Załącznik do uchwały nr 328/2015 Senatu UP ZMIANA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI ORAZ TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU NA ROK 2015 Poznań, grudzień 2015 r.
SPIS TREŚCI Dział I Rachunek zysków i strat 3 Dział II Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 5 Dział III Pozostałe fundusze uczelni 6 Dział IV Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk 7 Dział V Informacje rzeczowe i uzupełniające 8 Zestawienie planowanych inwestycji w UP w 2015 roku 9 Zestawienie planowanych inwestycji w Zakładach Doświadczalnych w 2015 roku 11 Strona 2
Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. UP + RiLZD + Technikum Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) dotacje z budżetu państwa dotacja podstawowa środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19) dotacje na finansowanie działalności statutowej środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi WYSZCZEGÓLNIENIE 1 sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych UP RiLZD Technikum Razem 2 3 4 5 01 220 966,9 38 990,8 4 367,8 264 325,5 02 198 466,6 34 775,1 4 272,3 237 514,0 03 148 516,9 100,0 0,0 148 616,9 04 128 164,7 0,0 0,0 128 164,7 05 126 961,8 0,0 0,0 126 961,8 06 0,0 0,0 0,0 0,0 07 10 367,2 45,0 0,0 10 412,2 08 8 439,0 0,0 0,0 8 439,0 09 9 985,0 55,0 0,0 10 040,0 10 2 459,7 0,0 0,0 2 459,7 11 49 939,7 4 966,2 0,0 54 905,9 12 10 313,7 0,0 0,0 10 313,7 13 8 994,4 0,0 0,0 8 994,4 14 6 888,4 0,0 0,0 6 888,4 15 2 863,2 0,0 0,0 2 863,2 16 2 863,2 0,0 0,0 2 863,2 17 8 720,0 4 607,0 0,0 13 327,0 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki Pozostałe przychody (24+25) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne (26+27) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe przychody operacyjne środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki pozostałe równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł 18 442,8 0,0 0,0 442,8 19 11 717,2 359,2 0,0 12 076,4 20 6 505,7 0,0 0,0 6 505,7 21 0,0 29 558,9 4 272,3 33 831,2 22 10,0 150,0 0,0 160,0 23 22 500,3 4 215,7 95,5 26 811,5 24 1,2 191,1 0,0 192,3 25 22 499,1 4 024,6 95,5 26 619,2 26 11 373,4 38,9 0,0 11 412,3 27 11 125,7 3 985,7 95,5 15 206,9 28 8 878,0 44,4 95,5 9 017,9 Strona 3
Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. UP + RiLZD + Technikum cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE 1 B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UP RiLZD Technikum Razem 2 3 4 5 29 216 312,1 37 331,9 4 226,4 257 870,4 30 212 519,4 36 970,9 4 226,4 253 716,7 31 10 739,0 1 713,5 95,5 12 548,0 32 16 169,0 11 476,8 1 150,3 28 796,1 33 7 018,5 7 993,3 298,6 15 310,4 34 4 085,7 436,5 98,2 4 620,4 35 122 175,7 12 739,0 2 118,7 137 033,4 36 111 124,7 10 864,0 2 033,5 124 022,2 37 29 297,9 2 403,3 428,7 32 129,9 38 21 104,0 2 072,0 379,3 23 555,3 39 3 633,2 136,9 49,4 3 819,5 stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia 3 541,7 0,0 0,0 3 541,7 doktorskie i doktoranckie 40 odpis na własny fundusz stypendialny 41 0,0 0,0 0,0 0,0 Pozostałe koszty rodzajowe 42 23 088,8 717,8 36,4 23 843,0 aparatura naukowo-badawcza 43 4 889,0 0,0 0,0 4 889,0 Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42) 44 212 574,6 37 480,2 4 226,4 254 281,2 Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość ujemna, zmniejszenia wartość dodatnia) 45-55,2-509,3 0,0-564,5 Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55) Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych 