Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za I półrocze 2015 r. wrzesień 2015 r. [Wpisz tekst] Strona 1

Strona 2

Spis treści Spis treści... 3 Wykaz skrótów... 4 I. Informacje wstępne... 5 II. Przegląd realizacji programu operacyjnego objętym sprawozdaniem... 6 1. Realizacja i analiza postępów... 6 1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego... 6 1.2. Informacje finansowe... 6 1.3. Analiza jakościowa... 6 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych... 90 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym... 91 3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu... 91 3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów... 91 3.3. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej... 91 3.4. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE).. 91 3.5. Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach... 91 3.6. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania... 91 4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu... 92 4.1. Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych... 92 4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej... 93 5. Informacja o realizacji dużych projektów... 93 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej... 95 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji... 100 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej... 101 Strona 3

Wykaz skrótów B+R badania i rozwój BIP Biuletyn Informacji Publicznej DOFE Dni Otwarte Funduszy Europejskich DZ RPO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym EBI Europejski Bank Inwestycyjny EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego FE Fundusze Europejskie IC Instytucja Certyfikująca IK NSRO Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia IK UP Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa IP II Instytucja Pośrednicząca II stopnia IPOC Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji IW IP II Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia IW IZ Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej IWIPK Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych IZ Instytucja Zarządzająca IZ RPO Instytucja Zarządzająca RPO WL KE Komisja Europejska KM RPO WL Komitet Monitorujący RPO WL KSI (SIMIK 07-13) Krajowy System Informatyczny LAWP Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości LD FE Lubelski Dzień Funduszy Europejskich MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju MŚP mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa NIK Najwyższa Izba Kontroli NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia OSZiK Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 OZE odnawialne źródła energii PIAP publiczny punkt dostępu do Internetu PIFE Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich PK Plan Komunikacji PKP Polskie Koleje Państwowe PO Program Operacyjny PT Pomoc Techniczna PZP ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - z późn. zm.) RPD IiP Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych RPO Regionalny Program Operacyjny RPO WL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego UE Unia Europejska UMWL Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie URPO Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2007-2013 Uszczegółowienie Programu ZWL Zarząd Województwa Lubelskiego Strona 4

I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Okres programowania: Numer programu (CCI): KONWERGENCJA POLSKA/WOJ. LUBELSKIE 2007-2013 2007PL161PO007 SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Nazwa programu: Numer sprawozdania: Okres sprawozdawczy: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 I/2015/RPO/06 01.01.2015 r. 30.06.2015 r. Strona 5

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego objętym sprawozdaniem 1 1. Realizacja i analiza postępów 1.1. Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje dotyczące powyższego punktu przedstawione są w Załączniku II do niniejszego sprawozdania w Tabeli 1 Postęp rzeczowy programu operacyjnego. 1.2. Informacje finansowe Dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w Tabeli 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według Osi Priorytetowych na dzień 30.06.2015 r. oraz Tabeli 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE stanowiących Załącznik I do niniejszego sprawozdania. 1.3. Analiza jakościowa POSTĘP FINANSOWY W REALIZACJI PROGRAMU Do obliczeń w sprawozdaniu zastosowano alokację, wyliczaną przez Ministerstwo Finansów obowiązującą w czerwcu 2015 r., wynoszącą 4 940 690 080,85 PLN. Metodologia wyliczania alokacji uwzględnia kursy, według których Komisja Europejska (KE) przekazywała refundacje, a do niezrefundowanej części alokacji wykorzystywany jest obowiązujący w danym miesiącu kurs Europejskiego Banku Centralnego (1 EUR = 4,1289 PLN). Wyliczona alokacja uwzględnia dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego. Wszystkie wartości prezentowane są w PLN. Nabory wniosków o dofinansowanie Do końca czerwca 2015 r. w ramach Osi Priorytetowych I-VIII przeprowadzono łącznie 93 nabory wniosków o dofinansowanie, w ramach których wykorzystano na realizację projektów 3 653 633 308,44 PLN dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), co stanowi 76,60% dostępnych środków z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL). W ramach ogłoszonych konkursów złożono 7 663 wnioski, w których Beneficjenci wnioskowali o 10 490 778 076,81 PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 218,37% dostępnych środków z EFRR w ramach RPO WL przeznaczonych na Osie Priorytetowe I-VIII. W ramach IX Osi Priorytetowej złożono 77 wniosków o dofinansowanie (projektów systemowych) na całkowitą wartość projektów 166 799 347,01 PLN, w których wnioskowano o 151 653 250,85 PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 111,06% dostępnych środków z EFRR w ramach IX Osi Priorytetowej. Na koniec okresu sprawozdawczego na liście Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) znajdowało się 51 projektów o ogólnej wartości 1 Dane liczbowe należy przedstawiać w formacie arkusza kalkulacyjnego. Strona 6

2 216 847 814,30 PLN i kwocie dofinansowania 1 229 847 906,11 PLN, co stanowi 24,89% alokacji na Program. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu. Na II półrocze 2015 r. nie jest planowane ogłaszanie konkursów. Zestawienie ilości przeprowadzonych naborów w podziale na Osie Priorytetowe zawiera poniższa tabela. Tabela 1.3.1 Nabory wniosków o dofinansowanie od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa naborów od uruchomienia Programu Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje 30 Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna 21 Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne 3 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne 3 Oś Priorytetowa V Transport 4 Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia 11 Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna 12 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna 9 RPO WL 93 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Tabela 1.3.2 i wnioskowana wartość dofinansowania wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej złożonych sprawozdawczym oraz od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa % alokacji na Oś I 0 0 3 629 2 191 571 784,34 205,68% II 0 0 313 305 652 769,51 123,15% III 0 0 88 479 932 511,48 159,00% IV 0 0 75 284 662 552,62 121,04% V 3 23 974 030,99 467 2 135 339 507,26 192,68% VI 0 0 384 2 278 156 801,62 291,97% VII 0 0 220 755 928 714,09 183,25% VIII 0 0 317 1 279 891 245,21 196,18% IX 0 0 77 151 653 250,85 111,06% RPO WL 3 23 974 030,99 5 570 9 862 789 136,98 199,62% Strona 7

