PS-Le PROTOKÓŁ KONTROLI

Transkrypt

1 PS-Le PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie, zlokalizowanym pod adresem: ul. Szczepanowskiego 1, Kościan (zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub określanym skrótem OPS). Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kościan, działającą w formie jednostki budżetowej. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Kościan. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Kościana oraz Wojewoda Wielkopolski. [zał.1] Kierownictwo kontrolowanej jednostki: p. Mirosława Lubińska pełniąca obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie od dnia 2 lipca 2005 r. Na podstawie Uchwały nr VI/46/07 Rady Miejskiej Kościan z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie nadania Statutu OPS w Kościanie z dniem 7 czerwca 2007 r. zmieniono tytuł służbowy Kierownika OPS na Dyrektora OPS. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościan Nr 89/07 z dnia 14 czerwca 2007 r. a następnie Nr 276/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. upoważniona do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. [zał. 2] p. Sylwia Grupińska Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie od dnia 1 listopada 2012 r. Na mocy Zarządzenia Nr 325/12 z 13 listopada 2012 r. upoważniona przez Burmistrza Miasta Kościana do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych [zał. 3] Alicja Markwitz specjalista pracy socjalnej, Zarządzeniem nr 277/12 Burmistrza Kościana z dnia 14 sierpnia 2012 r. upoważniona do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. Na podstawie Zarządzenia nr 9/2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie z dnia 14 sierpnia 2012 r. upoważniona do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i do wydawania zaświadczeń. [zał. 3a] 1

2 Maria Koszewska specjalista pracy socjalnej, Zarządzeniem nr 279/12 Burmistrza Kościana z dnia 14 sierpnia 2012 r. upoważniona do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. Na podstawie Zarządzenia nr 8/2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie z dnia 14 sierpnia 2012 r. upoważniona do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i do wydawania zaświadczeń. [zał. 3b] Kontrolę, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II z dnia 17 kwietnia 2013 r., przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie: Alicja Dubert starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu inspektorów, uczestnicząca w czynnościach kontrolnych w dniach 26.04, 30.04, r. Mateusz Juśkiewicz inspektor wojewódzki, uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach 26.04, 30.04, 6.05., 7.05 i r. Małgorzata Jancewicz starszy inspektor wojewódzki, uczestnicząca w czynnościach kontrolnych w dniach 26.04, r. Kontrolujący złożyli oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 385/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wprowadzania do stosowania w postępowaniach kontrolnych Standardów kontroli. [zał. 4] Zakres kontroli obejmował zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) (zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej lub określanej skrótem u.o.p.s.). Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. [por. zał. 4] W trakcie kontroli ustalono, co następuje: Podstawę formalno prawną działalności Ośrodka w dniach kontroli stanowiły m.in.: Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie nadany Uchwałą Nr VI/46/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 8 marca 2007 r. wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XV/137/12 z dnia 10 maja 2012 r. [por. zał. 1] Uchwała Nr XV/138/12 z dnia 10 maja 2012 r. Rady Miejskiej Kościana w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania; Uchwała Nr XIX/180/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych sprostowana Uchwałą Nr XX/204/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. a poprzedzona Uchwałą XXIV/278/04 z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XX/209/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. 2

3 Uchwała Rady Miejskiej Kościana Nr XLVI/542/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata [zał. 5] KWALIFIKACJE KADRY Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. (art. 122 ust.1 ustawy o pomocy społecznej) Dyrektor OPS Pani Mirosława Lubińska posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie administracji oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, ponadto - ponad trzyletni staż pracy w pomocy społecznej. [zał. 6] Zastępca Dyrektora Pani Sylwia Grupińska - na tym stanowisku od r. posiada Dyplom pracownika socjalnego oraz wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie strategii pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi. W Ośrodku zatrudniona jest od 1998 r. Zastępca Dyrektora nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. W aktach pracownika znajduje się pismo p. Grupińskiej datowane na r., w którym zobowiązuje się uzupełnić wykształcenie o specjalizację z organizacji pomocy społecznej niezwłocznie po opublikowaniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej podmiotów, które uzyskają zgodę na prowadzenie szkolenia. [por. zał. 6] Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (art. 116 ust. 1, pkt 1-3 ustawy o pomocy społecznej). Na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej koordynatora oraz stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego według odrębnych przepisów oraz 5 lat stażu pracy lub dyplomu pracownika socjalnego i specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt. III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz. 4 i 6). Na stanowisku specjalisty pracy socjalnej wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego według odrębnych przepisów oraz 3 lat stażu pracy lub dyplomu pracownika socjalnego i specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny (załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych; tabela IV H pkt. III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz. 14). Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego (art. 156 ust. 1-1a, ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej). Zadania z zakresu pomocy społecznej w Ośrodku realizuje 12 osób, w tym: 1.) 1 osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty pracy socjalnej koordynatora - legitymująca się Dyplomem pracownika socjalnego uzyskanym w Medycznym Studium Zawodowym w Poznaniu (1979) oraz posiadająca I stopień specjalizacji 3

