UCHWAŁA NR / /2007 RADY MIEJSKIEJ w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2007. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami). Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2007 po uwzględnieniu zmian uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/2007 z 22 lutego 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr V/68/2007 z 29 marca 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/77/2007 z 26 kwietnia 2007 roku, Zarządzeniem Nr 54/2007 Burmistrza Miasta z 7 maja 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/87/2007 z 31 maja 2007 roku, Zarządzeniem Nr 69/2007 Burmistrza Miasta z 11 czerwca 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/105/2007 z 28 czerwca 2007 roku, Zarządzeniem Nr 78/2007 z 10 lipca 2007 roku, Zarządzeniem Nr 89/2007 z 14 sierpnia 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/120/2007 roku z 30 sierpnia 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/138/2007 z 27 września 2007 roku, Zarządzeniem Nr 103/2007 Burmistrza Miasta z 11 października 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/149/2007 z 25 października 2007 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/165/2007 z 29 listopada 2007 roku, Zarządzeniem Nr 122/2007 z 10 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę do kwoty 2. W 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę do kwoty 108.186 złotych 62.276.673 złotych 108.186 złotych 69.935.309 złotych 2. 2. W 2 ust. 2 zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W 3 ust. 2 załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. W 7 ust. 1 załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. W 9 ust. 1 załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w 1 niniejszej uchwały załączniki Nr 1,2,3, 5, 7 i 11 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5 i 6 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR / /2007 Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2007. I. DOCHODY Zmniejsza się dochody o kwotę 108.186 złotych z kwoty 62.384.859 złotych do kwoty 62.276.673 złote. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w wyniku przesunięć do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się dochody o kwotę 844.000 złotych z kwoty 1.835.485 złotych do kwoty 991.485 złotych. Rozdział 01095 - Pozostała działalność - w wyniku przesunięcia do rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się dochody o kwotę 844.000 złotych z kwoty 1.553.928 złotych do kwoty 709.928 złotych. Powyższe przeniesienie środków związane jest ze zwiększoną sprzedażą składników majątkowych na terenach miejskich oraz przedłużeniem terminu sprzedaży aktem notarialnym działek w Kijewie. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w wyniku przesunięć z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się dochody o kwotę 844.000 złotych z kwoty 2.427.000 złotych do kwoty 3.271.000 złotych. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w wyniku przesunięć z rozdziału 01095 - Pozostała działalność- zwiększa się dochody o kwotę 844.000 złote z kwoty 610.000 złotych do kwoty 1.454.000 złotych. Powyższe zwiększenie środków w wyniku przesunięcia związane jest ze zwiększoną sprzedażą składników majątkowych na terenach miejskich oraz przedłużeniem terminu sprzedaży aktem notarialnym działek w Kijewie. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się dochody o kwotę 43.661 złotych z kwoty 30.948.533 złote do kwoty 30.992.194 złote. Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zmniejsza się dochody o kwotę 140.000 złotych z kwoty 9.102.000 złotych do kwoty 8.962.000 złotych z uwagi na dokonane przez podatnika podatku rolnego korekty gruntów. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększa się dochody o kwotę 183.661 złotych z kwoty 5.051.439 złotych do kwoty 5.235.100 złotych z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilno - prawnych. Dział 758 - Różne rozliczenia - zmniejsza się dochody o kwotę 84.847 złotych z kwoty 12.141.406 złotych do kwoty 12.056.559 złotych.
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządy terytorialnego - zwiększa się dochody o kwotę 4.315 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5-4822-27g/BKU/07 z tytułu subwencji oświatowej. Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zmniejsza się dochody o kwotę 89.162 złote z kwoty 301.000 złotych do kwoty 211.838 złotych z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się dochody o kwotę 67.000 złotych z kwoty 2.778.000 złotych do kwoty 2.711.000 złotych. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zmniejsza się dochody o kwotę 67.000 złote z kwoty 740.000 złotych do kwoty 673.000 złotych. Zmniejsza sie dochody o kwotę 102.000 złote. Uruchomienie skupu surowców wtórnych na Składowisku Odpadów w Nadziejewie było możliwe dopiero po uruchomieniu systemu monitoringu. Instalacja systemu monitorującego z przyczyn niezależnych od Zakładu, przedłużyła się do końca października br. z uwagi na krótki okres nie ma możliwości wypracowania zaplanowanych dochodów. Od 29 października 2007 roku podpisano umowy z osobami, które podjęły się wybierania surowców wtórnych ze składowiska. Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 35.000 złotych. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/177/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2007 roku Gmina Kórnik udziela pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska w kwocie 35.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania: Zakup prasy do folii i makulatury oraz plastikowych butelek. II. WYDATKI Zmniejsza się wydatki o kwotę 108.186 złotych z kwoty 70.043.495 złotych do kwoty 69.935.309 złotych. Dział 600 - Transport i łączność - zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 złotych z kwoty 6.300.849 złotych do kwoty 6.305.849 złotych. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 złotych z kwoty 5.885.849 złotych do kwoty 5.890.849 złotych z przeznaczeniem na zakup nowych kas fiskalnych do Strefy Płatnego Parkowania. Wymianie muszą ulec zużyte kasy z 2004 roku. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się wydatki o kwotę 140.000 złotych z kwoty 793.000 złotych do kwoty 653.000 złotych. Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 2.500 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego przez Jednostkę OSP - Brodowo. Rozdział 75416 - Straż Miejska - zmniejsza się wydatki o kwotę 140.000 złotych z kwoty 592.200 złotych do kwoty 452.200 złotych. Zmniejszenia dokonuje się w zadaniu inwestycyjnym pn. " Modernizacja systemu monitoringu miasta ". Dalszą rozbudowę systemu monitoringu miasta zaplanowano na 2008 rok.
Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o kwotę 4.315 złotych z kwoty 21.310.218 złotych do kwoty 21.314.533 złotych oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami, rozdziałami na kwotę 13.300 złotych. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę 4.915 złotych z kwoty 10.763.891 złotych do kwoty 10.768.806 złotych z tytułu subwencji oświatowej i przeznacza się na dokończenie utwardzenia parkingu przy Szkole Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim oraz w ramach przesunięć z Rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na zwrot czesnego dla nauczycieli SP Nr 3 podnoszących kwalifikacje. Rozdział 80104 - Przedszkola - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 12.700 złotych z przeznaczeniem na żywienie i usługi remontowe dla Przedszkola Nr 3. 80146 - Dokształcania i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się w ramach przesunięć do rozdziału 80101 - Szkoły Podstawowe - wydatki o kwotę 600 złotych z kwoty 67.000 złotych do kwoty 66.400 złotych i przeznacza się na zwrot czesnego dla nauczycieli SP Nr 3 podnoszących kwalifikacje. Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki o kwotę 14.799 złotych z kwoty 367.400 złotych do kwoty 382.199 złotych oraz dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami na kwotę 31.855 złotych. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - zmniejsza się wydatki w ramach przesunięć do rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - o kwotę 5.625 złotych z kwoty 20.000 złotych do kwoty 14.375 złotych. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się wydatki o kwotę 20.424 złote z kwoty 345.000 złotych do kwoty 365.424 złote, z tego kwota 1.799 złotych z tytułu niewykorzystanych środków z 2006 roku. Jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 26.196 złotych. Dokonano oszczędności w wynagrodzeniu osobowym i pochodnych ( urlop wychowawczy jednego pracownika ), energii ( mniejsze koszty ogrzewania Gminnego Centrum Informacji w Szlachcinie ) oraz w zakupach akcesoriów komputerowych. Zwiększone wydatki przeznacza się na pokrycie kosztów remontu świetlicy socjoterapeutycznej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Hallera 5 (okna, parapety, drzwi, materiały budowlanei malarskie) i klubu Abstynenta w środzie Wielkopolskiej ul. Westerplatte 5 ( położenie tynków, malowanie), zakup nowelizacji programów księgowego i płacowego, pokrycie kosztów badań psychologicznych i psychiatrycznych, pokrycie kosztów spektaklu teatralnego promującego trzeźwość wśród dzieci i młodzieży, zakup usług dostępu do sieci internetowej w Gminnym Centrum Informacji w Szlachcinie, pokrycie opłat za czynsz i koszty administracji świetlicy przy ul. Hallera 5 i klubu Abstynenta " Nowe Życie ".
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środawiska - zwiększa się wydatki o kwotę 7.700 złotych z kwoty 8.262.022 złotych do kwoty 8.269.722 złotych. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększa się wydatki o kwotę 7.700 złotych z kwoty 35.000 złotych do kwoty 42.700 złotych. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/177/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska zmienia się nazwę zadania i źródło finansowania. W uchwale budżetowej zapisano zadanie pn. " Zakup prasy belującej surowce wtórne " - ze środków własnych. Dokonuje się zmiany na zadanie pn."zakup prasy do folii i makulatury oraz plastikowych butelek" - ze środków Gminy Kórnik w ramach udzielonej pomocy finansowej. Wartość prasy szacuje się na około 42.700 złotych. Kwotę 7.700 złotych przeznacza się na podatek VAT,który należy doliczyć do zakupionej prasy.