Wykres 1.3.1 350,00% wnioskowanego dofinansowania we wnioskach o dofinansowanie po ocenie formalnej jako % alokacji na Oś Priorytetową 300,00% 291,97% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 205,68% 192,68% 159,00% 123,15% 121,04% 196,18% 183,25% 111,06% 199,62% 50,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie w poszczególnych Osiach Priorytetowych nie jest równomierna. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy ogłaszane w ramach I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i innowacje. Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach tej Osi od początku realizacji Programu stanowią ponad 65% ilości wszystkich złożonych w Programie wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym. Sytuacja ta wynika z faktu, iż od uruchomienia Programu w ramach I Osi Priorytetowej przeprowadzono najwięcej konkursów (30). Ponadto Beneficjentami tej osi są głównie mikro i małe przedsiębiorstwa, realizujące projekty o stosunkowo niedużej wartości. Pod względem wartości wnioskowanego dofinansowania od początku realizacji Programu największym zainteresowaniem cieszyła się Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia. wnioskowanego dofinansowania w ramach tej Osi wynosi 2 278 156 801,62 PLN, co stanowi 23,10% kwoty wnioskowanego dofinansowania w ramach RPO WL. Związane jest to z bardzo dużym zainteresowaniem realizacją projektów mających na celu poprawę jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska oraz zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W przypadku VI Osi Priorytetowej obserwujemy również największe zapotrzebowanie (biorąc pod uwagę wartość wnioskowanego dofinansowania względem dostępnej alokacji) na środki dostępne w ramach Osi Priorytetowych. wnioskowanego dofinansowania po ocenie formalnej ponad trzykrotnie przekracza tu alokację dostępną w ramach Osi. W konkursie ogłoszonym w 2012 roku w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR ponad ośmiokrotnie przewyższała alokację przeznaczoną na konkurs. Najmniejsze zainteresowanie w ramach ogłoszonych konkursów zgłoszono w Osiach Priorytetowych II Infrastruktura ekonomiczna i IV Społeczeństwo informacyjne (odpowiednio 123,15% i 121,04%). Obserwując powyższe dane można zauważyć, że zapotrzebowanie Beneficjentów na środki finansowe blisko dwukrotnie przewyższa wysokość funduszy dostępnych w ramach RPO WL. Strona 8

Tabela 1.3.3 i wartość dofinansowania wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji sprawozdawczym oraz od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa % alokacji na Oś I 0 0,00 2 570 1 552 688 896,71 145,72% II 0 0,00 250 276 538 203,94 111,42% III 0 0,00 59 359 258 943,12 119,02% IV 0 0,00 62 252 149 168,36 107,21% V 4 29 947 782,40 167 1 224 454 363,98 110,49% VI 6 37 449 119,29 184 994 795 235,33 127,49% VII 0 0,00 132 496 554 427,87 120,37% VIII 2 3 904 972,99 171 746 426 945,65 114,41% IX 0 0,00 77 151 653 250,85 111,06% RPO WL 12 71 301 874,68 3 672 6 054 519 435,81 122,54% Wykres 1.3.2 dofinasowania we wnioskach o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji jako % alokacji na Oś Priorytetową 160,00% 140,00% 120,00% 145,72% 127,49% 122,54% 119,02% 120,37%114,41% 111,42% 107,21% 110,49% 111,06% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL wnioskowanego dofinansowania we wnioskach zatwierdzonych do realizacji przewyższa alokację dostępną w ramach Programu i poszczególnych Osi Priorytetowych. Sytuacja ta jest spowodowana faktem, że wnioski zatwierdzone do dofinansowania znajdujące się w systemie KSI (SIMIK 07-13) nie są korygowane m.in. w przypadku: nie podpisania umowy o dofinansowanie pomimo zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy o dofinansowanie na wartość projektu niższą, niż zawarta we wniosku o dofinansowanie, podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającego wartość dofinansowania, rozwiązania/anulowania umowy o dofinansowanie, wycofania wniosku o dofinansowanie. Strona 9

Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowaniu Tabela 1.3.4 i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów / wydanych decyzji o dofinansowaniu sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa % alokacji na Oś I 1-19 846 202,69 2 076 1 042 949 755,89 97,88% II 1-6 353 445,52 217 243 244 552,15 98,00% III 2 8 561 443,34 59 302 414 245,12 100,19% IV 0-996 284,60 61 237 075 959,14 100,80% V 4 26 019 578,45 161 1 105 587 812,79 99,76% VI 14 59 288 569,68 180 765 866 581,83 98,15% VII 1-4 424 254,91 120 409 885 616,75 99,36% VIII 2 1 972 981,64 168 654 276 343,79 100,29% IX 0 3 672 957,50 76 135 821 377,81 99,47% RPO WL 25 67 895 342,89 3 118 4 897 122 245,27 99,12% Wykres 1.3.3 120,00% dofinansowania z EFRR w podpisanych umowach / wydanych decyzjach o dofinansowaniu jako % alokacji na Oś Priorytetową 100,00% 97,88% 98,00% 100,19%100,80% 99,76% 98,15% 99,36% 100,29%99,47% 99,12% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL W okresie sprawozdawczym podpisano 25 umów o dofinansowanie o łącznej wartości ogółem wynoszącej 156 825 858,59 PLN, przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym 111 669 086,40 PLN. Ponadto rozwiązano 31 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ogółem wynoszącej 51 118 323,63 PLN, przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym 19 042 879,88 PLN. W Tabeli 1.3.4 przy wyliczaniu wartości dofinansowania z EFRR umów o dofinansowanie podpisanych/decyzji o dofinansowaniu wydanych sprawozdawczym uwzględniono rozwiązane umowy o dofinansowanie oraz aneksy zwiększające/zmniejszające dofinansowanie. Poziom kontraktacji wszystkich Osi Priorytetowych jest zbliżony do 100%. Instytucja Zarządzająca RPO WL (IZ RPO) WL w celu maksymalnego wykorzystania alokacji na bieżąco Strona 10