4 w zakresie pracy socjalnej. [poz. 3 wykazu pracowników Ośrodka protokół oględzin dokumentacji kadrowej str. 1]. Ww. pracownik nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych określonych dla zajmowanego stanowiska w obowiązujących przepisach. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora OPS: Pani B.G. ( ) przyjęła obowiązki koordynatora od dnia r. na okres jednego roku. Powierzenie dodatkowych zadań spowodowane było koniecznością uporządkowania struktury organizacyjnej w związku ze zmianą kadrową na stanowisku zastępcy dyrektora. Okres jednego roku jest czasem eksperymentalnym, w którym sprawdzane są nowe rozwiązania organizacyjno kadrowe. Przy wyborze pracownika koordynującego pracę pracowników socjalnych kierowaliśmy się wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, autorytetem oraz zaufaniem wśród innych pracowników. Wśród wielu szkoleń, w których Pani G.( ) uczestniczyła należy wskazać szkolenie dotyczące Nowych form pracy socjalnej asystent rodziny, superwizja w pracy socjalnej, streetworker szkolenie pilotażowe dla kierowników ops i pcpr ( ) [por. zał. 6] 2.) 2 osoby na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej przy czym 1 osoba [wykaz pracowników zał. 6, protokół oględzin str. 1 poz. 4] posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika (2004) oraz II stopień specjalizacji w zwodzie pracownik socjalny, druga osoba posiada dyplom studiów magisterskich na kierunku socjologia (1990) [zał. 6, protokół oględzin str. 2, poz. 5]; 3.) 8 osób na stanowisku specjalista pracy socjalnej, w tym : 6 osób legitymujących się Dyplomem pracownika socjalnego oraz specjalizacją I stopnia w zawodzie [zał. 6, protokół oględzin str. 2, poz.6-11] 2 osoby z dyplomem studiów magisterskich na kierunku pedagogika (uzyskanym odpowiednio w 2002 r. i 2001 r.) [zał. jw. poz. 12 i 13]; 4.) 1 osoba na stanowisku pracownika socjalnego [zał. jw. str. 3, poz. 14], zatrudniona na tym stanowisku od r. ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji (UAM Poznań 2008 r.) oraz studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika w zakresie doradztwo zawodowe i personalne (WSH Leszno 2011 r.). Osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych określonych dla tego stanowiska w ustawie o pomocy społecznej. Przed podpisaniem niniejszego protokołu Dyrektor OPS poinformowała o przeszeregowaniu pracownika na stanowisko specjalisty pracy z rodziną, dla którego wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego pedagogicznego, psychologicznego lub na kierunku nauki o rodzinie oraz 3 lat stażu pracy. (załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych; tabela IV H pkt. III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz.15) [por. zał. 6] Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno edukacyjno wychowawczym, zakładzie rehabilitacji; innej niż wymienione ( ) świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. ( 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz ze zm.)). 4

5 Osoby świadczące usługi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do niezbędnych do samodzielnego życia, o których mowa w 2 pkt 1 lit a cyt. rozporządzenia, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie 1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, 2) kształtowania nawyków celowej aktywności; 3) prowadzenia treningu zachowań społecznych. ( 3 pkt 4 cyt. rozporządzenia) Specjalistyczne usługi opiekuńcze w OPS świadczą 3 osoby zatrudnione na stanowisku opiekuna specjalistycznych usług domowych: 1.) Pani I. D. [osoba wykazana pod poz. 1 wykazie pracowników Działu usług opiekuńczych protokół oględzin dokumentacji kadrowej str. 3] ukończyła Liceum Medyczne w zawodzie pielęgniarki (1991) oraz kurs pn. Rola i zadania opiekunki psychiatrycznej w środowiskowej pomocy ludziom z zaburzeniami psychicznymi (1997); 2.) Pani I.M. [poz. 2 wykazu pracowników jw.] ukończyła Technikum Ortopedyczne (1990) oraz posiada dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej uzyskany w Medycznym Studium Zawodowym (2007); 3.) Pani E.K. [poz. 3 wykazu pracowników jw.] ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w zawodzie opiekun medyczny (2009). [por. zał. 6] Na stanowisku opiekuna w ośrodku pomocy społecznej wymagane jest posiadanie wykształcenia podstawowego (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt. III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz.30) Ośrodek zatrudnia 17 osób na stanowisku opiekun usług domowych [poz na wykazie pracowników Działu usług opiekuńczych, zał. 6, protokół oględzin dokumentacji kadrowej str. 3-4]. Wszystkie osoby posiadają co najmniej podstawowe wykształcenie. [por. zał. 6] Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: ukończyła a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. (art. 54 ust 1 pkt 5 lit. a-d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz ze zm.) Na stanowisku księgowego wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do opisu stanowiska oraz 2 lat stażu pracy (Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H Samorządowe jednostki organizacyjne pkt. I wszystkie jednostki, stanowiska urzędnicze, poz. 13) Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku z wyłączeniem stanowisk, dla których staż pracy określają odrębne przepisy ( 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) Osoba zatrudniona w OPS na stanowisku głównego księgowego [zał. 6 poz. 1 na wykazie pracowników Działu Ekonomiczno Finansowego OPS] legitymuje się wykształceniem wyższym ekonomicznym magisterskim na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwami (2001), ukończyła ekonomiczne studia podyplomowe w zakresie rachunkowości (2009), posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów (2010) i ponad trzyletnią praktykę w księgowości. 5

6 Trzy osoby zatrudnione na stanowisku księgowej [poz. 2-5 ww. wykazu] posiadają wykształcenie ekonomiczne oraz staż pracy wymagany dla tego stanowiska w obowiązujących przepisach. [por. zał. 6] Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. (art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej). Zgodnie z przedstawionymi informacjami, na dzień r. stan mieszkańców Miasta Kościan liczył osób. W 2012 roku pomoc społeczną z OPS uzyskało 779 rodzin, tj osób [zał. 7] Z relacji liczby pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku obsługujących rejony opiekuńcze (tj. 12 osób) w stosunku do liczby mieszkańców Miasta Kościana ( osób) wynika, iż na 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS w Kościanie przypada mieszkańców Miasta. Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku jest niewystarczająca w świetle wymagań określonych w ustawie o pomocy społecznej. POMOC SPOŁECZNA Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 7 pkt 1-15 ustawy o pomocy społecznej) Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1. świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd; 2. świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzona przez ośrodki adopcyjno opiekuńcze. (art. 36 pkt 1 lit. a-h oraz pkt 2 lit. a-r ustawy o pomocy społecznej). Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ( ). W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. (art. 107 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej) W trakcie kontroli analizie poddano 64 sprawy w dokumentacji 43 losowo wybranych klientów Ośrodka, wnioskujących w badanym okresie o udzielenie pomocy w różnych formach. Przeanalizowano sposób i zasadność przyznawania przez OPS pomocy w formie m.in.: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, schronienia, dożywiania, skierowania do domu pomocy społecznej oraz ustalania odpłatności za pobyt w DPS, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 6

