Fundusz Spójności 2000-2006 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Projekty realizowane w ramach FS Sektor Liczba projektów Suma kosztów kwalifikowanych w mln euro Środki FS w mln euro Udział środków FS % TRANSPORT w tym: 34 3 428 2 708 48,65 Koleje 14 1 327 1 045 Drogi 17 2 090 1 654 Pomoc techniczna dla sektora transportu 3 11 9 ŚRODOWISKO 88 4 303 2 856 51,31 POMOC HORYZONTALNA 2 2 2 0,04 OGÓŁEM 124 7 733 5 566 100% 2
Projekty FS- sektor środowiska Koszty kwalifikowane 1,8% 3,7% 0,5% wodno-ściekowe odpadowe ochrony powietrza pomocy technicznej 94,1% Typ projektu Wodno-ściekowe Odpadowe Ochrony powietrza Pomocy technicznej Razem Liczba projektów 77 8 1 2 88 % wartości Wartość kosztów kwalifikowanych Środki FS kwalifikowanych mln euro mln euro 4 047 2 678 160 108 76 55 20 15 4 303 2 856 3
Projekty FS- sektor transportu Koszty kwalifikowane 35,9% 3,4% budowa i modernizacja autostrad modernizacja dróg krajowych modernizacja linii kolejowych 13,0% 47,7% pomoc techniczna Typ projektu Liczba projektów Wartość kosztów kwalifikowanych mln euro Środki FS mln euro Budowa i modernizacja autostrad 8 1 637 1 308 Modernizacja dróg krajowych 6 445 340 Modernizacja linii kolejowych 8 1 230 965 Pomocy techniczna 12 116 95 Razem 34 3 428 2 708 4
Stan realizacji projektów FS stan na 31.03.2006 10 000 000 8 000 000 7 730 480 Koszty kwalifikowane Wartość podpisanych kontraktów Wartość wypłaconych środków W tys. euro 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2 801 844 1 334 129 36% 17% 4 302 759 3 427 721 1 608 770 1 193 074 1 016 529 47% 317 599 30% 28% 7% Ogółem Transport Środowisko 5
Stan realizacji projektów FS w sektorze transportu stan na 31.03.2006 4 000 000 3 000 000 3 416 521* Koszty kwalifikowane Wartość podpisanych kontraktów Wartość wypłaconych środków W tys. euro 2 000 000 1 000 000 0 1 608 752 1 016 529 47% 30% 40% 2 089 857 1 326 664 1 081 288 527 465 744 868 271 662 20% TRANSPORT Koleje Drogi 52% 36% * Bez uwzględnienia projektów pomocy technicznej o wartości 11 200 000 EURO 6
Płatności otrzymane z KE- stan na 31.03.2006 Kwota dofinansowania z FS 6 000 5 000 4 000 3 000 5 561 Płatności (zaliczki i refundacje) W mln euro 2 708 2 856 2 000 1 000 0 1 114 783 20% 29% 331 12% Ogółem Transport Środowisko 7
Stan realizacji projektów ISPA i FS stan na 31.03.2006 Koszt kwalifikowany Kwota zakontraktowana Kwota wydatkowana W mln euro 5 000 4 000 3 000 3 835 3 945 2 415 2 000 1 000 0 Ogółem ISPA 1 051 63% 27% 386 283 10% 7% Ogółem FS 8
Stan realizacji projektów ISPA stan na 31.03.2006 2 500 2 000 1 758 Koszt kwalifikowany Kwota zakontraktowana Kwota wydatkowana W mln euro 2 077 1 500 1 000 500 0 1 242 735 71% 42% Transport ISPA 1 173 57% 316 15% Środowisko ISPA 9
Stan realizacji projektów ISPA w sektorze transportu stan na 31.03.2006 2000 Koszt kwalifikowany Kwota zakontraktowana Kwota wydatkowana W mln euro 1756 * 1600 1200 800 400 0 979 718 777 464 523 73% 67% 47% 272 35% 1241 735 71% 42% Drogi ISPA Koleje ISPA Razem ISPA * Bez uwzględnienia kosztów projektów pomocy technicznej dla sektora transportu 10
Stan realizacji projektów FS 2004-2005 stan na 31.03.2006 Koszt kwalifikowany Kwota zakontraktowana Kwota wydatkowana W mln euro 2 500 2 226 2 000 1 500 1 000 500 0 1 719 Projekty 2005 366 281 21% 16% Transport FS Projekty 2005 1% 0,4% 20 1 Środowisko FS 11
Stan realizacji projektów FS 2004-2005 w sektorze transportu stan na 31.03.2006 2000 1600 1200 1165 Koszt kwalifikowany Kwota zakontraktowana Kwota wydatkowana W mln euro 1715 * 800 400 0 550 363 366 281 281 1% 0% 3 0 31% 24% 21% 16% Drogi FS Koleje FS Razem FS * Bez uwzględnienia kosztów projektów pomocy technicznej dla sektora transportu 12