monitoruje poszczególne Osie Priorytetowe dokonując sukcesywnych przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi Działaniami. Dodatkowo w celu optymalnego wydatkowania środków IZ RPO WL korzysta z tzw. mechanizmu elastyczności, który umożliwia zakontraktowanie środków przekraczając maksymalnie do 10% alokację na daną Oś Priorytetową. Wnioski o płatność Tabela 1.3.5 i wartość wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom z UE we wnioskach o płatność zatwierdzonych sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa % alokacji na Oś I 477 82 453 616,64 6 049 884 909 684,30 83,05% II 84 31 160,81 649 203 647 646,43 82,05% III 42 25 465 568,43 411 262 633 180,90 87,01% IV 16 6 314 585,22 352 203 771 663,64 86,64% V 12 8 680 019,51 828 1 038 631 248,24 93,72% VI 76 52 967 049,52 1080 598 925 440,36 76,76% VII 14 22 593 072,33 977 343 562 380,74 83,29% VIII 16 20 196 929,01 1075 627 795 969,84 96,23% IX 32 10 129 623,64 482 117 650 710,85 86,16% RPO WL 769 228 831 625,11 11 903 4 281 527 925,30 86,66% Wykres 1.3.4 120,00% wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom z UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność jako % alokacji na Oś Priorytetową 100,00% 80,00% 96,23% 93,72% 87,01% 86,64% 86,16% 86,66% 83,05% 82,05% 83,29% 76,76% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL Analizując wykorzystanie alokacji RPO WL we wnioskach o płatność można zauważyć, że najwyższy stopień wykorzystania środków finansowych dotyczy Osi Priorytetowej V Transport oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna. Sytuacja ta wynika z faktu, że nabory wniosków o dofinansowanie w ramach tych Osi zostały przeprowadzane na początku wdrażania Programu, Strona 11

w latach 2008-2009. Ponadto projekty realizowane w ramach przedmiotowych Osi stanowią najczęściej duże inwestycje infrastrukturalne. Najniższe wykorzystanie alokacji dotyczy natomiast Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia oraz Osi Priorytetowych I Przedsiębiorczość i innowacje oraz II Infrastruktura ekonomiczna, co jest konsekwencją późniejszych terminów podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Certyfikacja Tabela 1.3.6 Wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i wykazane we wnioskach IZ do IPOC zatwierdzone przez IC sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa % alokacji na Oś I 88 717 767,27 846 870 033,42 79,48% II 11 620 374,28 197 663 642,22 79,64% III 16 610 586,71 245 405 318,52 81,30% IV 15 820 508,50 201 816 182,13 85,81% V 27 754 259,87 1 032 160 923,45 93,14% VI 70 936 539,78 574 753 152,50 73,66% VII 91 224 299,74 342 796 544,62 83,10% VIII 16 655 485,76 610 488 371,76 93,57% IX 12 525 013,74 115 973 880,36 84,93% RPO WL 351 864 835,65 4 167 928 048,98 84,36% Wykres 1.3.5 Wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i wykazane we wnioskach IZ do IPOC zatwierdzonych przez IC jako % alokacji na Oś Priorytetową 100,00% 90,00% 80,00% 93,14% 93,57% 85,81% 84,93% 79,48% 79,64% 81,30% 83,10% 84,36% 73,66% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX IX Wykorzystanie alokacji dla poszczególnych Osi Priorytetowych pod względem wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i wykazanych we wnioskach IZ Strona 12

do IPOC zatwierdzonych przez IC jest konsekwencją opisanej powyżej sytuacji dotyczącej wniosków o płatność i wynika z analogicznych przyczyn. Projekty zakończone Tabela 1.3.7 Projekty zakończone sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w podziale na Osie Priorytetowe. Oś Priorytetowa % alokacji na Oś I 212 60 850 508,36 1 828 826 713 124,84 77,59% II 5 2 220 905,24 150 37 684 973,22 15,18% III 7 9 359 616,62 39 211 623 906,17 70,11% IV 4 2 809 633,38 53 188 957 900,84 80,34% V 5 8 681 872,04 149 829 952 189,73 74,89% VI 12 20 691 933,58 130 506 293 351,87 64,89% VII 0 0,00 105 231 532 033,24 56,13% VIII 2 2 158 939,53 154 518 061 810,60 79,41% IX 8 5 108 286,84 68 112 627 040,60 82,48% RPO WL 255 111 881 695,59 2 676 3 463 446 331,11 70,10% Wykres 1.3.6 dofinansowania z EFRR projektów zakończonych jako % alokacji na Oś Priorytetową 90,00% 80,00% 70,00% 77,59% 80,34% 74,89% 70,11% 64,89% 79,41% 82,48% 70,10% 60,00% 56,13% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 15,18% 10,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX RPO WL Projekty kluczowe W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Lubelskiego dwukrotnie dokonał aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w części obejmującej listę podstawową oraz rezerwową projektów kluczowych. Ponadto na liście podstawowej IWIPK została wprowadzona zmiana uwzględniająca zaktualizowaną nazwę projektu pn. Budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Św. Faustyny Strona 13

do ul. Długiej w Kraśniku. Z listy rezerwowej na podstawową został przeniesiony projekt Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków-Serokomla-Kock na odcinku od km 8+000 do km 20+100. Na listę rezerwową IWIPK wpisany został projekt zgłoszony przez Miasto Lublin pn. Przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Al. Witosa w Lublinie. Zaktualizowana podstawowa lista IWIPK zawiera 51 projektów o ogólnej wartości 2 216 847 814,30 PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 1 229 847 906,11 PLN, co stanowi 24,89% alokacji na Program. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. podpisano 3 umowy na realizację projektów znajdujących się na liście IWIPK o ogólnej wartości 31 655 902,82 PLN i kwocie dofinansowania z EFRR w wysokości 23 974 030,99 PLN. Tabela 1.3.8 Umowy o dofinansowanie projektów kluczowych podpisane sprawozdawczym Oś Priorytetowa Działanie Tytuł projektu ogółem dofinansowania z EFRR V 5.2 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński 17 117 835,42 14 500 000,00 V 5.2 V 5.5 Budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Św. Siostry Faustyny do ul. Długiej w Kraśniku Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży 9 945 000,00 6 485 500,00 4 593 067,40 2 988 530,99 RAZEM: 31 655 902,82 23 974 030,99 Kumulatywnie, od początku wdrażania Programu podpisano 50 umów na realizację projektów kluczowych o łącznej wartości ogółem 2 025 217 504,17 PLN, przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym 1 128 190 821,01 PLN. Do 30 czerwca 2015 roku zakończono realizację 35 projektów znajdujących się na liście IWIPK o wartości 907 899 24,32 PLN i kwocie dofinansowania 615 854 689,00 PLN. Tabela 1.3.9 Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Strona 14