7 W badanym materiale stwierdzono: 1. w 8 decyzjach dot. przyznania zasiłku stałego wraz ze składką zdrowotną: Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie od dnia r. do czasu utraty uprawnień tj. do r. Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie od dnia r. do czasu utraty uprawnień tj. do r. Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie od dnia r. do czasu utraty uprawnień tj. do r. Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie od dnia r. do czasu utraty uprawnień tj. na stałe, Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie od dnia r. do czasu utraty uprawnień tj. na stałe; Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie od dnia r. do czasu utraty uprawnień tj. do r. Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie od dnia r. do czasu utraty uprawnień tj. do r. Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie od dnia r. do czasu utraty uprawnień tj. do r., w podstawie prawnej decyzji stwierdzono: brak przywołania art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20 u.o.p.s. brak przywołania zapisów rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej; brak przywołania art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 75 ust. 10, art. 79, art. 81 ust 8 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz ze zm.). Ponadto w dokumentacji dot. spraw stwierdzono: przy wywiadzie środowiskowym aktualizacyjnym przeprowadzonym na cz. IV dnia r. do decyzji Nr OPS z dnia r. brak udokumentowania wysokości dodatku mieszkaniowego. Odbiór ww. decyzji udokumentowano drukiem potwierdzenia, na której widnieje data r.; w wywiadzie środowiskowym na cz. I z dnia r. do decyzji Nr OPS z dnia r. w zakresie pracy socjalnej - brak założeń do pracy z klientem. Brak udokumentowania odbioru ww. decyzji; w sprawie zakończonej decyzją Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie na okres od dnia r. do r. w przypadku klienta utrzymującego się z niewielkich dochodów ze zbiórki złomu stwierdzono brak weryfikacji wysokości zarobków klienta w okresie VIII-X.2012 r. [zał. 8] 2. W 5 decyzjach zmieniających decyzje przyznające zasiłek stały: Nr OPS z dnia r. zmieniającej decyzję OPS z dnia r. w części dotyczącej wysokości świadczenia w związku ze zmianą kryteriów dochodowych; Nr OPS z dnia r. zmieniającej decyzję OPS z dnia r. w części dotyczącej wysokości świadczenia w związku ze zmianą kryteriów dochodowych; Nr OPS z dnia r. zmieniającej decyzję OPS z dnia r. w części dotyczącej wysokości świadczenia w związku ze zmianą kryteriów dochodowych; 7

8 Nr OPS z dnia r. zmieniającej decyzję OPS z dnia r. w części dotyczącej wysokości świadczenia w związku ze zmianą kryteriów dochodowych; Nr OPS z dnia r. zmieniającej decyzję OPS z dnia r. w części dotyczącej wysokości świadczenia w związku ze zmianą kryteriów dochodowych, w podstawie prawnej decyzji stwierdzono: brak doprecyzowania przywoływanego w podstawie art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz ze zm.) - określanej dalej skrótem Kpa; brak przywołania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, stanowiącego podstawę weryfikacji decyzji pierwotnej. Ponadto w dokumentacji stwierdzono: w sprawie zakończonej decyzją Nr OPS z dnia r. brak udokumentowania okresu przyznania i kwoty dodatku mieszkaniowego decydującego o wysokości zasiłku. Przy decyzji Nr OPS z dnia r. stwierdzono brak potwierdzenia odbioru. W sprawach zakończonych decyzjami: Nr OPS z dnia r.; Nr OPS z dnia r.; Nr OPS z dnia r. stwierdzono niezasadne pozyskiwanie od świadczeniobiorców wniosków o zamianę decyzji w związku ze zmianą przepisów prawa, podczas gdy zgodnie z art. 106 ust. 5 u.o.p.s. Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony w przypadku zmiany przepisów prawa ( ). Zmiana decyzji administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody. W decyzji zmieniającej Nr OPS z dnia r. decyzję pierwotną, przyznającą świadczenie tj. Nr OPS z dnia r. w części dotyczącej wysokości świadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. 3. W 16 decyzjach dot. przyznania pomocy w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, tj.: W 6 decyzjach przyznających świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku: Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych dla 3 osób; Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych dla 2 osób; Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych dla 1 osoby; Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych dla 1 osoby; Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych dla 1 osoby; Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych dla 1 osoby; w podstawie prawnej decyzji stwierdzono: 8

