UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na dostawę akcesorii komputerowych w 2012r. zawarta w dniu. w Koninie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej KONIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gajowa 1, 62-510 Konin, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000084967, o kapitale zakładowym 32.032.600,00 złotych z datą rejestracji spółki 21 XII 1992 r., REGON 310013652, NIP 665-000-11-54. reprezentowanym przez: 1. 2. zwany dalej Zamawiającym a zwanym dalej Dostawcą. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest 1 1. Umowa obejmuje sprzedaż i dostarczenie akcesorii komputerowych w okresie od 15.03.2012r. do 31.12.2012r. wg załącznika 1 do niniejszej umowy. 2. Wszystkie oferowane akcesoria komputerowe muszą być jakościowo dobre, fabrycznie nowe, kompletne, w oryginalnych opakowaniach producenta, gotowe do użytku sprawne i muszą odpowiadać obowiązującym normom i być dopuszczone do obrotu. 3. Przedmiot zamówienia posiada min 12 miesięczny termin przydatności do użycia. 4. Przedmiot zamównienia objęty jest 12 miesięczna gwarancją. Czas obowiazywania gwarancji liczony jest od dnia wystawienia faktury VAT. 2 1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie okresowo zgodnie z uzgodnionymi przez Zamawiającego dostawami. 2. Zamawiający ma obowiązek każdorazowego pisemnego zawiadamiania Dostawcy o rodzajach i ilościach zamawianych akcesorii komputerowych. 3. Dostawca realizować będzie dostawę towaru w terminie trzech dni od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. 4. Dostawa może nastąpić w dni robocze Przedsiębiorstwa do godz. 14 00. 5. Stwierdzone w trakcie odbioru materiałów wady towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy lub niezgodności ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem będą usuwane poprzez wymianę wadliwego towaru na nowy pozbawiony wad. 6. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego, ul. Gajowa 1, 62-510 Konin. 7. Koszty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego pokrywa Dostawca. 3 1. Ceny jednostkowe netto i brutto nie ulegną zmianie z trakcie obowiązywania niniejszej umowy. W razie zakupu akcesorii przez Zamawiającego po wyczerpaniu limitu wskazanego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy Dostawca dla dostaw towarów których wartość nie przekroczy 50% wartości niniejszej umowy zagwarantuje ceny brutto i netto asortymentu określonego w Załączniku Nr 1 określone w niniejszej umowie. 2. Ilości poszczególnego asortymentu wymienione w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy zostały podane jedynie w celu określenia szacunkowej wielkości potrzeb Zamawiającego i ilości te nie wiążą Zamawiającego w zakresie ogólnej wartości umowy określonej w 4. - 1 -
4 Szacunkowa cena za sprzedaż i dostarczenie towarów objętych ofertą Dostawcy usługi strony ustalają : a/ netto.. zł, (słownie:... ), b/ VAT.. zł (słownie:. ), c/ brutto zł (słownie:...), 5 1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty na rachunek bankowy Dostawcy w terminie 14 dni, od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia i doręczenia faktury. 2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy 6 W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają odpowiedzialność w następujących wypadkach i wysokościach: 1. Jeżeli Dostawca nie dostarczy akcesorii komputerowych w zadeklarowanym terminie, pomimo iż Zamawiający dokonał ich zapotrzebowania we właściwym czasie Zamawiający dokona zakupu tych materiałów poza Dostawcą, a powstałymi kosztami wynikającymi z różnic cenowych obciąży Dostawcę. 