Oś Priorytetowa Działanie Tytuł projketu Indykatywny Wykaz Indywidualnych Podpisane umowy o dofinansowanie Projektów Kluczowych Data zakończenia realizacji projektu ogółem dofinansowania z ogółem dofinansowania z EFRR EFRR II 2.4 Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego 24 000 000,00 18 360 000,00 23 957 880,00 18 294 079,95 *** 24 000 000,00 18 360 000,00 23 957 880,00 18 294 079,95 III 3.2 Renowacja Pałacu Morskich dawnej Resursy Kupieckiej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie 20 095 938,32 15 071 953,74 18 861 840,34 13 607 771,51 *** III 3.2 Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina 15 813 247,76 11 859 935,82 15 469 492,24 9 928 116,69 21.03.2013 r. 35 909 186,08 26 931 889,56 34 331 332,58 23 535 888,20 IV 4.1 Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 16 924 269,44 14 385 629,02 16 923 903,43 14 385 317,91 *** IV 4.1 Lubelska Biblioteka Wirtualna 19 810 793,45 16 839 174,43 18 980 029,88 15 952 961,21 *** IV 4.1 Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji 44 587 389,80 37 898 431,33 39 130 553,48 33 143 401,55 16.12.2014 r. 81 322 452,69 69 123 234,78 75 034 486,79 63 481 680,67 V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 822 Lublin - Port Lotniczy Świdnik 92 930 796,00 42 600 000,00 74 004 352,09 52 666 369,86 29.11.2013 r. V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław Oleszyce Cieszanów Bełżec na odcinku od km 68 + 296 do km 72 + 973 o długości 4,677 km, z wyłączeniem 16 707 996,05 13 976 390,22 16 545 348,23 13 885 235,79 10.04.2013 r. odcinka od km 70 + 580,15 do km 70 + 600,14 terenu zamkniętego PKP w Bełżcu V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin- Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk- Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku od km 72+800 do km 96 568 322,00 43 500 000,00 54 838 727,91 40 781 373,18 14.12.2012 r. 85+972,43 o dł. 13,17243 km Frampol - Biłgoraj V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 826 Markuszów - Nałęczów na odcinku od km 36 439 419,00 23 450 000,00 28 674 033,25 22 831 520,15 30.04.2013 r. 0+010 do km 10+930 o dł.10,920 km V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 849 Zamość - Jacnia Józefów - Wola 46 182 103,00 30 100 000,00 44 317 295,74 30 100 000,00 23.07.2013 r. Obszańska na odcinku Lipsko Kaczórki od km 9+711 do km 24+100 V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock na odcinku od km 0+039,39 do km 0+901, od km 1+038,50 do km6+000 oraz od km 20+100 do km 37 249 882,00 24 500 000,00 27 770 063,04 23 493 698,23 19.12.2011 r. 25+142,45 o dł. 10,8656 km V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podl.-Suchowola-Żminne na odcinku 25 774 885,00 17 150 000,00 20 888 640,34 16 883 825,22 15.12.2011 r. od km 0+140 do km 6+600 V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży- Wojsławice-Teratyn na 25 591 856,00 17 200 000,00 19 641 921,06 16 695 632,89 24.11.2011 r. odcinku od km 0+100 do km 6+100 V 5.1 Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej waz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy 11 234 422,00 7 000 000,00 14 690 850,68 6 982 879,79 16.03.2011 r. Hrubieszowskiej w Chełmie V 5.1 Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii 3 962 836,24 1 251 220,00 3 014 076,92 1 251 220,00 22.12.2010 r. Krajowej V 5.1 Przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce 53 093 905,03 27 680 077,00 53 093 905,03 27 680 077,00 29.11.2010 r. V 5.1 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy Dzieci 5 078 396,51 3 276 350,80 4 585 357,44 3 108 828,50 23.11.2010 r. Zamojszczyzny i przebudowa ulicy Podgroble V 5.1 Przebudowa ulicy Przemysłowej w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 300 082,19 2 519 942,76 2 486 505,11 2 104 196,34 23.11.2010 r. Peowiaków do skrzyżowania z ul. Kilińskiego V 5.1 Budowa ulicy Św. Piątka w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tęczową 1 903 630,33 1 449 995,22 1 716 311,14 1 406 253,60 22.11.2010 r. do skrzyżowania z ul. Waryńskiego V 5.1 Przebudowa Alei Solidarności wraz z budową mostu i łącznika do ul. Sidorskiej w 21 717 848,19 11 615 101,14 21 335 203,19 8 010 510,55 14.03.2014 r. Białej Podlaskiej V 5.1 Przedłużenie ul. Jana Pawła II do Al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem w 49 040 000,00 21 000 000,00 48 751 473,49 21 000 000,00 25.11.2010 r. Lublinie V 5.1 Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" w 31 748 413,34 21 194 411,83 22 401 516,38 12 876 972,88 20.05.2015 r. ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 - odcinek klasy Z V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku Witków - granica państwa od km. 80 + 39 560 000,00 25 000 000,00 25 145 950,57 20 404 192,81 *** 250 do km. 88 + 705,50 V 5.1 Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny 28 151 107,17 13 468 308,64 27 367 353,17 13 468 308,64 *** wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną V 5.