9 brak przywołania zapisów rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej. brak doprecyzowania art. 3 pkt 1 oraz art. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz ze zm.) zwanej dalej ustawą o dożywianiu; brak przywołania art. 106 ust. 4 u.o.p.s. dotyczy decyzji Nr OPS z dnia r. brak przywołania art. 106 ust. 4 u.o.p.s. oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U z 2006 r. Nr 25, poz. 186 ze zm.) dotyczy decyzji nr OPS z dnia r. decyzja OPS z dnia r. w treści sentencji i uzasadnienia podaje 2 różne terminy odbioru świadczenia. Ponadto w dokumentacji dot. ww. spraw stwierdzono: wywiad środowiskowy cz. IV z dnia r. do decyzji OPS z dnia r. powołuje się na dodatek mieszkaniowy brak udokumentowania lub wskazania miejsca w dokumentacji gdzie znajduje się dokument. W przypadku decyzji OPS z dnia r. zgodnie z potwierdzeniem odbioru klientowi doręczono decyzję dnia r., natomiast realizację świadczenia zaplanowano na dzień r. tj. przed odebraniem decyzji. W 7 decyzjach przyznających pomoc rzeczową w ramach ww. Programu w formie bonów na zakup żywności: Nr OPS z dnia r. Nr OPS r. z dnia r. Nr OPS z dnia r. Nr OPS z dnia r. Nr OPS z dnia r. Nr OPS z dnia r. Nr OPS z dnia r. w podstawie prawnej stwierdzono: brak przywołania zapisów rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; brak doprecyzowania art. 3 pkt 1 oraz art. 5 ustawy o dożywianiu; art. 109 u.o.p.s. - niezasadne przywołanie przepisu, który nie ma wpływu na przyznanie świadczenia a jest zobowiązaniem klienta do współpracy z OPS dotyczy decyzji Nr OPS z dnia r., Nr OPS z dnia r.; Nr OPS z dnia r.; OPS z dnia r. Ponadto w dokumentacji stwierdzono: w wywiadzie środowiskowym cz. IV z dnia r. do decyzji OPS z dnia r. - przy obliczeniu dochodu rodziny zamieszczono adnotację wskazującą na długotrwałą chorobę w rodzinie, jednak z treści wywiadu nie wynika, z jakimi problemami zdrowotnymi boryka się rodzina i kto z członków rodziny jest niepełnosprawny. Przy podawaniu źródeł dochodu pracownik socjalny wymienia zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny, jednak w aktach brak udokumentowania przedstawianego w wywiadzie stanu rzeczy. W zakresie pracy socjalnej pracownik socjalny nie zaplanował żadnych działań. 9

10 wywiad środowiskowy cz. IV z dnia r. do decyzji: OPS r. z dnia r. nie zawiera zaplanowanych działań w zakresie pracy socjalnej z rodziną; W aktach brak potwierdzenia odbioru ww. decyzji wywiad środowiskowy cz. IV z dnia r. do decyzji OPS z dnia r. - brak dokumentu potwierdzającego wysokość świadczenia emerytalnego członka rodziny wnioskodawcy. W 3 decyzjach dotyczących przyznania posiłków w ramach ww. Programu: Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie w formie posiłku dla 1 dziecka w okresie od r. do r. Nr OPS z dnia r. przyznającej świadczenie w formie posiłku dla 2 dzieci w szkole w okresie od r. do r. Nr OPS z dnia r. przyznającej pomoc w formie posiłków dla osoby dorosłej w DDP w Kościanie na okres od r. do r., w podstawie prawnej stwierdzono: brak przywołania zapisów rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; brak doprecyzowania art. 3 pkt 1 oraz art. 5 ustawy o dożywianiu; brak przywołania 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. niezasadne przywołanie Uchwały nr XV/138/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania, gdy rodzina nie przekracza 150 % kryterium dochodowego dot. decyzji Nr: OPS z dnia r., OPS z dnia r. Ponadto w dokumentacji dot. powyższych spraw stwierdzono: na potwierdzeniu odbioru decyzji OPS z dnia r. znajduje się nieczytelna data odbioru dokumentu przez klienta; brak potwierdzenia odbioru decyzji: Nr OPS z dnia r. oraz OPS z dnia r. 4. W odniesieniu do 4 spraw dotyczących skierowania do Domu Pomocy Społecznej mieszkańców Miasta Kościan oraz ustalenia odpłatności za ich pobyt w DPS: W decyzji OPS z dnia r. odmawiającej skierowania wnioskującej do Domu Pomocy Społecznej ze względu na możliwość zapewnienia opieki nad matką przez rodzinę oraz odmowę przyjęcia usług opiekuńczych nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu oraz wydanej decyzji; W decyzji OPS z kierującej wnioskującego do DPS w Mościszkach na czas nieokreślony oraz ustalającej odpłatność nie stwierdzono nieprawidłowości w treści decyzji. Brak udokumentowania odbioru decyzji. W decyzji OPS z dnia r. w sprawie zmiany decyzji OPS z dnia r. kierującej do DPS oraz ustalającej odpłatność w części dotyczącej odpłatności klienta nie stwierdzono nieprawidłowości. W decyzji OPS z kierującej klienta do DPS w Chumiętkach na czas nieokreślony oraz ustalająca odpłatność za pobyt w części obciążającej mieszkańca nie stwierdzono nieprawidłowości w treści decyzji. W treści wywiadu i załączonego oświadczenia dotyczącego sytuacji rodzinnej stwierdzono rozbieżność, co do 10

