04.04.2016 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia W 2015 r. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia do zadań Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego należy m. in. prowadzenie kontroli działalności i stanu majątkowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Departament zadania kontrolne wobec Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 r. realizował zgodnie z Planem kontroli na 2015 r. zatwierdzonym przez Sekretarza Stanu Pana Sławomira Neumanna. Plan ten przewidywał przeprowadzenie łącznie 9 kontroli w oddziałach wojewódzkich NFZ oraz planowano zakończenie dwóch kontroli rozpoczętych w 2014r. Uwzględniając kontrole pozaplanowe w 2015r. pracownicy Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego, przeprowadzili łącznie 11 postępowań kontrolnych oraz 2 są w trakcie postępowań kontrolnych które wykazuje się w poniższej tabeli: Lp. Temat kontroli Główne zagadnienia objęte kontrolą Nazwa kontrolowanej jednostki 1. 2. Prawidłowość stosowania procedur potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w okresie 1 stycznia 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Działalność Centrali NFZ w zakresie weryfikacji danych wykazywanych Ministrowi Zdrowia do rozliczenia w formie dotacji na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób określonych art. 2 ust.1 pkt.2 i pkt.3 oraz art. 12 pkt.2 4, pkt. 6 i pkt. 9 ustawy, w okresie 1.01.2013r.- 31.12.2013r. Śląski Centrala NFZ 3. Prawidłowość stosowania procedur potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w okresie 1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2014 r. Opolski 4. Prawidłowość stosowania procedur potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w okresie 1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2014 r. Łódzki 5. Wydawanie decyzji indywidualnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 109 ustawy, w okresie 1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2014 r. Pomorski
6. Lp. 7. Działalność Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania Temat określonego kontroli w art. 23 ustawy w okresie 1 stycznia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. oraz do dnia zakończenia kontroli. Główne zagadnienia objęte kontrolą Działalność Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania określonego w art. 23 ustawy w okresie 1 stycznia 2015 r. 30 września 2015 r. oraz do dnia zakończenia kontroli. Wielkopolski Nazwa kontrolowanej jednostki Małopolski 8. 9. 10. 11. 12. 13. świadczeniobiorców. świadczeniobiorców świadczeniobiorców. świadczeniobiorców. Działalność Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zbadania legalności, celowości i gospodarności wybranych aspektów działalności NFZ w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej NFZ w okresie 1 stycznia 2014 do nadal. Działalność Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania określonego w art. 23 ustawy w okresie 1 stycznia 2015 r. 31 grudnia 2015 r. oraz do dnia zakończenia kontroli. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Juliana Aleksandrowicza 5, w Radomiu SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny numer 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46 w Rybniku Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A., ul. Jana Pawła II 2, w Polanicy-Zdroju Centrala NFZ Mazowiecki 1. Kontrola działalności Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Ś) w zakresie prawidłowości stosowania procedur potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w okresie 1 stycznia 2013 r. 31 grudnia 2013 r. I. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Ś: 1. Stwierdza się, że około 29% skierowań (bez uwzględnienia skierowań o statusie do uzupełnienia, weryfikacji) na leczenie uzdrowiskowe w kontrolowanym okresie było potwierdzone w okresach powyżej 30 dni 2. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w okresie objętym kontrolą nie posiadał wewnętrznej procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową. II. W nawiązaniu do powyższego, w zakresie objętym kontrolą stwierdzono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: a. nie przestrzeganie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2011r., Nr 142, poz. 835, z późn. zm.): 7.1. Skierowanie powinno być rozpatrzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od dnia jego wpływu do tego oddziału. Termin ten może być przedłużony w przypadkach, o których mowa w 3 ust. 3, nie więcej jednak niż o 14 dni ; III. W wyniku ustalonych nieprawidłowości Minister Zdrowia wystosował do Dyrektora Ś zalecenia pokontrolne mające na celu ich wyeliminowanie, tj.: 1. Przestrzegania ustawowych terminów rozpatrywania skierowań na leczenia uzdrowiskowe w celu zapewnienia pełnej
zgodności postępowań w procesie ich rozpatrywania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz powiadamianie pisemnie świadczeniobiorców o przekroczeniu ustawowych 30 dniowych terminów rozpatrzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. 2. Opracowanie wewnętrznej procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową. 2. Kontrola działalności Centrali NFZ w zakresie weryfikacji danych wykazywanych Ministrowi Zdrowia do rozliczenia w formie dotacji na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób określonych art. 2 ust.1 pkt 2) i pkt 3) oraz art. 12 pkt 2) 4), pkt 6) i pkt) 9 ustawy, w okresie 1.01.2013r. 31.12.2013r. 3. Kontrola działalności Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (O) w zakresie prawidłowości stosowania procedur potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w okresie 1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2014 r. I. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu O: 1. stwierdza się, że około 21% skierowań na leczenie uzdrowiskowe w kontrolowanym okresie było potwierdzone w okresach powyżej 45 dni; 2. O nie powiadamiał pisemnie świadczeniobiorców o przekroczeniu ustawowych terminów rozpatrzenia skierowania. II. W nawiązaniu do powyższego, w zakresie objętym kontrolą stwierdzono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu O: b. nie przestrzeganie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2011r., Nr 142, poz. 835, z późn. zm.): III. W wyniku ustalonych nieprawidłowości Minister Zdrowia wystosował do Dyrektora O zalecenia pokontrolne mające na celu ich wyeliminowanie, tj.: 1. zapewnienie przestrzegania ustawowych terminów rozpatrywania skierowań na leczenia uzdrowiskowe w celu zapewnienia pełnej zgodności postępowań w procesie ich rozpatrywania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 2. powiadamianie pisemnie świadczeniobiorców o przekroczeniu ustawowych 30 dniowych terminów rozpatrzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. 4. Kontrola działalności Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie prawidłowości stosowania procedur potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w okresie 1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2014 r. 5. Kontrola działalności Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (P) w zakresie realizacji zadania określonego w art. 109 ustawy w okresie 1.01.2014r. 31.12.2014r. I. Na podstawie danych zgromadzonych w toku kontroli dowodów ustalono, że: 1. Na potrzeby kontroli zweryfikowano łącznie 210 spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, które wpłynęły w 2014 r. do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a które rozpatrzono i wydano odpowiednie decyzje administracyjne w 2014r. Stwierdzono, że przekroczono w około 11% spraw zweryfikowanych na potrzeby kontroli w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających 30-dniowy termin do jej załatwiania, wyznaczając wielokrotnie nowy termin jej załatwienia, ale już po ustawowym terminie jej załatwienia, jak i też w kierowanych pismach nie wyznaczając niejednokrotnie terminu jej załatwienia, już po ustawowym terminie jej załatwienia. II. W nawiązaniu do powyższego, w zakresie objętym kontrolą stwierdzono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu P: 1. Nie przestrzegano Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.267 z
późn. zm.): Art.35 3 Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Art. 36 1 O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy 2 Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu III. Zmieniając wyłącznie w części przedstawioną ocenę, i` wnosząc uzupełnienie do rozpatrywanego odwołania od wystąpienia pokontrolnego, Minister Zdrowia podtrzymał przedstawione w nim zalecenia pokontrolne, mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności P w przedmiotowym zakresie do przepisów prawa. Realizacja zalecenia pokontrolnego stanowi, że zgodnie z art. 179 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581), stanowisko Ministra Zdrowia jest ostateczne. 6. Działalność Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania określonego w art. 23 ustawy w okresie 1 stycznia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. oraz do dnia zakończenia kontroli. 7. Działalność Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania określonego w art. 23 ustawy w okresie 1 stycznia 2015 r. 30 września 2015 r. oraz do dnia zakończenia kontroli. 8. Zbadanie działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu w zakresie zgodności jego działalności z świadczeniobiorców. I. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu: 1. Szpital nie zapewnił pełnej obsady lekarskiej w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarów Mózgu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy nr 02-00-00773-15-30 (12-16/T0001/SZP) Harmonogram Zasoby w części II Personel, co spowodowało konieczność dyslokacji pacjentów przedmiotowych oddziałów. 2. W ogłoszonym w dniu 30 stycznia 2015r. konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szpital nie określił w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedmiotu konkursu, co w znaczny sposób ograniczyło możliwości pozyskania wymaganego personelu medycznego w odpowiednim czasie. 3. Szpital nie zachował terminu poinformowania Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o przerwie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jednocześnie powołał się na niewłaściwą przesłankę tj. siłę wyższą, jako przyczynę nie zachowania ciągłości udzielania świadczeń. 4. Szpital nie zapewnił warunków koniecznych do realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie objętym umową obowiązującą w okresie rozliczeniowym od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., zgodnie z oświadczeniem podpisanym przez Dyrektor Szpitala w dniu 7 listopada 2014 r. o aktualizacji potencjału o spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów. 5. W związku z przymusową dyslokacją pacjentów z Oddziałów Neurologicznego i Leczenia Udarów Mózgu naruszono prawa Pacjenta do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. II. Wystąpiła odmowa podpisania protokołu kontroli przez świadczeniodawcę. Zgodnie z art. 177 ust.4 ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizowano ustalenia kontroli, przekazując wystąpienie pokontrolne. III. W wyniku ustalonych nieprawidłowości Minister Zdrowia wystosował do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu zalecenia pokontrolne mające na celu ich wyeliminowanie, tj.: 1.Podjęcie wszelkich działań zmierzających do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu, w szczególności w Oddziałach Neurologicznym oraz Leczenia Udarów Mózgu; 2.Ogłaszanie konkursów ofert na udzielanie świadczeń, których przedmiotem są świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy oraz wyższy personel medyczny w jednostkach organizacyjnych Szpitala, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; 3.Przeprowadzanie konkursów na udzielanie świadczeń, którego przedmiotem są świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy oraz wyższy personel medyczny w jednostkach organizacyjnych Szpitala, w terminach zapewniających ciągłość obsady lekarskiej w oddziałach Szpitala; 4. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania umowy zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie, ogólnych warunkach, odrębnych przepisach oraz zgodnie z warunkami wymaganymi od świadczeniodawców określonymi przez Prezesa Funduszu; 5. Przestrzeganie przez Szpital prawa pacjenta do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. IV. Realizacja zaleceń pokontrolnych: pismem z dnia 11 stycznia 2016r., Pani Sylwia Sobczak, Dyrektor WSzZ im. L.Rydygiera w Toruniu, przekazała informację na temat sposobu wykorzystania uwag, wykonania wniosków pokontrolnych i podjętych działaniach zmierzających do ich realizacji. 9. Zbadanie działalności Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., ul. Juliana Aleksandrowicza 5 w Radomiu w zakresie zgodności jego działalności z świadczeniobiorców. I. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., ul. Juliana Aleksandrowicza 5 w Radomiu: 1. Na Oddziale Wewnętrznym I Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu istnieje powtarzające się zjawisko braku wolnych łóżek szpitalnych, co przy znacznym popycie na świadczenia w tym zakresie generuje konieczność dostawiania kolejnych łóżek szpitalnych ponad wartość określoną w Księdze Rejestrowej Szpitala, 2. Nadmierne zagęszczenie pacjentów stwarza zagrożenie epidemiologiczne, utrudnia proces diagnostyczny i leczniczy oraz nie daje możliwości zapewnienia praw należnych pacjentowi, 3. Lekarze udzielający świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie stosowali się do przepisu 30 ust. 9 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala, zgodnie z którym jeżeli lekarz SOR stwierdzi potrzebę hospitalizacji, a brak jest miejsc w oddziałach szpitalnych lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na jego przyjęcie, to po udzieleniu niezbędnych świadczeń zdrowotnych, podmiot leczniczy zapewnia we własnym zakresie przewiezienie pacjenta do innej placówki posiadającej zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, po uprzednim uzgodnieniu miejsca z tą placówką do poszukania miejsca hospitalizacji w innych jednostkach i ewentualne przetransportowanie na koszt Szpitala, 4. Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu nie prowadził rzetelnej analizy stanu zatrudnienia i warunków pracy lekarzy Oddziału Wewnętrznego I, co skutkowało niepodjęciem działań zapobiegających licznym wypowiedzeniom umów o pracę i opóźnieniem działań zmierzających do wycofania wypowiedzeń już złożonych przez lekarzy tego Oddziału. II. W wyniku ustalonych nieprawidłowości Minister Zdrowia wystosował do Prezesa Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu zalecenia pokontrolne mające na celu ich wyeliminowanie, tj.: 1. Dalsze podejmowanie działań w celu zwiększenia liczby łóżek szpitalnych przypisanych do oddziałów wewnętrznych Szpitala bądź utworzenie kolejnego oddziału o tym profilu medycznym, 2. Zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa,
3. Prowadzenie systematycznej i rzetelnej analizy ryzyka w celu maksymalnej redukcji zagrożeń występujących w działalności Szpitala, zwłaszcza w obszarach dotyczących zabezpieczenia istotnych interesów świadczeniobiorców, 4. Podejmowanie przez Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu działań, bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku mogącym generować zagrożenie wstrzymania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej. III. Realizacja zaleceń pokontrolnych: -pismem z dnia 02.09.2015r., Pan Tomasz Skura, Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, przedstawił informacje o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. 10. Działalność SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego numer 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46 w Rybniku w zakresie zgodności jego działalności z świadczeniobiorców. 11. Działalność Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. przy ul. Jana Pawła II 2 w Polanicy Zdroju w zakresie zgodności jego działalności z świadczeniobiorców. 12. Działalność Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zbadania legalności, celowości i gospodarności wybranych aspektów działalności NFZ w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej NFZ w okresie 1 stycznia 2014 do nadal. Kontrola jest w trakcie postępowania kontrolnego. 13. Działalność Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji zadania określonego w art. 23 ustawy w okresie 1 stycznia 2015 r. 31 grudnia 2015 r. oraz do dnia zakończenia kontroli. Kontrola jest w trakcie postępowania kontrolnego. Pliki do pobrania: Sprawozdanie 65,5 KB DOCX File Sprawozdanie 330,3 KB PDF File Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Jeżeli opublikowany artykuł nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o zgłoszenie tego poprzez przycisk Zgłoś uwagę do artykułu. Postaramy się jak najszybciej udostępnić bardziej czytelny plik dla osób korzystających z czytników ekranu. Opublikowany przez: Monika Latoszek Data publikacji: 04.04.2016 14:34 Ostatnio zmieniony przez: Monika Latoszek Data ostatniej zmiany: 06.04.2016 12:45