2. W razie nie wykonania dostawy w terminie Dostawca zobowiązany jest dodatkowo zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości netto ustalonej wg zasad w 4 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia od zadeklarowanego terminu dostawy do zakupu tego przedmiotu przez Zamawiającego w innym źródle zaopatrzenia. 3. W przypadku gdy szkoda przewyższa wartość kary umownej Zamawiający może dochodzić jej naprawienia od Dostawcy na zasadach ogólnych. 4. Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe naliczone od wartości należności, określonej w fakturze, za każdy dzień zwłoki w przekazaniu należności na rachunek bankowy Dostawcy. 7 1. Umowę niniejszą każda ze stron może rozwiązać z miesięcznym okresem wypowiedzenia z terminem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: a) opóźnienie Dostawcy w dostawie trwa dłużej niż 14 dni. b) Dostawca bez zgody Zamawiającego powierzy dostawę innemu podmiotowi. 3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Dostawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych. 8 Przedstawicielami stron przy realizacji umowy są ze strony : a) Zamawiającego b) Dostawcy 9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10 Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 11 W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 12 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. - 2 -
Załączniki do Umowy: Zał. Nr 1- zapotrzebowanie na akcesoria komputerowe w 2012r. Zał. Nr 2 - aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy. Zał. Nr 3 - aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Zamawiającego. Dostawca : Zamawiający: 1.... 1.... 2.... - 3 -
Zał. Nr 1 do Umowy Zapotrzebowanie na akcesoria komputerowe na 2012 r. Lp. Nazwa materiału J.M. Potrzeby na 2012 r. Cena jedn. netto % VAT Cena jedn. brutto Wartość ogółem netto 1 2 4 5 6 7 8 9 10 KASETA KONSERWUJĄCA DO PLOTERA 29952217 1 Szt. 2 MAINTENANCE CARTIGE OCE CS 2044 2 MYSZ KOMPUTEROWA Szt. 10 3 PŁYTA CD-R Szt. 100 4 PODKŁADKA POD MYSZ Szt. 10 5 SPRĘŻONE POWIETRZE DO KLAWIATUR Szt. 20 6 TAŚMA CZYSZCZĄCA HP ULTRIUM C 7978A Szt. 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TAŚMA DO STRIMERA HP ULTRIUM 400 6BC 7972A TONER DO DRUKARKI HP COLOR LASERJET 2605 Q 6001A TONER DO DRUKARKI HP COLOR LASERJET 2605 Q 6002A TONER DO DRUKARKI HP COLOR LASERJET 2605Q 6000A TONER DO DRUKARKI OKI C 9600 7KFDC726ZCY21 Yellow TONER DO DRUKARKI OKI C 9600 7KFDC736ZCM22 Magenta TONER DO DRUKARKI OKI C9600 7KFDC736ZCC22 Black TONER DO DRUKARKI OKI C9600 7KFDC736ZCC22 Cyan TONER DO DRULKARKI HP COLOR LASERJET 2605 Q 6003A Szt. 10 16 TONER DO FAXU PANASONIC KX FA 76 A 17 TONER DO FAXU PANASONIC KX MB 20000/10/25/30 KX FAT 411 Szt. 2 18 TONER DO FAXU PANASONIC KX MB 2025 Szt. 2 19 20 21 22 23 24 TONER DO PLOTERA 29952209 IJC244 Ink Tank Cyan Oce CS2044 330ml TONER DO PLOTERA 29952210 IJC244 Ink Tank PHOTO Cyan Oce CS2044 330ml TONER DO PLOTERA 29952211 IJC244 Ink Tank Magenta Oce CS2044 330ml TONER DO PLOTERA 29952212 IJC244 Ink Tank Photo Magenta Oce CS2044 330ml TONER DO PLOTERA 29952213 IJC244 Ink Tank Yellow Oce CS2044 330ml TONER DO PLOTERA 29952214 IJC244 Ink Tank Black Oce CS2044 330ml 25 TONER HP LASER JET P 2015 Q 7553A Szt. 6 26 TONER HP LASER JET P 3005 Q 7551A Szt. 20 27 TONER HP LASER JET P2055D CE 505A Szt. 25 28 TONER OCE MP 1020/25 29 TONER OCE VL6500C Black 30 TONER OCE VL6522 C MAGENTA Wartość ogółem brutto - 4 -
31 TONER OCE VL6522C CYAN 32 TONER OCE VL6522C YELLOW 33 TUSZ HP 45A CZARNY Szt. 10 34 TUSZ HP 56 35 TUSZ HP 57 Szt. 5 36 TUSZ HP 58 37 TUSZ HP 59 Szt. 5 38 TUSZ HP 78 COLOR Szt. 10 39 ZESTAW CZYSZCZĄCY DO MONITORÓW - PŁYN I ŚCIERECZKI Szt. 20 40 ZESTAW CZYSZCZĄCY DO TWORZYW SZTUCZNYCH PŁYN I ŚCIERECZKI Szt. 20 41 TONER KONICA MINOLTA 162 TN 114 Szt. 2 42 TONER HP LASER JET P 3005 Q 7551X Szt. 2 Razem Dostawca : Zamawiający: 1.... 1.... 2.... - 5 -