11 deklarowanego składu rodziny we wspólnym gospodarstwie. Wywiad środowiskowy cz. I z dnia r. w opisie sytuacji zdrowotnej powołuje się na posiadane przez klienta orzeczenie o niepełnosprawności, jednak w aktach sprawy brak dokumentów dotyczących niepełnosprawności wnioskodawcy. W teczce klienta znajduje się nie podpisane pismo z datą r. przekazujące komplet dokumentacji dot. skierowania do DPS, adresowane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. 5. W 1 sprawie dotyczącej przyznania wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki - nie stwierdzono nieprawidłowości. 6. W decyzji dot. przyznania pomocy z powodu zdarzenia losowego: OPS z dnia r. sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru, stwierdzono: w podstawie prawnej - brak przywołania art. 17 ust. 1 pkt 6 u.o.p.s. Termin realizacji wypłaty określony decyzją wyznaczono wcześniej (tj ) niż data odbioru decyzji przez klienta (25.07.), a więc poinformowanie klienta o przysługującym zasiłku i dacie wypłaty, wywiad środowiskowy cz. IV z dnia r. w celu przyznania zasiłku z tytułu zdarzenia losowego sporządzono na druku nr IV, podczas gdy zgodnie z 9 obowiązującego w dniu wydania decyzji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138): w przypadku ustalania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad wypełnia część X kwestionariusza wywiadu. W aktach nie stwierdzono dokumentów potwierdzających zdarzenie losowe np. protokołu Państwowej Straży Pożarnej z przebiegu akcji gaszenia pożaru wraz z szacunkiem strat. 7. W 4 decyzjach dot. zasiłku celowego: Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu opału; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na częściowe pokrycie podstawowych potrzeb; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału; stwierdzono: brak przywołania art. 7 u.o.p.s., art. 8 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem, adekwatnie do indywidualnej sytuacji klienta oraz art. 106 u.o.p.s. ponadto brak przywołania art. 17 ust. 1 pkt. 5 u.o.p.s., brak przywołania przepisów rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto w dokumentacji stwierdzono: w sprawie zakończonej decyzją OPS z dnia r. w wywiadzie środowiskowym cz. IV z dnia r. przy wyliczaniu dochodu rodziny nie uwzględniono wynagrodzenia z tytułu pracy dorywczej. 11

12 8. W 5 decyzjach przyznających specjalny zasiłek celowy: Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów zakupu opału; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia; stwierdzono w podstawie prawnej decyzji: bak doprecyzowania przywoływanego art. 41 u.o.p.s; brak przywołania art. 8 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem, art. 7 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem, art. 17 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem, art. 106 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem. Brak przywołania przepisów rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto w dokumentacji z prowadzonego postępowania: w sprawie zakończonej decyzją OPS z dnia r. stwierdzono potwierdzenie odbioru z datą r., podczas gdy realizację świadczenia zaplanowano na dzień r. tj. przed odebraniem decyzji przez klientkę. Do wniosku z miesiąca listopada klient załączył odcinek renty za maj zamiast za październik; w sprawie zakończonej decyzją OPS z dnia r. stwierdzono brak potwierdzenia odbioru decyzji. Wywiad środowiskowy cz. I z dnia r. zawiera adnotację pracownika socjalnego, iż klientka ponosi duże koszty zakupu leków w dokumentacji klientki brak udokumentowania ww. kosztów. 9. W 1 decyzji Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego zwrotnego w miesiącu wrześniu 2011 r. z przeznaczeniem na zakup pieluch, stwierdzono: w podstawie prawnej decyzji brak przywołania Uchwały Rady Gminy określającej zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej; brak informacji o sposobie wypłaty świadczenia w treści decyzji; art. 106 ust. 1 u.o.p.s. brak doprecyzowania o ust. 4, brak przywołania art. 7, art. 8, art. 17 ust. 2 pkt 1 u.o.p.s.; brak przywołania rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; w uzasadnieniu błędnie powołano się na art. 41 ust 1 pkt 2 u.o.p.s. zamiast na art. 41 pkt 2 u.o.p.s.; potwierdzenie odbioru decyzji nie wskazuje daty odbioru. 10. W 1 sprawie dot. przyznania prawa do świadczeń zdrowotnych, w decyzji Nr OPS.8127.III z dnia r.: w podstawie prawnej stwierdzono brak doprecyzowania art. 8 u.o.p.s., brak przywołania art. 17 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem; brak potwierdzenia odbioru decyzji przez klienta. 12

13 11. Decyzja Nr OPS z dnia r. w sprawie skierowania do schronienia w okresie r. do r. (tj. przyznania miejsca w lokalu wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na cele mieszkalne dla bezdomnego podopiecznego OPS). Stwierdzono, iż w aktach podopiecznego brak jest kopii umowy z właścicielem lokalu, na którą powołuje się decyzja. 12. W jednej sprawie dotyczącej przyznania zasiłku celowego w formie biletu na przejazd wnioskodawcy do miejsca zamieszkania na terenie innej Gminy: - Decyzja Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 8,15 zł na zakup biletu PKS do Kamieńca pomoc w formie rzeczowej, stwierdzono: w podstawie prawnej przywołano art. 7 ust.1 pkt. 4 u.o.p.s. odnoszący się do bezrobocia jako jednej z przesłanek przyznania pomocy, jednak w aktach dot. sprawy, w tym w wywiadzie, brak informacji potwierdzających bezrobocie klientki. Brak przywołania przepisów rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; w 2 adnotacjach urzędowych pracownika socjalnego na okoliczność zaproponowanych i udzielonych klientce form pomocy, nie stwierdzono podpisu pracownika socjalnego; 13. W 1 sprawie dotyczącej udzielenia pomocy cudzoziemcowi: - Decyzja Nr OPS z dnia r. przyznająca świadczenie w formie zasiłku celowego dla cudzoziemców w wysokości 47 zł na zakup biletu PKP z Poznania do Warszawy do Fundacji La Strada sposób realizacji gotówka termin r. nie stwierdzono nieprawidłowości w treści decyzji i prowadzonym postępowaniu. 14. W 6 decyzjach dot. przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego: Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia; w podstawie prawnej stwierdzono: brak doprecyzowania art. 38 u.o.p.s. adekwatnie do indywidualnej sytuacji klienta; brak przywołania art. 7 u.o.p.s. adekwatnie do specyfiki rozpatrywanej sprawy oraz art. 17 ust. 1 pkt. 4 u.o.p.s.; brak przywołania przepisów rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 13

