis dot. świadczenia niepieniężnego); art. 3 pkt 1 lit. c i art. 7 ustawy o dożywianiu brak art. 106 ust. 4 u.o.p.s. brak doprecyzowania przepisu o ust. 1; art. 39 ust. 1 i 2 u.o.p.s. brak art. 18 ust. 1 pkt 6 u.o.p.s brak 16. Decyzja nr OPS-8212.SP.12.2013 z dnia 28.08.2013 r. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego: art. 17 ust. 2 pkt 1 u.o.p.s. brak 17. Decyzja nr OPS-8223.P.41.2013 z dnia 3.09.2013 r. w sprawie przyznania pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkole: art. 3 pkt 1 lit. b i art. 7 ustawy o dożywianiu brak 6 rozporządzenia w sprawie dożywiania błędne wskazanie przepisu; 8

2, 3 i 5 rozporządzenia w sprawie dożywiania brak przywołania przepisów; art. 106 ust. 4 u.o.p.s. brak doprecyzowania przepisu o ust. 1; art. 18 ust. 1 pkt 6 u.o.p.s. brak 18. Decyzja nr OPS-8223.P.44.2013 z dnia 4.09.2013 r. w sprawie przyznania pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkole: art. 3 pkt 1 lit. b i art. 7 ustawy o dożywianiu brak 6 rozporządzenia w sprawie dożywiania błędne wskazanie przepisu; 2 i 3 rozporządzenia w sprawie dożywiania brak przywołania przepisów; art. 106 ust. 4 u.o.p.s. brak doprecyzowania przepisu o ust. 1; art. 18 ust. 1 pkt 6 u.o.p.s. brak 19. Decyzja OPS-8225.51.2013 z dnia 2.09.2013 r. przyznająca pomoc w formie usług opiekuńczych: art. 50 ust. 1, 3 i 6 u.o.p.s. - brak doprecyzowania przepisu o ust. 5, art. 104 1 Kpa brak art. 108 1 lub art. 130 4 Kpa brak przywołanie rozporządzenia w sprawie kryterium dochodowego bez wskazania przepisu adekwatnie do sytuacji klienta tu 1 pkt 1 lit. a. brak wskazania miejsca świadczenia usług opiekuńczych i sposobu dokonywania opłat za usługi. 20. Decyzja nr OPS-8225.12.2013 z dnia 8.02.2013 r. zmieniająca decyzję nr 705/2012 z dnia 20.09.2012 r. dot. świadczenia z pomocy społecznej w formie usługi opiekuńczej: art. 50 ust. 1, 3 i 6 u.o.p.s. - brak doprecyzowania przepisu o ust. 5, art. 104 1 Kpa brak art. 108 1 lub art. 130 4 Kpa brak art. 163 Kpa brak przywołanie rozporządzenia w sprawie kryterium dochodowego bez wskazania przepisu adekwatnie do sytuacji klienta tu brak wskazania miejsca świadczenia usług opiekuńczych. 21. Decyzja nr OPS-8225.35.2013 z dnia 14.03.2013 r. zmieniająca decyzję nr OPS- 8225.34.2013 z dnia 2.01.2013 r. dot. świadczenia z pomocy społecznej w formie usługi opiekuńczej: art. 50 ust. 1, 3 i 6 u.o.p.s. - brak doprecyzowania przepisu o ust. 5, art. 104 1 Kpa brak art. 163 Kpa brak 9