46 212 519,4 36 970,9 4 226,4 253 716,7 47 128 164,7 0,0 0,0 128 164,7 48 34 870,7 100,0 0,0 34 970,7 49 163 035,4 100,0 0,0 163 135,4 50 154 400,0 0,0 0,0 154 400,0 51 8 400,0 0,0 0,0 8 400,0 Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności badawczej ogółem (52+53) Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (57+58) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne (62+63) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe koszty operacyjne C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01 29) D. Przychody finansowe odsetki uzyskane E. Koszty finansowe odsetki zapłacone F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64) G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne H. Zysk (strata) brutto (66+67) I. Podatek dochodowy J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) K. Zysk (strata) netto (70-71-72) 52 41 219,7 359,2 0,0 41 578,9 53 8 264,3 4 120,0 0,0 12 384,3 54 49 484,0 4 479,2 0,0 53 963,2 55 0,0 32 391,7 4 226,4 36 618,1 56 3 792,7 361,0 0,0 4 153,7 57 1,2 164,0 0,0 165,2 58 3 791,5 197,0 0,0 3 988,5 59 0,0 5,0 0,0 5,0 60 3 791,5 192,0 0,0 3 983,5 61 4 654,8 1 658,9 141,4 6 455,1 62 236,1 137,0 0,0 373,1 63 185,0 137,0 0,0 322,0 64 342,4 36,0 0,0 378,4 65 27,8 14,0 0,0 41,8 66 4 548,5 1 759,9 141,4 6 449,8 67 0,0 0,0 0,0 0,0 68 0,0 0,0 0,0 0,0 69 0,0 0,0 0,0 0,0 70 4 548,5 1 759,9 141,4 6 449,8 71 0,0 0,0 0,0 0,0 72 0,0 0,0 0,0 0,0 73 4 548,5 1 759,9 141,4 6 449,8 Strona 4
Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. UP + RiLZD + Technikum Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku Wyszczególnienie 1 stan funduszu na początek roku z dotacji budżetu państwa zwiększenia ogółem (04+06+07+08) UP RiLZD Technikum Razem 2 3 4 5 01 2 577,0 0,0 0,0 2 577,0 02 2 115,3 0,0 0,0 2 115,3 03 20 230,2 0,0 0,0 20 230,2 04 13 995,3 0,0 0,0 13 995,3 05 520,0 0,0 0,0 520,0 06 5 545,0 0,0 0,0 5 545,0 07 0,0 0,0 0,0 0,0 inne przychody 08 689,9 0,0 0,0 689,9 zmniejszenia ogółem (10+16+22+28) 09 22 065,6 0,0 0,0 22 065,6 dla studentów (11+12+13+14+15) 10 11 457,0 0,0 0,0 11 457,0 stypendia socjalne 11 5 857,0 0,0 0,0 5 857,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 400,0 0,0 0,0 400,0 dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich stypendia rektora dla najlepszych studentów 13 4 200,0 0,0 0,0 4 200,0 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 14 100,0 0,0 0,0 100,0 zapomogi 15 900,0 0,0 0,0 900,0 dla doktorantów (17+18+19+20+21) 16 545,0 0,0 0,0 545,0 stypendia socjalne 17 170,0 170,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 18 40,0 0,0 0,0 40,0 stypendia dla najlepszych doktorantów 19 260,0 0,0 0,0 260,0 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 20 25,0 0,0 0,0 25,0 zapomogi 21 50,0 0,0 0,0 50,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 22 10 035,6 0,0 0,0 10 035,6 wynagrodzenia 23 2 206,0 0,0 0,0 2 206,0 wynikające ze stosunku pracy 24 2 156,0 0,0 0,0 2 156,0 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25 419,0 0,0 0,0 419,0 remonty i modernizacja 26 3 555,1 0,0 0,0 3 555,1 remonty finansowane z dotacji 27 3 500,0 0,0 0,0 3 500,0 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03 09) z dotacji budżetu państwa 28,0 0,0 0,0 28,0 28 29 741,6 0,0 0,0 741,6 30 741,6 0,0 0,0 741,6 Strona 5
Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. UP + RiLZD + Technikum Dział III. Pozostałe fundusze uczelni w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku Fundusz zasadniczy Zakładowy fundusz świadczeń Własny fundusz stypendialny Fundusz rozwoju uczelni Wyszczególnienie 1 stan funduszu na początek roku zwiększenia ogółem odpisy z zysku netto równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych zmniejszenia ogółem pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02 06) stan funduszu na początek roku zwiększenia ogółem zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11 12) stan funduszu na początek roku zwiększenia ogółem odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15 17) stan funduszu na początek roku zwiększenie ogółem odpis z zysku netto zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22) UP RiLZD Technikum Razem 2 3 4 5 01 352 032,5 98 097,3 125,0 450 254,8 02 982,0 4 657,9 0,0 5 639,9 03 480,7 4 348,2 125,0 4 953,9 04 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 05 150,0 0,0 150,0 06 11 505,0 1 068,3 0,0 12 573,3 07 0,0 0,0 0,0 0,0 08 150,0 0,0 0,0 150,0 09 341 509,5 101 686,9 125,0 443 321,4 10 6 380,3 47,4 15,3 6 443,0 11 3 742,5 132,9 49,4 3 924,8 12 3 278,8 144,2 44,9 3 467,9 13 6 844,0 36,1 19,8 6 899,9 14 0,0 0,0 0,0 0,0 15 0,0 0,0 0,0 0,0 16 0,0 0,0 0,0 0,0 17 0,0 0,0 0,0 0,0 18 0,0 0,0 0,0 0,0 19 0,0 0,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 0,0 0,0 21 0,0 0,0 0,0 0,0 22 0,0 0,0 0,0 0,0 23 0,0 0,0 0,0 0,0.. Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów stan funduszu na początek roku zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26) 24 0,0 0,00 0,00 0,00 25 0,0 0,00 0,00 0,00 26 0,0 0,00 0,00 0,00 27 0,0 0,00 0,00 0,00 Strona 6
Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. UP + RiLZD + Technikum Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk Wyszczególnienie 1 Razem Nauczyciele akademiccy Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody rektora UP RiLZD Technikum razem UP RiLZD Technikum razem UP RiLZD Technikum razem UP RiLZD Technikum razem UP RiLZD Technikum razem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 506,0 187,2 53,2 1746,4 113 280,7 10 864,0 2 033,5 126 178,2 105 415,2 10 864,0 2 033,5 118 312,7 1 772,3 0,0 0,0 1 772,3 7 865,5 0,0 0,0 7 865,5 800,0 0,0 0,0 800,0 77 288,7 0,0 0,0 77 288,7 72 781,6 0,0 0,0 72 781,6 1 459,6 0,0 0,0 1 459,6 5 507,1 0,0 0,0 5 507,1 w grupach stanowisk profesorów 175,0 0,0 0,0 175,0 24 816,6 0,0 0,0 24 816,6 23 071,8 0,0 0,0 23 071,8 1 744,8 0,0 0,0 1 744,8 docentów, adiunktów i starszych wykładowców 574,0 0,0 0,0 574,0 50 525,1 0,0 0,0 50 525,1 46 929,7 0,0 0,0 46 929,7 3 595,4 0,0 0,0 3 595,4 asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów 51,0 0,0 0,0 51,0 2 947,0 0,0 0,0 2 947,0 2 780,1 0,0 0,0 2 780,1 166,9 0,0 0,0 166,9 Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 706,0 187,2 53,2 946,4 34 992,0 10 864,0 2 033,5 47 889,5 32 633,6 10 864,0 2 033,5 45 531,1 312,7 0,0 0,0 312,7 2 358,4 0,0 0,0 2 358,4 w ramach działalności dydaktycznej 607,0 0,0 0,0 607,0 29 888,1 0,0 0,0 29 888,1 27 842,9 0,0 0,0 27 842,9 2 045,2 0,0 0,0 2 045,2 wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy 25 301,2 0,0 0,0 25 301,2 23 149,9 0,0 0,0 23 149,9 2 151,3 0,0 0,0 2 151,3 Strona 7