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock na odcinku od km 54 961 487,25 45 857 268,28 8+000 do km 20+100 V 5.1 Przebudowa ulic Lubelskiej oraz Terebelskiej w mieście Biała Podlaska 4 491 840,00 3 587 850,00 8 497 067,87 3 587 850,00 *** 685 689 227,30 397 376 915,89 519 765 952,65 339 218 945,43 V 5.2 V 5.2 V 5.2 V 5.2 V 5.2 Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215 L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) Jakubowice Konińskie Majdan Krasieniński Budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Św. Siostry Faustyny do ul. Długiej w Kraśniku Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury mostowej Udrożnienie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury drogowej 169 930 351,79 131 600 000,00 177 555 416,20 130 798 173,05 4.04.2012 r. 17 117 835,41 14 500 000,00 17 117 835,42 14 500 000,00 *** 9 940 000,00 6 485 500,00 9 945 000,00 6 485 500,00 *** 7 250 000,00 6 162 500,00 5 121 855,10 4 353 576,84 01.06.2015 r. 14 479 000,00 12 307 150,00 3 664 807,88 3 092 608,44 13.04.2015 r. 218 717 187,20 171 055 150,00 213 404 914,60 159 229 858,33 V 5.3 Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy 11 585 545,00 2 000 000,00 11 585 545,00 1 950 799,98 24.10.2014 r. 11 585 545,00 2 000 000,00 11 585 545,00 1 950 799,98 V 5.4 Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym 31 234 000,00 26 284 000,00 24 314 057,38 20 666 948,75 16.12.2013 r. transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie V 5.4 Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i 42 517 000,00 29 622 500,00 43 392 415,68 24 632 719,50 *** przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin V 5.4 Modernizacja części infrastruktury technicznej linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Dorohusk w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji 22 942 100,00 15 984 250,00 15 963 462,25 10 653 056,39 08.04.2013 r. Świdnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji V 5.4 Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Łuków Lublin Północny na odcinku Lubartów 49 272 140,00 34 328 950,00 65 496 701,89 42 977 519,23 *** Lublin Północny V 5.4 Modernizacja linii Nr 63 Dorohusk Zawadówka Naftobaza (SZ) na odcinku Granica 36 213 738,24 25 230 883,20 26 759 359,00 18 490 095,29 21.06.2013 r. Państwa Dorohusk - Wólka Okopska w km 0.100 4.000 V 5.4 Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa 34 938 360,00 24 342 300,00 24 247 953,30 16 502 601,99 12.12.2014 r. lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów V 5.4 Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich 43 400 000,00 15 820 000,00 35 498 818,76 15 545 108,44 19.01.2011 r. 260 517 338,24 171 612 883,20 235 672 768,26 149 468 049,59 V 5.5 Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik) 504 268 741,07 125 000 000,00 476 014 362,54 125 000 000,00 *** V 5.5 Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości 4 865 000,00 3 890 000,00 4 593 067,40 2 988 530,99 *** Świdnik Duży V 5.5 Budowa toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin 18 140 750,00 12 538 350,00 20 323 967,03 12 028 351,47 23.06.2015 r. S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą V 5.5 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2101L 11 871 853,64 9 475 952,68 11 268 942,09 9 473 799,61 30.07.2013 r. V 5.5 Przebudowa drogi gminnej Nr 106115L i 106116L 1 850 000,00 1 387 500,00 2 561 323,24 1 387 500,00 11.10.2011 r. V 5.5 Przebudowa drogi gminnej Nr 106104L 1 820 000,00 1 340 000,00 2 167 704,02 1 335 000,00 12.10.2011 r. 542 816 344,71 153 631 802,68 516 929 366,32 152 213 182,07 VI 6.1 Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nałęczowie 23 471 033,08 14 000 000,00 20 825 094,91 14 000 000,00 30.05.2014 r. 23 471 033,08 14 000 000,00 20 825 094,91 14 000 000,00 VII 7.1 Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 164 919 500,00 124 301 030,00 171 939 500,00 128 892 799,76 *** 164 919 500,00 124 301 030,00 171 939 500,00 128 892 799,76 VII 7.2 Opracowanie i wdrożenie systemu promocji Województwa Lubelskiego 12 000 000,00 10 200 000,00 12 007 774,00 10 199 488,30 10.12.2012 r. 12 000 000,00 10 200 000,00 12 007 774,00 10 199 488,30 VIII 8.2 Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego 155 000 000,00 70 490 000,00 189 085 071,66 67 158 580,50 *** terenu VIII 8.2 Odbudowa gminnego stadionu sportowego Szczekarków 900 000,00 765 000,00 677 817,40 547 468,23 03.09.2014 r. 155 900 000,00 71 255 000,00 189 762 889,06 67 706 048,73 RAZEM: 2 216 847 814,30 1 229 847 906,11 2 025 217 504,17 1 128 190 821,01 stan na 30.06.2015 r. podpisane um owy podpisano preumowy bez preumowy Strona 15

