DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 1314 UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz 2016 r., poz. 195) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W budżecie gminy uchwalonym uchwałą nr XII/95/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 492.713 zł; 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 708.968 zł; 3) zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 1.201.681 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W związku ze zmianami, o których mowa w 1 dokonuje się następujących zmian: 1) w załączniku nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 r., który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 2) w załączniku nr 9 Plan nakładów na zadania inwestycyjne na rok 2016, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Joachim Morcinek
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz. 1314 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r. Tabela nr 1 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i źródła Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów DOCHODY BIEŻĄCE 1 069 554 572 641 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 000 01095 Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 0970 20 000 20 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 476 220 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów 0690 0970 476 220 6 220 470 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 700 75412 Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów 0970 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z pozostałych odsetek 0920 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0010 700 700 18 821 500 500 18 321 18 321 758 RÓZNE ROZLICZENIA 1 069 554 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 1 069 554 1 069 554 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 000
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 1314 80104 Przedszkola Wpływy z różnych opłat 0690 25 000 25 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 000 85395 Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 6 000 6 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25 900 90095 Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 25 900 25 900 DOCHODY MAJĄTKOWE 268 706 272 906 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 268 706 268 706 60017 Drogi wewnętrzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 268 706 268 706 powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 6330 268 706 samorządu terytorialnego 6630 268 706 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 200 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 4 200 4 200 ŁĄCZNIE DB+DM 1 338 260 Sa=492 713 845 547
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz. 1314 Tabela nr 2 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków WYDATKI BIEŻĄCE 16 000 605 700 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20 000 01095 Pozostała działalność 20 000 20 000 20 000 020 LEŚNICTWO 10 000 02095 Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 000 60016 Drogi publiczne gminne 16 000 16 000 16 000 10 000 10 000 10 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000 5 000 5 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 507 000 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 000 37 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 470 000 470 000 470 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 17 200 75412 Ochotnicze straże pożarne 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 200 9 200 9 200 8 000 852 POMOC SPOŁECZNA 5 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz. 1314 5 000 5 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 000 85395 Pozostała działalność 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 6 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35 500 90095 Pozostała działalność b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 500 33 500 1 000 32 500 2 000 WYDATKI MAJĄTKOWE 0 119 268 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 60 000 40002 Dostarczanie wody 1) wydatki majątkowe 60 000 60 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 59 268 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki majątkowe 44 268 44 268 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) wydatki majątkowe 15 000 15 000 ŁĄCZNIE ZMIANY WB+WM 16 000 724 968 Sa=708 968 Tabela nr 3 PRZYCHODY Nazwa paragrafu przychodów Zmniejszenie przychodów Zwiększenie przychodów 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 201 681
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz. 1314 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 r. Przychody : 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2.813.000,- zł w tym : 1) Kanalizacja sanitarna Dziergowice I etap 1.167.000,- zł 2) Kanalizacja sanitarna Dziergowice II etap. 1.646.000,- zł 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 1.201.681,- zł Rozchody 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 550.000,- zł