przywołanie rozporządzenia w sprawie kryterium dochodowego bez wskazania przepisu adekwatnie do sytuacji klienta tu 1 pkt 1 lit. a. brak wskazania miejsca świadczenia usług opiekuńczych i sposobu dokonywania opłat za usługi. 22. Decyzja nr OPS-8225.3.2013 z dnia 28.01.2013 r. zmieniająca decyzję nr 696/2012 z dnia 20.09.2012 r. dot. świadczenia z pomocy społecznej w formie usługi opiekuńczej: art. 50 ust. 1, 3 i 6 u.o.p.s. - brak doprecyzowania przepisu o ust. 5, art. 104 1 Kpa brak art. 108 1 lub 130 4 Kpa brak art. 163 Kpa brak przywołanie rozporządzenia w sprawie kryterium dochodowego bez wskazania przepisu adekwatnie do sytuacji klienta tu 1 pkt 1 lit. a. brak wskazania miejsca świadczenia usług opiekuńczych i sposobu dokonywania opłat za usługi. 23. Decyzja nr OPS-8225.58.2013 z dnia 15.10.2013 r. zmieniająca decyzję nr OPS- 8225.23.2013 z dnia 31.01.2013 r. dot. świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych: art. 50 ust. 1, 3 i 6 u.o.p.s. - brak doprecyzowania przepisu o ust. 5, art. 104 1 Kpa brak art. 163 Kpa brak przywołanie rozporządzenia w sprawie kryterium dochodowego bez wskazania przepisu adekwatnie do sytuacji klienta tu 1 pkt 1 lit. a. brak wskazania miejsca świadczenia usług opiekuńczych. 24. Decyzja nr OPS-8225.29.2013 z dnia 25.02.2013 r. zmieniająca decyzję nr 706/2012 z dnia 20.09.2012 r. dot. świadczenia z pomocy społecznej w formie usługi opiekuńczej: art. 50 ust. 1, 3 i 6 u.o.p.s. - brak doprecyzowania przepisu o ust. 5, art. 104 1 Kpa brak art. 108 1 lub 130 4 Kpa brak art. 163 Kpa brak przywołanie rozporządzenia w sprawie kryterium dochodowego bez wskazania przepisu adekwatnie do sytuacji klienta tu brak wskazania miejsca świadczenia usług opiekuńczych i sposobu dokonywania opłat za usługi. 25. Decyzja OPS-8226.DPS.12.2013 z dnia 26.04.2013 r. zmieniająca kwotę odpłatności za pobyt w DPS: art. 6 pkt 15 u.o.p.s. zbędne zastosowanie przepisu; art. 62 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem adekwatnie do sytuacji klienta - brak art. 106 ust. 1 i 4 u.o.p.s. brak 10

art. 102 ust. 2 u.o.p.s. brak przywołania przepisu (decyzję wydano z urzędu); art. 163 Kpa brak przywołania przepisu. 26. Decyzja 29/DPS/2011 z dnia 28.11.2011 r. kierująca p. P.K. do DPS: art. 7 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem adekwatnie do sytuacji klienta brak art. 106 ust. 1 i 4 u.o.p.s. brak art. 17 ust. 1 pkt 16 u.o.p.s. brak art. 54 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 56 pkt 1-6 u.o.p.s. (doprecyzowany zgodnie z typem domu, do którego następuje kierowanie) brak przywołania przepisów; brak przywołania (np. 8 i 10) rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. - brak określenia na jaki okres i od którego dnia kieruje się osobę do DPS, ewentualnie informacji, że o tym terminie strona zostanie poinformowana odrębnym pismem. 27. Decyzja OPS-8226.DPS.6.2013 z dnia 14.03.2013 r. zmieniająca kwotę odpłatności za pobyt w DPS: art. 6 pkt 15 u.o.p.s. zbędne zastosowanie przepisu; art. 62 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem adekwatnie do sytuacji klienta - brak art. 106 ust. 1 i 4 u.o.p.s. brak art. 102 ust. 2 u.o.p.s. brak przywołania przepisu (sprawę wszczęto z urzędu); art. 163 Kpa brak przywołania przepisu. 28. Decyzja nr OPS-8223.P.35.2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie przyznania pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkole: art. 3 pkt 1 lit. b i art. 7 ustawy o dożywianiu brak 6 rozporządzenia w sprawie dożywiania błędne wskazanie przepisu; 2 i 3 rozporządzenia w sprawie dożywiania brak przywołania przepisów; art. 106 ust. 4 u.o.p.s. brak doprecyzowania przepisu o ust. 1; art. 18 ust. 1 pkt 6 u.o.p.s. brak 29. Decyzja nr OPS-8223.P.76.2013 z dnia 17.10.2013 r. w sprawie przyznania pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkole: art. 3 pkt 1 lit. b i art. 7 ustawy o dożywianiu brak 6 rozporządzenia w sprawie dożywiania błędne wskazanie przepisu; 2 i 3 rozporządzenia w sprawie dożywiania brak przywołania przepisów; art. 106 ust. 4 u.o.p.s. brak doprecyzowania przepisu o ust. 1; art. 18 ust. 1 pkt 6 u.o.p.s. brak 11

