Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH KWOT DOTACJI NA 2002 ROK W y s z c z e g ó l n i e n i e z tego: Dochody budżetu państwa związane z dochody realizacją zadań podlegające zleconych przekazaniu do budżetu państwa dochody pozostające w budżecie Miasta w złotych Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 62 000 62 000 71035 Cmentarze 62 000 62 000 62 000 4300 - zakup usług pozostałych 62 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 588 000 588 000 2 363 200 2 363 200 75011 Urzędy wojewódzkie 588 000 588 000 1 611 000 1 611 000 1 611 000 235 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 588 000 588 000 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 171 000 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 000 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 225 500

4120 - składki na Fundusz Pracy 32 100 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 15 100 4300 - zakup usług pozostałych 80 300 75056 Spis powszechny i inne 752 200 752 200 752 200 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 110 000 4120 - składki na Fundusz Pracy 11 000 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4260 - zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4410 - podróże służbowe krajowe 30 000 4300 - zakup usług pozostałych 591 200 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 60 404 60 404 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 60 404 60 404 60 404 4300 - zakup usług pozostałych 50 198 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 8 976 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 230 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20 000 20 000 75414 Obrona cywilna 20 000 20 000 20 000 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 000

4270 - zakup usług remontowych 16 000 4300 - zakup usług pozostałych 2 000 853 OPIEKA SPOŁECZNA 28 000 28 000 19 675 000 19 675 000 85303 Ośrodki wsparcia 2 000 2 000 550 000 550 000 550 000 235 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 2 000 2 000 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 183 120 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 232 100 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 574 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 44 821 4120 - składki na Fundusz Pracy 6 141 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 14 823 4220 - środki żywności 3 000 4260 - zakup energii 10 050 4270 - zakup usług remontowych 9 000 4300 - zakup usług pozostałych 11 500 4410 - podróże służbowe krajowe 4 000 4420 - podróże służbowe zagraniczne 1 500 4430 - różne opłaty i składki 400 4440 - odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych 6 826 4480 - podatek od nieruchomości 2 800 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 1 345 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 516 000 516 000 516 000

4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 516 000 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 13 030 000 13 030 000 13 030 000 3110 - świadczenia społeczne 11 597 000 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 433 000 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 1 379 000 1 379 000 1 379 000 3110 - świadczenia społeczne 1 379 000 85319 Ośrodki pomocy społecznej 3 783 000 3 783 000 3 783 000 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 29 100 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 795 000 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 230 000 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 540 000 4120 - składki na Fundusz Pracy 74 900 4300 - zakup usług pozostałych 49 000 4440 - odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych 65 000 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 000 26 000 417 000 417 000 417 000

235 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 26 000 26 000 4300 - zakup usług pozostałych 417 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 835 000 4 835 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 835 000 4 835 000 4 101 000 631 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 734 000 4260 - zakup energii 3 001 000 4300 - zakup usług pozostałych 1 100 000 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 734 000 O G Ó Ł E M 616 000 616 000 0 27 015 604 27 015 604