Realizacja prognoz płatności w roku 2005 Realizacja prognoz płatności - stan na 31.12.2005 (na podstawie wysłanych wniosków o płatności do KE) Sektor Transport Rodzaj płatności Prognoza na 2005 mln euro Stan na 31.12.2005 mln euro Stopień realizacji % zaliczkowe 95,2 62,6 65,6 refundacje 368,8 227,9 61,8 końcowe 0,1 0,1 100 RAZEM Transport 461,1 290,6 63 zaliczkowe 18,3 13,5 73,8 Środowisko refundacje 176,8 71,2 40,3 końcowe - - - RAZEM Środowisko 195,1 84,7 44 OGÓŁEM 659,2 375,3 56,9 13
Realizacja prognoz płatności w roku 2006 stan na 30.06.2006 Realizacja prognoz płatności na rok 2006 - stan na 30.06.2006 (na podstawie wysłanych wniosków o płatności do KE) Sektor Transport Rodzaj płatności Prognoza na 2006 mln euro Stan na 30.06.2006 mln euro Stopień realizacji % zaliczkowe 157,8 8,9 5,6 refundacje 208,7 117,3 56,2 końcowe 3,6 0,8 22,3 RAZEM Transport 370,1 127,0 34 Środowisko zaliczkowe 133,4 12,9 9,7 refundacje 229,4 48,7 21,24 końcowe 0,5 0,5 100 RAZEM Środowisko 363,3 62,1 17 OGÓŁEM 733,4 189,1 25,8 14
Środki dostępne w ramach FS w latach 2000-2006 Sektor Wartość dostępnych środków w latach 2000-2006 w mln euro Wartość juŝ przyznanych środków w latach 2000-2005 w mln euro Wartośćśrodków pozostałych do zagospodarowania w roku 2006 w mln euro Kwota % Kwota % Kwota % Razem 5 638 100 5 280 100 358 100 Transport 2 782 49 2 470 47 311 87 Środowisko 2 856 51 2 810 53 46 13 6% % środków FS zagospodarowanych w latach 2000-2006 % środków FS pozostających do zagospdoarowania w roku 2006 94% 15
Zmiany w projektach FS Sektor Liczba projektów Liczba projektów modyfikowanych w roku 2006 % w stosunku do liczby projektów Liczba projektów ze zmianami finansowymi % w stosunku do liczby projektów RAZEM 122* 60 50,00 44 36,07 TRANSPORT w tym: 34 26 76,47 16 47,06 Koleje 15 11 73,33 4 26,67 Drogi 19 15 78,95 12 63,16 ŚRODOWISKO 88 34 39 28 31,82 * Bez projektów pomocy horyzontalnej 16
Zmiany finansowe w projektach FS SEKTOR OGÓŁEM Liczba projektów uwalniających część środków FS Wartość uwalnianych środków w EURO Liczba projektów wnioskują - cych o dodatkow e środki Wartość wnioskowanych dodatkowych środków w EURO RAZEM 44 36 413 931 446 8 91 691 147 TRANSPORT w tym: 16 13 351 509 344 3 75 620 948 Koleje 4 1 2 265 575 3 75 620 948 Drogi 12 W tym: 12 349 243 769 0 0 ŚRODOWISKO 28 23 62 422 102 5 16 070 199 17
Problemy w projektach (1/5) Niedotrzymywanie Niedotrzymywanie zakładanych zakładanych harmonogramów harmonogramów przez przezbeneficjentów Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie Świętochłowicach Projekt przyjęty w grudniu 2003 r. Do dnia dzisiejszego podpisano zaledwie 1 kontrakt na pomoc techniczną stanowiący 4% ogólnej wartości projektu. W porównaniu z pierwotnie zakładanym harmonogramem opóźnienie w ogłaszaniu przetargów wynosi ok. 1 roku. 18
Problemy w projektach (2/5) Zmiany Zmiany w zakresie zakresie rzeczowym rzeczowym projektu projektu Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej Projekt przyjęty w grudniu 2003 r. Rezygnacja z 30% zakresu rzeczowego projektu w 2005 r. Nadal trwa ustalanie nowego zakresu rzeczowego projektu. Oczyszczanie ścieków na Podhalu Projekt przyjęty w grudniu 2003 r. W 2005 r. wycofują się miasto Nowy Targ, gminy Bukowina Tatrzańska i Ochotnica. Dopiero w 2006 r. udaje się ustalić ostateczny zakres rzeczowy projektu. 19