30. Decyzja nr OPS-8223.P.61.2013 z dnia 20.09.2013 r. w sprawie przyznania pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkole: art. 3 pkt 1 lit. b i art. 7 ustawy o dożywianiu brak 6 rozporządzenia w sprawie dożywiania błędne wskazanie przepisu; 2 i 3 rozporządzenia w sprawie dożywiania brak przywołania przepisów; art. 106 ust. 4 u.o.p.s. brak doprecyzowania przepisu o ust. 1; art. 18 ust. 1 pkt 6 u.o.p.s. brak W podstawach prawnych decyzji wystąpiły pomyłki w adresach publikacyjnych przywoływanych aktów prawnych, tj.: - w 20 decyzjach dot. ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.); - w 24 decyzjach dot. rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823); - w 7 decyzjach dot. rozporządzenia w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z 2006 r., Nr 25, poz. 186). Wszystkie kontrolowane decyzje posiadały wskazanie strony postępowania, podstawę prawną, uzasadnienie oraz pouczenie o trybie wniesienia odwołania. W badanym materiale nie stwierdzono przypadków niezasadnego przyznania pomocy oraz nieprawidłowości w naliczaniu świadczeń pieniężnych. We wszystkich kontrolowanych sprawach nie zapewniono stronie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym zgodnie z art. 10 Kpa; W przypadku 5 klientów korzystających ze stałych form pomocy (zasiłek stały) stwierdzono, że 7 razy przekroczono termin na przeprowadzenie aktualizacji wywiadu określonego w art. 107 ust. 4 u.o.p.s., tj. nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. Ponadto w 10 przypadkach wywiady środowiskowe nadpisane były na poprzednich drukach wywiadów, tj. nie zachowano odrębności prowadzonych spraw poprzez dokumentowanie wywiadów aktualizacyjnych na odrębnych, przypisanych danej sprawie drukach. Szczegółowy wykaz spraw poddanych kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości w poszczególnych sprawach zawarto w załączniku nr 7 do niniejszego protokołu przedstawionym Kierownikowi OPS w trakcie kontroli. [zał.7] W piśmie z dnia 7.01.2014 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu w odniesieniu do stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień oświadczyła: ( ) 1. W odniesieniu do wywiadów nadpisanych na poprzednich wywiadach na spotkaniu z pracownikami socjalnymi w dniu 7.01.2014 r. przypomniałam o konieczności sporządzania aktualizacji wywiadów w przypadku każdego wniosku o pomoc. Zobowiązałam do przestrzegania terminów pomiędzy kolejnymi wywiadami kontrolnymi. 2. W odniesieniu do braku informacji czy klient został poinformowany, iż zgodnie z art. 10 1 Kpa jako strona przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań na spotkaniu z pracownikami socjalnymi przypomniałam o konieczności każdorazowego pouczania wnioskodawców o tych uprawnieniach. 3 Dokonano przeglądu szablonów decyzji wprowadzono zmiany zgodnie ze 12