14 15. W 3 sprawach dotyczących przyznania usług opiekuńczych decyzjami: Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania usług opiekuńczych od r. do r. w wymiarze 4 godzin dziennie za częściową odpłatnością; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania usług opiekuńczych od r. do r.. w wymiarze 4 godzin dziennie za częściową odpłatnością; Nr OPS r. z dnia r. w sprawie przyznania usług opiekuńczych od r. do r. w wymiarze 2 godzin 2 razy w tygodniu za częściową odpłatnością; stwierdzono: brak informacji na temat zakresu oraz miejsca wykonywania usług; w podstawie prawnej przywołano art. 50 u.o.p.s. bez doprecyzowania adekwatnie do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, brak przywołania art. 106 ust. 4 u.o.p.s., brak przywołania art. 7 i art. 8 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem. Brak przywołania przepisów rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Brak przywołania Zarządzenia Dyrektora OPS w sprawie ceny 1 godziny usługi; w sprawach zakończonych decyzjami OPS z dnia r. oraz OPS z dnia r. - brak potwierdzenia odbioru decyzji przez klienta. W sprawie zakończonej decyzją OPS z dnia r. w wywiadzie środowiskowym cz. IV z dnia r. brak informacji o sytuacji zawodowej i zdrowotnej wnioskodawcy. w sprawie zakończonej decyzją OPS r. z dnia r., do wniosku o przyznanie pomocy załączono zaświadczenie lekarza rodzinnego z prośbą o objęcie opieką podopiecznej przez cały 2013 r., jednak bez szczególnego określenia zakresu koniecznych usług. Opracowany przez Dział Usług Opiekuńczych Indywidualny Plan Pracy opiekunki zakłada m.in. przyrządzanie posiłków z zasadami dietetyki oraz odpowiedniej jednostki chorobowej, jednak w aktach brak informacji czy i jaka dieta specjalistyczna obowiązuje klientkę; Karta Indywidualnego Planu zawiera klauzulę, iż zakres usług skonsultowano z lekarzem, jednak w dokumentacji klientki brak potwierdzenia wspomnianej konsultacji. Indywidualny Plan Pracy oraz karta pod nazwą Kontrolka czasu pracy opiekuna usług domowych stanowiące integralną część dokumentacji dot. pomocy udzielonej klientce przechowywane są poza dokumentacją podopiecznej. W odniesieniu do realizacji usług wynikających z decyzji przedstawiono Kontrolkę czasu pracy jedynie za styczeń stwierdzono brak kart za luty, marzec i kwiecień. Brak informacji, czy usługi w tych miesiącach były realizowane, a jeśli nie o przyczynach ich zaniechania. Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Działu Opiekuńczego, p. Marty Ruskowiak, usługi opiekuńcze u podopiecznej nie były marcu i kwietniu realizowane z uwagi na hospitalizację podopiecznej. Decyzja przyznająca świadczenie nie została wstrzymana ponieważ lekarz prowadzący nie potrafił określić czasu leczenia i tym samym prawdopodobnego powrotu podopiecznej do domu. Jednocześnie syn Pani ( ) S.( ) w rozmowie telefonicznej poprosił o utrzymanie możliwości kontynuowania usług dla mamy po [jej] wyjściu ze szpitala, aby uniknąć oczekiwania na [ponowne] uruchomienie usług opiekuńczych. 16. W 4 sprawach dotyczących przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych decyzjami: Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych od 11 września do 30 września 2012 r. w wymiarze 1 godziny dziennie za częściową odpłatnością; 14

15 Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo za częściową odpłatnością; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r. w wymiarze 2 godzin dziennie za częściową odpłatnością; Nr OPS z dnia r. w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo za częściową odpłatnością; stwierdzono: brak w sentencji decyzji takich informacji jak: zakres usług oraz miejsce świadczenia usług. W podstawie prawnej decyzji art. 106 ust. 1 u.o.p.s. brak doprecyzowania o ust. 4, brak w podstawie przywołania art. 7 u.o.p.s., art. 8 u.o.p.s. i art. 17 u.o.p.s. wraz z doprecyzowaniem. Brak przywołania rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. wywiad środowiskowy cz. IV z dnia r. w sprawie zakończonej decyzją OPS z dnia r. w zakresie pracy socjalnej nie zawiera wpisów dotyczących planowanych działań. Potwierdzenie odbioru podpisane zostało przez klienta bez wskazania daty odbioru. W aktach klienta znajduje się informacja, iż od dnia r. przebywa w DPS w Mościszkach. OPS nie uchylił decyzji w sprawie przyznania usług pomimo braku możliwości ich świadczenia od chwili zamieszkania klienta w DPS. w wywiadzie środowiskowym cz. IV z dnia r. do sprawy zakończonej decyzją OPS z dnia r. w zakresie pracy socjalnej brak zaplanowanych działań. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności tak, aby realizować usługi od 1 stycznia, podczas, gdy klientka otrzymała decyzję dopiero 12 stycznia. Od 1 stycznia do końca kwietnia 2013 r. nie były świadczone usługi specjalistyczne u klientki. W aktach brak informacji, z jakiego powodu. W dniu r. Kierownik Działu Usług Opiekuńczych p. Marta Ruskowiak potwierdziła brak realizacji usług oraz wyjaśniła, iż ww. decyzja nie została wstrzymana ponieważ syn klientki nie potrafił określić na jak długo urlopuje matkę. Jak wyjaśniła, syn podopiecznej prosił, aby utrzymać decyzję w mocy, by w każdej chwili móc wznowić opiekę nad matką. w dokumentacji klientów brak informacji na jakiego rodzaju usługi istnieje zapotrzebowanie w przypadku klientów. Brak zaleceń lekarskich określających specyfikę opieki. Opracowywane dla klientów Indywidualne Plany Pracy zawierają założenia określone na wysokim stopniu ogólności. W odniesieniu do klientów brak diagnoz odnoszących się do możliwości psychoruchowych, stopnia samodzielności, potencjału i ograniczeń oraz obszarów wymagających wsparcia. Brak ewaluacji w zakresie udzielanej pomocy. W decyzji OPS r. z dnia r. zmieniającej decyzję pierwotną - z dnia r. Nr OPS przyznającą specjalistyczne usługi opiekuńczych w części dotyczącej wymiaru godzinowego i kosztu usług, stwierdzono: brak określenia miejsca świadczenia usług oraz ich zakresu; w podstawie prawnej decyzji OPS r. z dnia r. powołano się na akt prawa miejscowego tj. uchwałę Rady Miejskiej Kościana nr XXIV/278/04 z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 15