Miliony Informacje ogólne na temat stanu wdrażania RPO WL przedstawiono na poniższych wykresach. Wykres 1.3.7 Realizacja RPO WL sprawozdawczym i od początku uruchomienia Programu [mln PLN] 12 000,00 10 000,00 9 862,79 8 000,00 6 000,00 4 940,69 6 054,52 4 897,12 4 281,53 4 167,93 4 000,00 2 000,00 0,00 Alokacja 23,97 71,30 67,90 228,83 351,86 Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Podpisane umowy / wydane decyzje o dofinansowaniu Zatwierdzone wnioski o płatność Certyfikacja sprawozdawczym od początku uruchomienia Programu Wykres 1.3.8 250,00% Realizacja RPO WL od początku uruchomienia Programu jako % alokacji 200,00% 199,62% 150,00% 122,54% 100,00% 99,12% 86,66% 84,36% 50,00% 0,00% Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Podpisane umowy / wydane decyzje o dofinansowaniu Certyfikacja Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Zatwierdzone wnioski o płatność Strona 16

Miliony Wykres 1.3.9 Realizacja RPO WL sprawozdawczym [mln PLN] 12 000,00 10 000,00 9 838,82 9 853,32 9 853,32 9 856,30 9 856,30 9 856,30 9 862,79 8 000,00 6 000,00 4 000,00 5 984,01 5 983,22 5 983,22 6 003,37 6 004,61 6 027,84 6 054,52 4 829,23 4 840,81 4 832,65 4 876,71 4 869,65 4 860,67 4 897,12 4 052,70 4 072,06 4 087,99 4 126,93 4 185,47 4 231,73 4 281,53 3 816,06 3 816,06 3 816,06 4 041,12 4 069,35 4 069,35 4 167,93 2 000,00 0,00 grudzień 2014 r. styczeń 2015 r. luty 2015 r. marzec 2015 r. kwiecień 2015 r. maj 2015 r. czerwiec 2015 r. Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Podpisane umowy / wydane decyzje o dofinansowaniu Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Zatwierdzone wnioski o płatność Certyfikacja Wykres 1.3.10 250,00% Realizacja RPO WL sprawozdawczym jako % alokacji 200,00% 198,82% 197,70% 198,54% 199,46% 199,79% 200,49% 199,62% 150,00% 100,00% 50,00% 120,92% 120,05% 120,56% 121,49% 121,72% 122,62% 122,54% 97,59% 97,13% 97,37% 98,69% 98,71% 98,87% 99,12% 81,89% 81,70% 82,37% 83,51% 84,84% 86,08% 86,66% 77,11% 76,57% 76,89% 81,78% 82,49% 82,78% 84,36% 0,00% grudzień 2014 r. styczeń 2015 r. luty 2015 r. marzec 2015 r. kwiecień 2015 r. maj 2015 r. czerwiec 2015 r. Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Podpisane umowy / wydane decyzje o dofinansowaniu Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Zatwierdzone wnioski o płatność Certyfikacja Strona 17

SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU Instytucja Zarządzająca (IZ) pełni wiodącą rolę w systemie zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013, ponosząc odpowiedzialność za skuteczne i efektywne jego wdrażanie oraz za przestrzeganie i stosowanie odpowiednich regulacji i zasad dotyczących realizacji Programu. W konsekwencji IZ RPO WL opracowuje dokumenty programowe, dokumenty systemu instytucjonalnego oraz wytyczne, mające na celu usprawnienie procesu implementacji Programu oraz zapewnienie właściwego poziomu realizacji projektów przez Beneficjentów. W okresie sprawozdawczym kilkukrotnie pojawiała się konieczność zmiany ww. dokumentów, celem skutecznego wdrażania Osi Priorytetowych Programu zarówno przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości), jak i Instytucję Zarządzającą, co prezentują poniższe informacje. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w Kryteriach wyboru projektów. DOKUMENTY PROGRAMOWE Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 Dokument podstawowy Dokument został przyjęty uchwałą Nr XVII/149/2007 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. (z późn. zm.) oraz decyzją Komisji Europejskiej Nr CCI 2007 PL 161 PO 007 z dnia 2 października 2007 r. Dokument jest dostępny na stronie internetowej IZ RPO WL (www.rpo.lubelskie.pl). W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w RPO WL na lata 2007-2013. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Uszczegółowienie Programu (URPO) Dokument został przyjęty uchwałą Nr CXIX/1285/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2008 r. (z późn. zm.). Dokument dostępny na stronie internetowej IZ RPO WL (www.rpo.lubelskie.pl). W okresie sprawozdawczym dokonano jednej aktualizacji zapisów ww. dokumentu w formie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego omówionej w poniższej tabeli. Tabela 1.3.10 Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2007-2013 sprawozdawczym. Podstawa aktualizacji dokumentu Uchwała nr XII/169/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. Najważniejsze zmiany Wprowadzone zmiany obejmowały przesunięcia środków z: Działania 5.3 Miejski transport publiczny na Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy; Działania 8.4 Pomoc społeczna oraz Działania 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych na Działanie 8.3 Ochrona zdrowia; Działania 2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw oraz z Działania 2.4 Marketing gospodarczy na Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy. Dodatkowo zmianie uległy załączniki do URPO tj: Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Strona 18

Lubelskiego na lata 2007-2013 w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych, oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing; Załącznik nr 2 Szacunkowa tabela finansowa zobowiązań dla RPO WL w podziale na lata i osie priorytetowe; Załącznik nr 5 Lista kluczowych projektów; Załącznik nr 6 Pomoc publiczna w ramach RPO WL 2007 2013. Lista indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WL 2007 2013 Dokument został przyjęty uchwałą Nr CCXIX/2588/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. (z późn. zm.) i stanowi Załącznik 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2007-2013. Dokument dostępny jest na stronie internetowej IZ RPO WL 2007-2013 (www.rpo.lubelskie.pl ). Aktualizacji zapisów ww. dokumentu sprawozdawczym dokonano dwukrotnie w formie uchwał Zarządu Województwa Lubelskiego, co prezentuje poniższa tabela. Tabela 1.3.11 Aktualizacja Listy indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WL 2007-2013 sprawozdawczym. Podstawa aktualizacji dokumentu Uchwała Nr XXII/388/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 marca 2015 r. Uchwała Nr XXXVI/656/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. Najważniejsze zmiany ZWL zatwierdził aktualizację IWIPK w części obejmującej listę podstawową i listę rezerwową projektów kluczowych. Wprowadzone zmiany dotyczyły: umieszczenia na liście rezerwowej IWIPK projektu zgłoszonego przez Miasto Lublin pn.:,,przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Al. Witosa w Lublinie". W wyniku przeprowadzenia oceny strategicznej, zgodnie z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WL kryteriami, ZWL podjął decyzję (po przeprowadzeniu konsultacji społecznych) o włączeniu projektu na listę rezerwową IWIPK. uwzględnienia na prośbę Beneficjenta zaktualizowanej nazwy ulicy z Błogosławionej Siostry Faustyny na Świętej Faustyny w nazwie projektu pt.,,budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Błogosławionej Siostry Faustyny do ul. Długiej w Kraśniku. ZWL zatwierdził aktualizację IWIPK w części obejmującej listę podstawową i rezerwową projektów kluczowych. Wprowadzona zmiana dotyczyła: przeniesienia z listy rezerwowej na listę podstawową IWIPK projektu pn.,,rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 808 Łuków Serokomla Kock na odcinku od km 8+000 do km 20+100. Podjęcie uchwały przez ZWL w sprawie przedmiotowej aktualizacji IWIPK było następstwem wyrażenia zgody przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na zastosowanie mechanizmu nadkontraktacji oraz pozytywnej decyzji Ministerstwa Finansów w sprawie zaciągania zobowiązań przez Instytucję Zarządzającą RPO WL powyżej dostępnej alokacji. Strona 19