wskazaniami zawartymi w protokole oględzin dokumentacji klientów OPS. 4. ( ) przypomniałam ( ) o konieczności prawidłowego i rzetelnego wypełnianiu poszczególnych rubryk [wywiadu środowiskowego] i każdorazowego sporządzania aktualizacji wywiadu na odpowiednich drukach. 5. ( ) przypomniałam pracownikom socjalnym o wpisywaniu dat przeprowadzania aktualizacji wywiadu u osób korzystających z pomocy. 6. Odnośnie braku informacji na temat terminów i sposobu wypłacania wynagrodzenia opiekunowi prawnemu ( ) poinstruowano pracownika i uzupełniono brakujące informacje. 7. W odniesieniu do sprawy [dot. zdarzenia losowego] przypomniałam pracownikom socjalnym o stosowaniu w przyszłości odpowiedniego kwestionariusza wywiadu środowiskowego zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i przez uprawnione do tego osoby. Zobowiązuję się w przyszłości nie powielać błędu związanego z przeprowadzaniem i zatwierdzaniem wywiadu. 8. W odniesieniu do spraw związanych z przyznaniem pomocy w formie usług opiekuńczych pouczyłam pracowników o konieczności wskazywania w wywiadzie i w decyzji miejsca świadczenia usług i sposobu dokonywania opłaty za usługi. [zał.8] Na tym protokół zakończono. O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod numerem 4/2013 Protokół zawiera 15 kolejno ponumerowanych stron. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu, jeden zaś pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego. Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z 15 ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń zespół inspektorów informuje Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu p. Zdzisławę Lehmann o przysługującym jej z mocy 16 ust. 1 i 3 cyt. rozporządzenia prawie do: 1) zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, 2) odmowy podpisania protokołu kontroli z koniecznością złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Data i podpis Kierownika OPS: Czempiń, 17.01.2014 r. Kierownik mgr Zdzisława Lehmann 13

Data i podpisy kontrolujących: Leszno, 13.01.2014 r. Starszy specjalista Anna Grabarska - Łyskawka Leszno, 13.01.2014 r. Kierujący Stanowiskiem ds. Polityki Społecznej Małgorzata Jancewicz Integralną część protokołu stanowi 8 załączników: 1. Uchwała w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej, Statut OPS, Regulamin organizacyjny Ośrodka, Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 2. Umowa o pracę Kierownika Ośrodka, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Kierownika OPS oraz upoważnienie p. Z. Lehmann do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 3. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.636.2013.1 z dnia 6.12.2013 r. do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czempiniu. 4. Wykaz pracowników Ośrodka realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z kwalifikacjami, zakres obowiązków inspektora sporządzającego decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej, Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie udzielenia upoważnienia p. K. Szczempek do wydawania m.in. decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy w czasie usprawiedliwionej nieobecności Kierownika OPS. 5. Umowa o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej świadczenie usług opiekuńczych wraz z aneksem, Zarządzenie Kierownika OPS w sprawie wprowadzenia planu kontroli jakości świadczonych usług opiekuńczych, kserokopie przykładowych protokołów z kontroli jakości sprawowanych usług opiekuńczych. 6. Podział rejonów opiekuńczych dla pracowników socjalnych Ośrodka. Zaświadczenie Urzędu Gminy Czempiń z wykazem ilościowym mieszkańców w Gminie stan na dzień 31.12.2013 r. Notatka służbowa z rozmowy z Kierownikiem OPS z dnia 18.12.2013 r. 7. Protokół oględzin dokumentacji klientów OPS Czempiń z dnia 7.01.2014 r. w zakresie zasadności przyznanych świadczeń i legalności wydanych decyzji. 8. Oświadczenie z dnia 7.01.2014 r. Kierownika Ośrodka dot. działań podjętych w wyniku stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień. 14

POTWIERDZENIE ODBIORU Protokołu kontroli PS-Le.431.2.11.2013.6 Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czempiniu, zlokalizowanym pod adresem: ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń na podstawie upoważnienia do kontroli KN-II.0030.636.2013.1 z dnia 6.12.2013 r. Czempiń, dnia 17.01.2014 r. Kierownik mgr Zdzisława Lehmann /Podpis odbierającego/ 15