16 opłat, jak i trybu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 133, poz ze zm.), która nie odnosi się do regulacji przyznawania usług osobom z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku klientki brak określenia rodzaju specjalistycznych usług zaleconych klientce i diagnozy lekarza. W treści odrębnie przechowywanego Indywidualnego Planu Pracy zaznaczono, iż u klientki występuje zespół depresyjny, nadciśnienie tętnicze, stan po udarze mózgu. Karta zawiera klauzulę, iż zakres usług skonsultowano z lekarzem, jednak w dokumentacji brak udokumentowania powyższego. Wszystkie kontrolowane decyzje posiadały podstawę prawną, uzasadnienie oraz pouczenie o trybie wniesienia odwołania. W każdym postępowaniu umożliwiono stronom czynny udział w postępowaniu. W badanym okresie w dokumentacji osób korzystających z pomocy nie stwierdzono niezasadnego przyznania świadczeń oraz nieprawidłowego naliczenia świadczeń pieniężnych. Szczegółowy wykaz spraw poddanych kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości w poszczególnych sprawach zawarto w załączniku nr 8 do niniejszego protokołu przedstawionym Kierownikowi OPS w trakcie kontroli. W odniesieniu do wyżej opisanych ustaleń kontroli Kierownik OPS przed podpisaniem niniejszego protokołu poinformowała zespół inspektorów, iż: W związku z kontrolą kompleksową przeprowadzoną w Ośrodku ( ) uprzejmie informuję, że podjęto szereg działań proceduralnych organizacyjnych, zmierzających do usunięcia ujawnionych w toku kontroli braków i uchybień. W postępowaniu naprawczym wykorzystano uwagi oraz wnioski zawarte w protokole [oględzin dokumentacji klientów OPS] i przeprowadzono następujące czynności: 1.) W dniu 14 maja 2013 r. zorganizowano spotkanie pracowników socjalnych i pracowników Działu Realizacji Świadczeń (odpowiedzialnych za przygotowanie decyzji administracyjnych), na którym omówiono ustalenia pokontrolne oraz wydano następujące zalecenia ( ): W zakresie prowadzenia dokumentacji niezbędnej do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej klienta zalecono: 1.) gromadzenie kopii decyzji przyznających [stałe i długoterminowe] świadczenia oraz innych dokumentów potwierdzających dochody klienta (...) w teczce klienta na wewnętrznej stronie okładki [do wglądu przy każdej sprawie]; 2.) określanie założeń do pracy z klientem [w zakresie] ( ) pracy socjalnej [w części VIII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego]; 3.) włączenie do akt klienta korzystającego ze schronienia w lokalu przy ul. Poznańskiej kopii umowy zawartej między ( ) [OPS] a właścicielką lokalu, 4.) sporządzanie wywiadu środowiskowego w celu przyznania ( ) [pomocy] z tytułu zdarzenia losowego ( ) [na odpowiednim druku wywiadu] 5.) potwierdzanie sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej, w tym ponoszonych kosztów stosownymi fakturami, rachunkami itp. 6.) włączanie do akt klienta korzystającego z usług opiekuńczych kopii zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie w sprawie ceny za 1 godzinę usług opiekuńczych, 7.) odstępowanie od przyjmowania wniosków klientów w sprawie weryfikacji decyzji w związku ze zmianą kryteriów dochodowych, 8.) właściwą staranność i rzetelność w gromadzeniu i prowadzeniu dokumentacji klientów, w tym: 16