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. UP + RiLZD + Technikum Wyszczególnienie 1 Liczba studentów ogółem (02+04) studiów stacjonarnych nowo przyjętych studiów niestacjonarnych nowo przyjętych Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla Liczba miejsc w domach studenckich Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy Kwota stypendiów doktoranckich Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z Unii Europejskiej Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jednostka miary UP RiLZD Technikum Razem 2 3 4 5 6 01 osoby 10 500,0 0,0 0,0 10 500,0 02 osoby 7 500,0 0,0 0,0 7 500,0 03 osoby 2 041,0 0,0 0,0 2 041,0 04 osoby 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 05 osoby 890,0 0,0 0,0 890,0 06 osoby 2 200,0 0,0 0,0 2 200,0 07 osoby 112,0 0,0 0,0 112,0 08 miejsca 1 768,0 0,0 0,0 1 768,0 09 osoby 313,0 0,0 0,0 313,0 10 osoby 254,0 0,0 0,0 254,0 11 osoby 156,0 0,0 0,0 156,0 12 osoby 144,0 0,0 0,0 144,0 13 tys. zł 3 290,8 0,0 0,0 3 290,8 14 tys. zł 1 809,0 1 131,0 0,0 2 940,0 15 tys. zł 10 903,1 5 348,9 0,0 16 252,0 16 tys. zł 4 959,8 964,3 0,0 5 924,1 17 tys. zł 40,0 0,0 0,0 40,0 18 tys. zł 40,0 0,0 0,0 40,0 19 tys. zł 6 261,7 0,0 0,0 6 261,7 Strona 8
Plan inwestycyji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na 2015 rok (w tys. zł) Lp Nazwa inwestycji Plan 2015 Zmiana planu 2015 uwagi Budynek Kat. Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71F - modernizacja 1 budynku wraz z renowacją elewacji 760,00 200,00 1/ Budynek Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C - renowacja 2 elewacji 2 200,00 2 000,00 Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja szatni i portierni 100,00 0,00 3 Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 - wymiana okien 4 80,00 0,00 Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja wentylacji 5 korytarzy - lewe skrzydło 60,00 0,00 Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja parteru 6 300,00 0,00 Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja wentylacji 7 korytarzy 60,00 10,00 Zakup samochodu 160,00 118,00 8 9 Termomodernizacja Hali WTD 1 120,00 1 100,00 1/ 10 Budowa Kliniki Weterynarii wraz z wyposażeniem - ul. Wołyńska 5 000,00 3 445,00 2/ Kompleksowa termomodernizacja budynku Hali Maszyn Instytutu Inżynierii 11 Biosystemów przy ul. Wojska Polskiego 50 w Poznaniu 2 800,00 300,00 3/ Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 92 30 000,00 0,00 12 Wymiana okien w budynku WMiIŚ skrzydło B,C ul. Piątkowska 94 200,00 0,00 13 Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 75,00 0,00 14 Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - modernizacja szatni 50,00 0,00 15 Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botanicza - dobudowa skrzydła budynku 4 000,00 0,00 16 Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach 3 500,00 0,00 17 Centrum Energii Odnawialnej 18 10 000,00 0,00 Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz z placem 19 parkingowym 850,00 0,00 Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy drodze do 20 Biblioteki Głównej 200,00 0,00 Wykonanie zadaszenia dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z 21 łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym 950,00 0,00 Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej 22 56 131,00 0,00 Modernizacja czerpni powietrza w obiektach dydaktycznych: Collegium 23 Maximum, WNoŻiŻ, WTD, WMiIŚ, Kolegium Rungego, Biblioteka Główna 50,00 0,00 Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem w Collegium 24 Maximum, WNoŻiŻ, WTD 65,00 15,00 Adaptacja pomieszczeń dla WES 400,00 