DOKUMENTY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO IZ RPO WL 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 (OSZiK) Dokument został przyjęty uchwałą Nr CXIX/1279/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 marca 2008 r. (z późn. zm). W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian zapisów ww. dokumentu. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (IW IZ) Dokument został przyjęty decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. W okresie sprawozdawczym dokonano jednokrotnej aktualizacji zapisów ww. dokumentu w formie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego opisanej w poniższej tabeli. Tabela 1.3.12 Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 sprawozdawczym. Podstawa aktualizacji dokumentu Uchwała Nr XXXI/531/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. Najważniejsze zmiany wprowadzono zmiany dotyczące m.in. zapisów Instrukcji E.3 Prowadzenie kontroli projektów w zakresie prowadzenia kontroli krzyżowych, w związku z aktualizacją Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu kontroli z dnia 23 października 2014 r. oraz Instrukcji I.1 Odzyskiwanie kwot nienależnie pobranych lub nieprawidłowo wydatkowanych podlegających zwrotowi w związku z reorganizacją Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego; zaktualizowano i dostosowano załączniki dokumentu do poszczególnych procesów i procedur; dostosowano zapisy dokumentu do treści Regulaminu Organizacyjnego zaktualizowanego uchwałą nr I/24/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UMWL w Lublinie. Ponadto, w wyniku uzgodnień Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Departamentem Kontroli i Audytu Wewnętrznego, zmiany wprowadzono w części Instrukcji dotyczącej audytów i kontroli przeprowadzonych w IZ RPO, IP II oraz u beneficjentów RPO WL w zakresie procedur dotyczących przekazywania dokumentacji pokontrolnej. Strona 20

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Dokument został zaakceptowany Decyzją Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2008 r. W okresie sprawozdawczym dokonano jednokrotnej aktualizacji zapisów ww. dokumentu, w formie akceptacji Dyrektora DZ RPO. Zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli. Tabela 1.3.13 Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 sprawozdawczym. Podstawa aktualizacji dokumentu Decyzja Dyrektora DZ RPO z dnia 12 marca 2015 r. Najważniejsze zmiany Zmiany związane z wprowadzeniem zapisów dotyczących m.in.: procedury ponownej weryfikacji statusu MŚP na etapie realizacji projektu zmiany osoby weryfikującej terminowość złożenia korekty wniosku o płatność; postępowania przy nakładaniu korekt finansowych w przypadku złamania zasady trwałości projektu przez Beneficjenta, gdy złamanie zasady trwałości nie jest równoznaczne z nieosiągnięciem celów projektu. Dokonane zmiany wynikały także z: zmiany struktury organizacyjnej departamentów zaangażowanych w realizację RPO 2014-2020 oraz RPO WL 2007-2013; konieczności dostosowania zapisów IW IP II do zapisów Regulaminu Organizacyjnego LAWP oraz OSZiK. Dodatkowo wprowadzono zmiany do załączników 64, 66, 68, 69, 73, 75b, 75c jak również wprowadzono nowy załącznik 69a (w związku z zaleceniami audytora wewnętrznego). Porozumienie w sprawie systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 (Porozumienie) Porozumienie zostało przyjęte uchwałą Nr CXI/1174/08 w dniu 5 lutego 2008 r. W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian do ww. dokumentu. ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH I INNYCH DOKUMENTÓW IZ RPO / IP II OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W okresie sprawozdawczym IZ RPO WL 2007-2013 w celu sprawnego zarządzania i wdrażania Programu aktualizowała następujące wytyczne: Strona 21

Tabela 1.3.14 Aktualizacja Wytycznych IZ RPO obowiązujących w ramach Programu sprawozdawczym. Podstawa zmiany dokumentu Wybrane zmiany Wytyczne dla beneficjentów w zakresie zasad wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach Osi III-VIII RPO WL 2007-2013 Akceptacja Dyrektora DZ RPO w dniu 3 kwietnia 2015 r. doprecyzowano zapisy na temat płatności na rzecz podwykonawców w realizowanych projektach w ramach RPO WL. Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL na lata 2007-2013 Podręcznik kwalifikowania wydatków Akceptacja Dyrektora DZ RPO w dniu 3 kwietnia 2015 r. doprecyzowano zapisy na temat płatności na rzecz podwykonawców w realizowanych projektach w ramach RPO WL. Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Akceptacja Dyrektora DZ RPO w dniu 24 lutego 2015 r. dostosowano zapisy dokumentu do treści Regulaminu Organizacyjnego zaktualizowanego uchwałą nr I/24/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UMWL w Lublinie oraz do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WL na lata 2007-2013 z dnia 30 grudnia 2014 r. /Uchwała ZWL nr IX/117/2014/; we wzorze sprawozdania rocznego dodano Załącznik VIII Matryce instrumentów finansowych oraz usunięto Tabelę 5. Lista projektów dotkniętych powodzią; w celu usprawnienia procesu sprawozdawczości skrócono terminy dla IP II na składanie sprawozdań okresowych i rocznych. Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007 2013 Dokument został zaakceptowany Decyzją Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2008 r. W okresie sprawozdawczym dokonano jednokrotnej aktualizacji zapisów ww. dokumentu w formie akceptacji Dyrektora DZ RPO. Zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli. Strona 22

Tabela 1.3.15 Aktualizacja Wytycznych dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007 2013. Podstawa aktualizacji dokumentu Decyzja Dyrektora DZ RPO z dnia 12 lutego 2015 r. Najważniejsze zmiany dokonano zmian dotyczących określenia statusu przedsiębiorcy pomiędzy momentem składania wniosku a podpisaniem umowy o dofinansowanie. /Beneficjent przed podpisaniem umowy o dofinansowanie podlega dodatkowej weryfikacji statusu/. Komitet Monitorujący RPO WL na lata 2007-2013 W okresie sprawozdawczym w dniu 23 czerwca 2015 r. odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 podczas którego zostały podjęte trzy uchwały: Uchwała nr 63/15 KM RPO WL zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; Uchwała nr 64/15 KM RPO WL w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za 2014 rok; Uchwała nr 65/15 KM RPO WL w sprawie zatwierdzenia projektu zmian RPO WL (zmiany dwóch tabel finansowych: Tabeli 5.3 Podział według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w program operacyjny (w Euro) oraz Tabeli 5.4 wydatki w ramach RPO WL z podziałem na kategorie interwencji wspierające wdrażanie Strategii Lizbońskiej, polegające na dostosowaniu ich do dokonanych realokacji). Strona 23