17 uwzględnianie wszystkich dochodów klienta mających wpływ na określenie sytuacji materialnej (np. praca dorywcza itp.) bieżące weryfikowanie sytuacji materialnej klienta, ( ) dołączanie do wszystkich decyzji administracyjnych potwierdzenia odbioru z oznaczoną datą;( ) planowanie terminu wypłaty świadczenia [z uwzględnieniem terminu odbioru decyzji]. W zakresie wydawania decyzji zadeklarowano uzupełnienie podstaw prawnych o brakujące przepisy, wyeliminowanie niezasadnie przywołanych przepisów, zachowanie spójności w treści merytorycznej decyzji. 2.) Powyższe zalecenia przekazano pracownikom za potwierdzeniem odbioru do przestrzegania i stosowania ( ) od 14 maja 2013 r. 3.) Przystąpiono do opracowania jednolitej procedury gromadzenia, prowadzenia i przechowywania dokumentacji niezbędnej do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej i majątkowej [klientów] przez wszystkich pracowników socjalnych. Procedura ( ) uwzględniać będzie uwagi ( ) [wynikające z ustaleń kontroli]. Termin wprowadzenia procedury przewidziano na 1 września 2013 r. 4.) W dniu 16 maja 2013 r. zorganizowano spotkanie pracowników Działu Usług Opiekuńczych( ). Podjęto następujące czynności: - przystąpiono do opracowania procedury organizowania ( ) i nadzorowania usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.( ) przygotowano projekty dokumentów do stosowania w pracy Działu, w tym zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kierowanego do Ośrodka Pomocy Społecznej, celem przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych, Indywidualny plan pracy w zakresie świadczonych usług ( ) Karta pracy osoby świadczącej usługi opiekuńcze. ( ) Przewiduje się wprowadzenie powyższych dokumentów od dnia 1 czerwca 2013 r. Termin wprowadzenia całej procedury przewidziano na dzień 1 września 2013 r. - wydano zalecenia w zakresie organizowania i dokumentowania usług opiekuńczych, w tym zalecono szczegółowe określenie rodzaju, zakresu, dni tygodnia i miejsca świadczenia usług opiekuńczych, zamieszczanie w prowadzonych dokumentach informacji o sytuacji życiowej, zawodowej i zdrowotnej klienta, dokumentowanie konsultacji z lekarzem kierującym ( ); w decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych umieszczanie w sentencji zakresu usług oraz miejsca świadczenia usług, przywoływanie ( ) [właściwych przepisów oraz uzupełnienie braków]. Zwrócono uwagę na obowiązek uchylenia decyzji w sytuacji zaprzestania świadczenia usług ( ). 5.) Przystąpiono do opracowania projektu uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Projekt uchwały zostanie przedłożony pod obrady na sesji Rady Miejskiej Kościana w miesiącu czerwcu 2013 r. Do wyjaśnień załączono opracowane formularze dotyczące procedury planowania i realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym: Zaświadczenie lekarskie ze szczegółową diagnozą uwzględniającą określenie jednostki chorobowej, zalecony przez lekarza wymiar usług oraz ich zakres; Indywidualny plan pracy uwzględniający informacje o sytuacji rodzinnej klienta, oraz wykaz czynności wymaganych w opiece nad klientem; Karty monitorujące przebieg realizacji usług z opisem wykonanych czynności potwierdzanych przez klienta, obserwacji poczynionych przez opiekunkę podczas realizacji usług, informacją dla opiekunki dotyczącą pracownika socjalnego z rejonu zamieszkania klienta oraz danych kontaktowych osób, które należy powiadomić w nagłym wypadku. [zał. 9] 17

18 Na tym protokół zakończono. O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod numerem 1/2013 Protokół zawiera 20 kolejno ponumerowanych stron. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, jeden zaś pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego. Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz ze zm.) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń zespół inspektorów informuje Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie p. Mirosławę Lubińską o przysługującym jej z mocy 16 ust. 1 i 3 cyt. rozporządzenia prawie do: 1) zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, 2) odmowy podpisania protokołu kontroli z koniecznością złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Data i podpis Dyrektora OPS: Kościan, 28 maja 2013 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie Mirosława Lubińska Data i podpisy kontrolujących: Leszno, 23 maja 2013 r. Starszy inspektor wojewódzki Alicja Dubert Leszno, 23 maja 2013 r. Inspektor wojewódzki Mateusz Juśkiewicz Leszno, 23 maja 2013 r. Starszy inspektor wojewódzki Małgorzata Jancewicz 18

19 Integralną część protokołu stanowi 9 załączników: 1. Uchwała Nr VI/46/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Uchwała Nr XV/137/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. 2. Pismo Burmistrza Miasta Kościana z dnia r. w sprawie powierzenia Pani Mirosławie Lubińskiej obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie z dniem r. Pismo Burmistrza Miasta Kościana z dnia r. w sprawie objęcia przez p. Lubińską stanowiska Kierownika OPS z dniem r. Pismo Burmistrza Miasta Kościana z dnia r. zmieniające p. Mirosławie Lubińskiej tytuł Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie na Dyrektora OPS. Zarządzenie nr 89/07 Burmistrza Miasta Kościan z dnia r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. Zarządzenie nr 276/12 Burmistrza Miasta Kościan z dnia r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. 3. Zarządzenie nr 325/12 Burmistrza Miasta Kościan z dnia r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. 3a. Zarządzenie nr 277/12 Burmistrza Miasta Kościan z dnia r. w sprawie upoważnienia Alicji Markwitz do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie nr 9/2012 z dnia r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i do wydawania zaświadczeń 3b. Zarządzenie nr 279/12 Burmistrza Miasta Kościan z dnia r. w sprawie upoważnienia Marii Koszewskiej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie nr 8/2012 z dnia r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i do wydawania zaświadczeń. 4. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II z dnia r. do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie. Oświadczenia kontrolerów. 5. Uchwała Nr XLVI/542/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata Sprawozdanie z realizacji strategii fragment. Uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawach dot. realizacji pomocy społecznej. 6. Wykaz pracowników OPS realizujących zadania pomocy społecznej. Protokół z dnia r. oględzin dokumentacji kadrowej OPS. Kwalifikacje Dyrektora Ośrodka. Wyjaśnienia w sprawach dot. kwalifikacji kadry 7. Zaświadczenie dot. stanu ludności Miasta Kościana. Sprawozdanie MPiPS-03 za 2012 r. fragmenty. Przydział rejonów działania pracowników socjalnych OPS w Kościanie. 19

20 8. Protokół oględzin dokumentacji klientów OPS w Kościanie z dnia r. w zakresie zasadności przyznanych świadczeń i legalności wydanych decyzji. 9. Informacja z dnia r. Dyrektora Ośrodka dot. działań podjętych w wyniku powzięcia informacji o stwierdzonych w trakcie kontroli brakach i błędach. POTWIERDZENIE ODBIORU Protokołu kontroli PS-Le Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie zlokalizowanym pod adresem: ul. Szczepanowskiego 1, Kościan na podstawie upoważnienia do kontroli KN.II z dnia 17 kwietnia 2013 r. Kościan, dnia 28 maja 2013 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie Mirosława Lubińska /Podpis odbierającego/ 20