Problemy w projektach (3/5) Upadłość Upadłość wykonawców wykonawców Dwa przedsiębiorstwa realizujące kontrakty w ramach projektów Funduszu spójności ogłosiły upadłość, co spowodowało opóźnienia w realizacji projektów: Bydgoski system wodny i kanalizacyjny, Gospodarka wodno ściekowa na terenie miasta Torunia, Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie, Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania, Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku, Budowa drogi ekspresowej S-1, odc. Bielsko Biała Skoczów Cieszyn, Wzmocnienie drogi nr 4, odc. Kraków Tarnów. 20
Problemy w projektach (4/5) Problemy Problemy w udzielaniu udzielaniuzamówień zamówień publicznych publicznych Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie Czterokrotne ogłaszanie postępowania przetargowego z powodu protestów. Opóźnienie ponad pół roku. Budowa autostrady A4, odc. Zgorzelec KrzyŜowa Trzykrotne ogłaszanie postępowania przetargowego. Opóźnienie ponad pół roku. Oczyszczanie ścieków i zaopatrzenie w wodę dla miasta Poznania Na etapie postępowania przetargowego oferenci zgłosili ok. 400 pytań do SIWZ. 21
Problemy w projektach (5/5) Niewypełnienie Niewypełnienie warunków warunków środowiskowych środowiskowych Na 21 spośród 22 projektów zatwierdzonych w sektorze środowiska w 2004 r. nałoŝone zostały warunki środowiskowe. Do dnia dzisiejszego wymagana dokumentacja została przesłana do KE tylko dla 1 spośród tych projektów. W przypadku kolejnych 14 projektów dokumentacja jest weryfikowana w MRR. 22
Dobra praktyka (1/3) Projekt: Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki Rok zatwierdzenia: 2000 Beneficjent: Eko-Dolina Sp. z o.o. spółka międzygminna z siedzibą w ŁęŜycach Koszt kwalifikowany: 20 852 955 EURO, w tym 15 014 127 EURO z FS Zakres rzeczowy: budowa zakładu utylizacji odpadów Zaawansowanie rzeczowe: 100% Eko-Dolina znajduje się na terenie gminy Wejherowo. Uroczyste otwarcie zakładu odbyło się w kwietniu 2005r. Zasięgiem zakładu objętych jest ponad 400 000 mieszkańców miast i gmin uczestniczących w projekcie: Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Kosakowa, miasta i gminy Wejherowo. Dzięki inwestycji powstaje kompleksowy i zintegrowany system zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów. 23
Dobra praktyka (2/3) Projekt: Modernizacja linii kolejowej E20 Rok zatwierdzenia: 2000 Beneficjent: PKP PLK SA z siedzibą w Warszawie Koszt kwalifikowany:124 595 625 EURO, w tym 93 446 719 EURO z FS Zakres rzeczowy: modernizacja odcinka Mińsk Maz. - Siedlce, o długości 52 km Zaawansowanie rzeczowe: 98 % Projekt zlokalizowany w woj. mazowieckim. Modernizowana linia jest częścią II paneuropejskiego korytarza kolejowego. W ramach projektu zmodernizowano stację Mrozy, dwutorowy odcinek linii kolejowej, sieć trakcyjną i sygnalizację wraz ze zdalnym sterowaniem. Wykonanie przejścia pod torami w Mińsku Mazowieckim jest planowane na grudzień bieŝącego roku. W projekcie zostaną równieŝ zainstalowane urządzenia dla ochrony małych zwierząt. 24
Dobra praktyka (3/3) Projekt: Budowa autostrady A2, odc.: Konin-Stryków II Rok zatwierdzenia: 2003-2004 Beneficjent: GDDKiA Koszt kwalifikowany:401,4 mln euro, w tym 325,3 mln euro z FS Zakres rzeczowy: budowa 103 km autostrady A2 pomiędzy węzłem Modła (Konin) i węzłem Stryków II Zaawansowanie rzeczowe: 100 % Projekt stanowi etap budowy autostrady A2 na odcinku Konin Stryków Wiskitki. Zakres prac obejmuje: budowę 103 km autostrady dwujezdniowej, 98 mostów i wiaduktów, 7 przejazdów gospodarczych, kładkę dla pieszych, miejsca obsługi podróŝnych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska, oświetlenie drogi oraz budowę i przebudowę dróg lokalnych. 25