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz. 1314 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 czerwca 2016 r. PLAN NAKŁADÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2016 r. Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdział Termin realizacji rozpoczęcia / zakończenia Wartość kosztorysowa Plan nakładów na zadanie inwestycyjne otych z budżetu gminy Źródła finansowania zadań inwestycyjnych środki pochodzące z innych źródeł kredyty i pożyczki środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Wykup gruntów prywatnych 2. Przedłużenie sieci wodociągowej w Starej Kuźni ul. Okrężna 3. Budowa chodnika w miejscowości Lubieszów dotacja dla ZDW Opole 4. Budowa chodnika Bierawa ul. Nowe Osiedle dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu 5. Przebudowa ul. Szkolnej w Starym Koźlu 6. Przebudowa ul. Parkowej w Starej Kuźni 7. Przebudowa ul. Sosnowej 8. Przebudowa ul. Dworcowej 010 01095 2016 40 000 40 000 40 000 400 40002 2016 20 000 20 000 20 000 600 60013 2016 200 000 200 000 200 000 600 60014 2016 100 000 100 000 100 000 600 60016 2016 120 000 120 000 120 000 600 60016 2016 50 000 50 000 50 000 600 60016 2016 5 000 5 000 5 000 600 60016 2016 325 000 325 000 325 000
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz. 1314 9. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy 10. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy 11. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Stara Kuźnia) 12. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni 13. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) w Przedszkolu w Bierawie 14. Termomodernizacja budynku Przedszkola (ocieplenie budynku oraz wymiana okien) 15. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła ) w Gimnazjum w Bierawie 16. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej (dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej: I i II etap i Lubieszowie) 17. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kozielska 750 75023 2016 10 000 10 000 10 000 750 75023 2016 10 000 10 000 10 000 750 75095 2016 5 000 5 000 5 000 801 80101 2016 45 000 45 000 45 000 801 80104 2016 5 000 5 000 5 000 801 80104 2016 10 000 10 000 10 000 801 80110 2016 5 000 5 000 5 000 900 90001 2016 3 361 700 1 476 000 1 885 700 548 700 900 90001 2016 583 000 583 000 583 000 1.167.000 )*etap I 1.646.000 )*etap II
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz. 1314 18. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kotlarnidokumentacja projektowa 19. Zakup urządzeń do rekreacji - siłownia zewnętrzna Grabówka) 20. Zakup karuzeli na plac zabaw Korzonek) 21. Zakup urządzeń do rekreacji na zewnątrz Lubieszów) 22. Zakup urządzenia do rekreacji na zewnątrz Solarnia) 23. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Stare Koźle) 24. Zakup urządzeń na plac zabaw Bierawa) 25. Zakup urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz Dziergowice) 26. Zakup urządzeń na plac zabaw Goszyce) 27. Budowa oświetlenia ulicznego Dziergowice ul. Brzozowa 900 90001 2016 55 000 55 000 55 000 900 90004 2016 9 180 9 180 9 180 900 90004 2016 3 800 3 800 3 800 900 90004 2016 5 400 5 400 5 400 900 90004 2016 4 022 4 022 4 022 900 90004 2016 18 000 18 000 18 000 900 90004 2016 20 514,36 20 514,36 20 514,36 900 90004 2016 4 800 4 800 4 800 900 90004 2016 17 000 8 000 wł 9 000 FS 8 000 wł 9 000 FS 900 90015 2016 30 000 30 000 30 000
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz. 1314 28. Wykonanie oświetlenia terenu wypoczynkowosportowego - skwer przy ul. Szeli Solarnia) 29. Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dot. wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych 30. Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach wykonanie dokumentacji 31. Zakup samochodu dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji dotacja celowa 32. Zakup wyposażenia siłowni w budynku przy ul. Gliwickiej Kotlarnia) 33. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kozielska 34. Odbudowa chodnika po pracach kanalizacyjnych ul. Kozielska 35. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Stawowa (prace projektowe) 36. Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Stare Koźle 900 90015 2016 10 310 10 310 10 310 900 90019 2016 125 000 125 000 125 000 921 92109 2016 20 000 20 000 20 000 921 92109 2016 65 000 65 000 65 000 926 92601 2016 10 948,98 10 948,98 10 948,98 600 60016 2016 10 000 10 000 10 000 600 60016 2016 20 500 20 500 20 500 900 90001 2016 25 000 25 000 25 000 600 60017 2016 429 406 429 406 160 700 268 706 )*
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz. 1314 37. Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa-Cisek wzdłuż wału lewego powódź 2010 (Dz. Nr 176/2, 142 i 68) 38. Przebudowa drogi transportu rolnego Bierawa - Piskorzowiec powódź 2010 (Dz. Nr 960) 39. Studnia głębinowa Korzonek 40. Wykupienie odcinka sieci kanalizacyjnej w Starej Kuźni 41. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Turska prace projektowe 42. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowa prace projektowe 43 Budowa oświetlenia ulicznego w Bierawie ul. Cicha - prace projektowe 600 60078 2016 186 830 186 830 600 60078 2016 169 370 169 370 400 40002 2016 60 000 60 000 60 000 900 90001 2016 44 268 44 268 44 268 900 90015 2016 5 000 5 000 5 000 900 90015 2016 5 000 5 000 5 000 900 90015 2016 5 000 5 000 5 000 186 830 )** 169 370 )** RAZEM 6 254 049,34 6 254 049, 34 2 816 143, 34 624 906 2 813 000 *) Dotacja z budżetu Województwa Opolskiego Uchwała Nr 1968/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19.04.2016r. **) Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Promesa Nr DOLiZK-III-0771-7-5/2016 z dnia 06.04.2016r.