0,00 25 Technikum - dach budynku głównego, rozdzielnia elektryczna i inne 120,00 11,00 26 Wiaty dla rowerów przy ul. Piątkowskiej 130,00 140,00 27 Wykonanie przyłącza wodociągowego do ogródków w Złotnikach 25,00 20,00 28 Biocentrum - dostawa, montaż kontenerów i ogrodzenia 80,00 80,00 29 Instutut Inzynierii Biosystemów - montaż ogrodzenia 30 18,00 18,00 Złotniki - projekt przebudowy budynku przy ul. Słonecznej 1 oraz realizacja I 31 etapu - wykonanie nowego pokrycia dachowego 300,00 60,00 Projekt elewacji budynku Katedry Chemii przy ul. Wojska Polskiego 75 30,00 0,00 32
Projekt dot. modernizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 71A 70,00 0,00 33 Zintegrowany system zarządzania Uczelnią 34 400,54 400,54 Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku Kolegium Rungego przy 35 ulicy Wojska Polskiego 52 150,00 0,00 Adapatcja pomieszczeń przyziemia DS. Sadyba na żłobek 0,00 100,00 36 Adaptacja pomieszczeń po barku w budynku WTD 0,00 20,00 37 razem 120 434,54 8 037,54 1/ Kontynuacja inwestycji z 2014 roku 2/ Kontynuacja inwestycji z 2014 roku - zakup wyposażenia 3/ Inwestycja będzie kontynuowana w 2016 roku
Inwestycje i remonty wyszczególnienie (w tys. zł.) Plan 2015 Zmiana Planu INWESTYCJE : 7 427,0 5 348,9 W maszyny i sprzęt: 1 480,0 964,3 RGD Brody 150,0 43,0 Samochód osobowy 15,0 15,0 Tokarnia do metalu 20,0 - Spawarka 5,0 4,0 Kosiarka rotacyjna 25,0 24,0 Zgrabiarka do siana 35,0 - Rozsiewacz do nawozów 50,0 - RGD Dłoń 250,0 29,7 Kosiarko-sieczkarnia 150,0 - Ładowarka teleskopowa 100,0 - Zmiękczacz wody - 10,4 Przyczepa lekka - 5,5 Powóz konny Maraton - 6,8 Powóz konny Linzerwagen - 7,0 RSGD Przybroda 365,0 376,5 Ciągnik rolniczy 300,0 - Silos do paszy - 4,0 Aparat udojowy, aparat odprowadzania mleka i schładzarka - 172,3 Myjnia i stacja żywienia krów - 78,3 Transporter z procesorem, przenośnik do ziarna - 33,8 Doposażenie biura, materiały promocyjne - 4,0 Wentylatory - 12,3 Nawadniacz - 2,1 Doposażenie obory - 4,7 Monitoring gospodarstwa 65,0 65,0 RGD Swadzim - 4,6 Myjka ciśnieniowa - 4,6 LZD Murowana Goślina - 114,0 Rębarka - 7,0 Cyfryzacja nadleśnictwa - 95,0 Piec CO - 12,0 LZD Siemianice 330,0 84,0 Komputery, laptopy 60,0 10,0 Pług LPŻ 50,0 - Łuparka pionowa 40,0 - Samochód terenowy 100,0 - Samochód osobowy używany dla OND Ustronie - 25,0 Przyczepa do przewozu osób - używana 30,0 10,0 Inne maszyny i sprzęt (np.komora chłodnicza dla OND Ustronie) 50,0 39,0 ZDD Arboretum Leśnew Zielonce 25,0 4,5 Drobny sprzęt i narzędzia - 4,5 Rębak 25,0 - ZDDURiR Gorzyń 290,0 215,0 Siewnik zbożowy 30,0 35,0 Kombajn do ziemniaków 40,0 12,0 Przyczepa rolnicza 60,0 70,0
Przyczepa - 33,0 Siewnik punktowy 40,0 - Agregat uprawowy - 12,0 Pług obrotowy - 30,0 Kopaczka - 13,0 Sprzęt labolatoryjny - 5,0 Sprzęt komputerowy - 5,0 Ciągnik 120,0 - ZDŻŻ - 33,0 Młynek labolatoryjny - 33,0 ZDTPPiA w Muchocinie 70,0 60,0 Koparka 70,0 60,0 Budowlane: 5 947,0 4 384,6 RGDBrody 1 960,0 2 105,0 Hala udojowa 1 510,0 1 251,0 Budynek 118 100,0 190,0 Ogrodzenie 50,0 - Modernizacja warsztatu 40,0 - Modernizacja obory - 500,0 Modernizacja owczarni - 88,0 Silos 150,0 - Wiata dla bydła mięsnego 100,0 76,0 Brama wjazdowa 10,0 - RGD Dłoń - - RSGD Przybroda 400,0 421,7 Hala udojowa i modernizacja obory 400,0 421,7 RGD Swadzim 1 285,0 421,4 Budynek inwentarski Złotniki - dach 140,0 - Przebudowa dawnej stajni w Złotnikach na magazyn - 247,4 Budynek po byłej gorzelni w Swadzimiu - dach, strop, ocieplenie 145,0 - Dokumentacja projektowa przebudowy byłej gorzelni w Swadzimiu - 6,0 Przyłącze przepompowni ścieków w Swadzimiu - 44,0 Przebudowa linii zasilania w Złotnikach - 113,3 Ciąg garaży w Złotnikach 1 000,0 - Pozostałe inwestycje budowlane - 10,7 LZD Murowana Goślina 160,0 121,0 Termomodernizacja leśniczówki w Steszewku 60,0 - Utwardzenie placu OND Zielonka 100,0 121,0 LZD Siemianice 1 920,0 1 244,0 Utwardzenie placu bazy transportowej 500,0 700,0 Modernizacja ONE Ustronie 250,0 251,0 Modernizacja leśniczówek 200,0 168,0 Drogi leśne 200,0 - Linia elektryczna w bazie transportowej w Siemianicach - 8,0 Oczyszczalnia ścieków - Ustronie 200,0 50,0 Sala konferencyjna ONE Ustronie 500,0 - Ogrodzenie bazy transportowej 70,0 67,0 ZDD Arboretum Leśne w Zielonce 22,0 66,5 Ścieżka edukacyjna 22,0 - Rozbudowa budynku biurowego - 66,5
ZDDURiR Gorzyń 130,0 - Budynek Złotniki 130,0 - ZDŻŻ 70,0 5,0 Dokończenie drogi dojazdowej 20,0 - Brama przesuwna - 5,0 Doprowadzenie gazu ziemnego 50,0 - ZDTPPiA w Muchocinie - - REMONTY 2 923,0 1 889,3 Budowlane: 1 815,0 1 131,0 RGD Brody 375,0 341,0 Pałac - park 70,0 14,0 Budynki gospodarcze 120,0 108,0 Budynek Bursy - sala 20,0 31,0 Biuro Bródki 15,0 18,0 Drogi 20,0 - Melioracje 30,0 46,0 Warsztat mechanizacji 100,0 94,0 Silosy - 30,0 RGD Dłoń 117,0 138,8 Elewacja Pałacu 30,0 32,8 Budynek administracyjny 20,0 - Budynek obory 15,0 15,0 Pawilon chiński 10,0 20,9 Ogrodzenie parku 13,0 20,0 Instalacja elektryczna, odgromowa - 8,1 Posadzka silosu 9,0 9,0 Inne pomieszczenia gospodarcze 20,0 33,0 RSGD Przybroda 200,0 67,0 Zlewnia mleka i zaplecze socjalne w oborze 100,0 - Ogrodzenie gospodarstwa 40,0 - Pałac- instalacja elektryczna, pomieszczenia socjalne, klatka schodowa 60,0 67,0 RGD Swadzim 50,0 35,0 Budynek owczarni w Złotnikach 50,0 - Instalacja elektryczna w magazynie nawozów - 13,0 Oświetlene w magazynie produktów gotowych - 6,7 Instalacja elektryczna w chlewni - 6,3 Pozostałe - 9,0 LZD Murowana Goślina 205,0 168,0 OND w Zielonce, leśniczówki, biurowiec 155,0 120,0 Budynek OHZ 50,0 48,0 LZD Siemianice 700,0 290,0 Budynki i budowle 500,0 80,0 Szkółka, pałac, baza transportowa, Wesoła 200,0 210,0 ZDD Arboretum Leśne w Zielonce 48,0 42,2 Barak socjalny 15,0 - Przepompownia 19,0 - Ocieplenie biura Arboretum 14,0 - Inne drobne remonty - 0,2 Remont budynku biurowego - 42,0 ZDDURiR Gorzyń 100,0 14,0
Pomieszczenia socjalne w filii w Gorzyniu 20,0 - Budynek gospodarczy w Przybrodzie 50,0 14,0 Szklarnia Brody 30,0 - ZDŻŻ 20,0 15,0 Wiata dla inwentarza 10,0 - Budynki oraz urządzenia w kurnikach i w chlewniach 10,0 15,0 ZDTPPiA w Muchocinie - 20,0 Hala wylęgu ryb - 20,0 Inne 1 108,0 758,3 RGD Brody 80,0 30,0 Maszyny, środki transportu 80,0 30,0 RGD Dłoń 263,0 289,6 Renowacja stawu 25,0 25,0 Nasadzenia drzew i krzewów 13,0 16,0 Maszyny i ciągniki 225,0 230,0 Powozy i sanie - 18,6 R-SGD Przybroda 140,0 15,0 Nasadzenia, konstrukcja wspierająca, nawadnianie 50,0 15,0 Maszyny, ciągniki 90,0 - RGD Swadzim 125,0 117,0 Maszyny i ciągniki, samochody 125,0 - LZD Murowana Goślina 25,0 33,5 Oczyszczalnia ścieków - 8,5 Drogi leśne 25,0 25,0 LZD Siemianice 400,0 175,0 Melioracje dróg leśnych, rowów 300,0 125,0 Środki transportu 50,0 40,0 Maszyny i urządzenia 50,0 10,0 ZZD Arboretum Leśne w Zielonce 15,0 4,2 Maszyny i sprzęt 15,0 4,2 ZDDURiR Gorzyń 60,0 80,0 Maszyny, ciągniki 60,0 80,0 ZDŻZ - - ZDTPPiA w Muchocinie - 14,0 Samochód i urządzenia - 14,0