POSTĘP FINANSOWY I RZECZOWY W REALIZACJI OSI PRIORYTETOWYCH I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorczość i innowacje Alokacja Przewidziana w Programie alokacja środków z EFRR na realizację I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i innowacje wynosi 1 065 517 084,86 PLN. W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Lubelskiego nie dokonał realokacji środków w ramach I Osi Priorytetowej, jednak korzystając z tzw. mechanizmu elastyczności dokonano przesunięcia środków w wysokości 2 250 000,00 EUR z Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw i 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii na Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy. Nabory wniosków o dofinansowanie W ramach I Osi Priorytetowej sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu. W II półroczu 2015 r. nie planuje się przeprowadzania naborów. Od początku realizacji Programu w ramach I Osi Priorytetowej ogłoszono łącznie 30 naborów wniosków o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej Tabela 1.3.16 i wnioskowana wartość dofinansowania wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej złożonych sprawozdawczym oraz od uruchomienia Programu w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie % alokacji na Oś 1.1 0 0,00 825 212 227 646,38 239,63% 1.2 0 0,00 1230 564 870 318,04 200,28% 1.3 0 0,00 796 812 140 360,22 197,00% 1.4 0 0,00 253 261 595 475,57 247,88% 1.5 0 0,00 250 302 576 669,47 192,56% 1.6 0 0,00 61 24 746 548,66 178,85% 1.7 0 0,00 214 13 414 766,00 217,89% Oś Priorytetowa I 0 0,00 3 629 2 191 571 784,34 205,68% Strona 24

Wykres. 1.3.11 300,00% wnioskowanego dofinansowania we wnioskach o dofinansowanie po ocenie formalnej złożonych w ramach Osi Priorytetowej I jako % alokacji na Działanie 250,00% 239,63% 247,88% 217,89% 205,68% 200,00% 200,28% 197,00% 192,56% 178,85% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Oś Priorytetowa I Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji Tabela 1.3.17 i wartość dofinansowania wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji sprawozdawczym oraz od uruchomienia Programu w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie % alokacji na Oś 1.1 0 0,00 572 153 022 206,65 172,78% 1.2 0 0,00 838 387 437 478,95 137,37% 1.3 0 0,00 580 597 028 535,24 144,82% 1.4 0 0,00 179 154 749 422,62 146,64% 1.5 0 0,00 187 230 688 308,74 146,81% 1.6 0 0,00 51 19 673 018,66 142,19% 1.7 0 0,00 163 10 089 925,85 163,88% Oś Priorytetowa I 0 0,00 2 570 1 552 688 896,71 145,72% Strona 25

Wykres. 1.3.12 200,00% dofinasowania we wnioskach o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej I jako % alokacji na Działanie 180,00% 160,00% 140,00% 172,78% 137,37% 144,82% 146,64% 146,81% 142,19% 163,88% 145,72% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Oś Priorytetowa I Podpisane umowy o dofinansowanie Tabela 1.3.18 i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów o dofinansowanie sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie % alokacji na Oś 1.1 0-1 292 291,53 408 86 460 897,05 97,63% 1.2 0-5 145 400,20 720 275 787 543,21 97,78% 1.3 1-9 918 421,25 473 402 012 891,73 97,51% 1.4 0-2 916 345,92 159 102 574 493,88 97,20% 1.5 0-394 451,32 153 156 682 736,99 99,72% 1.6 0-22 312,76 43 13 609 270,67 98,36% 1.7 0-156 979,71 120 5 821 922,36 94,56% Oś Priorytetowa I 1-19 846 202,69 2 076 1 042 949 755,89 97,88% Strona 26

Wykres 1.3.13 120,00% dofinansowania z EFRR w umowach o dofinansowanie podpisanych w ramach Osi Priorytetowej I jako % alokacji na Działanie 100,00% 97,63% 97,78% 97,51% 97,20% 99,72% 98,36% 94,56% 97,88% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Oś Priorytetowa I W okresie sprawozdawczym w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje podpisano 1 umowę o dofinansowanie o wartości ogółem wynoszącej 476 010,00 PLN, przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym 197 370,00 PLN. Ponadto rozwiązano 29 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ogółem wynoszącej 47 020 570,00 PLN, przy dofinansowaniu z EFRR wynoszącym 16 177 634,35 PLN. W Tabeli 1.3.18 przy wyliczaniu wartości dofinansowania z EFRR umów o dofinansowanie podpisanych sprawozdawczym uwzględniono rozwiązane umowy o dofinansowanie oraz aneksy zwiększające / zmniejszające dofinansowanie. W II półroczu 2015 r. IP II nie planuje podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach I Osi Priorytetowej. Pozostałe, niezakontraktowane środki zostaną przeznaczone na podniesienie dofinansowania w podpisanych umowach. Wnioski o płatność Tabela 1.3.19 i wartość wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom z UE we wnioskach o płatność zatwierdzonych sprawozdawczym i od uruchomienia Programu w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje. Działanie % alokacji na Oś 1.1 58 4 324 614,30 1 118 85 173 867,28 96,17% 1.2 146 19 665 180,86 1 870 259 599 562,41 92,04% 1.3 179 42 022 619,77 1 460 337 077 247,49 81,76% 1.4 58 10 175 766,97 368 34 888 069,76 33,06% 1.5 12 4 666 129,42 763 151 954 315,70 96,71% 1.6 11 999 533,00 167 10 602 951,43 76,63% 1.7 13 599 772,32 303 5 613 670,23 91,18% Oś Priorytetowa I 477 82 453 616,64 6 049 884 909 684,30 83,05% Strona 27