Uchwała Nr Druk nr 48/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2014 r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 4.500,- zł według załącznika Nr 1 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 37.673,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 34.562,- zadania zlecone 3.111,- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 33.014,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 29.903,- zadania zlecone 3.111,- 4) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.608,- zł według załącznika Nr 3 5) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 4.105,- zł według załącznika Nr 4 6) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 2.656,- zł według załącznika Nr 4
2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2014 rok wynosi: Dochody ogółem: 417.351.613,- 1) dochody bieżące 396.237.984,- z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 39.747.978,- 2) dochody majątkowe 21.113.629,- z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 80.000,- Wydatki ogółem: 450.232.132,- 3) wydatki bieżące 392.789.508,- z tego na zadnia z zakresu administracji rządowej 39.747.978,- 4) wydatki majątkowe 57.442.624,- z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 80.000,- Przychody ogółem 41.580.519,- zł - emisja papierów wartościowych 41.580.519,- zł Rozchody ogółem: 8.700.000,- zł - kredyty i pożyczki do spłaty 7.033.801,- zł - wykup innych papierów wartościowych 1.666.199,- zł 3. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 32.880.519,-. 4. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych w kwocie 32.880.519,-.
5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 32.880.519,- 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. 7. Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Zdzisław Sołowin
Po stronie dochodów: 1. W dziale 710 - Działalność usługowa : UZASADNIENIE - rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na wniosek Wydziału Geodezji i Katastru zwiększa się plan o kwotę 2.500,- z tytułu usług geodezyjnych dotyczących ustalenia przebiegu granic nieruchomości, stanowiącej działkę nr 565/7, położoną w Słupsku przy ul. Kopernika 38 (Zał. Nr 1). 2. W dziale 852 - Pomoc społeczna : - rozdziale 85295 Pozostała działalność na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w budżecie Wydziału Finansowego o kwotę 2.000- z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie (Zał. Nr 1). 3. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 1.608,- na realizację Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D, zgodnie z umową zawartą w dniu 17 grudnia 2013r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski a Miastem Słupsk (Zał. nr 3). Po stronie wydatków: 1. W dziale 710 - Działalność usługowa : - rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na wniosek Wydziału Geodezji i Katastru zwiększa się plan o kwotę 2.500,- z przeznaczeniem na zakup prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z wykonaniem czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości stanowiącej działkę nr 565/7, położoną w Słupsku przy ul. Kopernika 38. Wyżej wymienione czynności zgodnie z wnioskiem strony miały zostać wykonane przez wyznaczonego przez Wnioskodawców geodetę uprawnionego i przez Nich opłacone. Upoważniony przez Prezydenta Miasta Słupska geodeta do dnia dzisiejszego, pomimo wysyłanych wezwań i pism do Wnioskodawców nie przeprowadził żadnych prac i nie dostarczył do tutejszego urzędu wymaganej dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do zakończenia wszczętego w dniu 02.09.2013 roku postępowania administracyjnego. W związku z powyższym udzielone upoważnienie zostanie cofnięte wskazanemu przez
Wnioskodawców geodecie, a niezbędne prace geodezyjne wykona na podstawie zlecenia i upoważnienia wyłoniony w trybie zapytania o cenę inny uprawniony geodeta. Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości z wpływu kosztów zakupu powyższej usługi, którymi zostaną obciążone strony postępowania administracyjnego (Zał. Nr 2). 2. W dziale 851 - Ochrona zdrowia : - rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięcia w planie o kwotę 337,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013. Ośrodka Pomocy Rodzinie (Zał. Nr 2). 3. W dziale 852 - Pomoc społeczna : - rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dokonuje się następujących zmian: * zwiększa się plan w budżecie Dziennego Domu Pomocy Społecznej o kwotę 2.168,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013. * przesuwa się środki w planie Środowiskowego Domu Samopomocy na kwotę 728,- z przeznaczeniem na żywność dla podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupsku (Zał. Nr 2), - rozdziale 85206 Wspieranie rodziny na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan na kwotę 709,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013. - rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w planie o kwotę 2.383,- na zakup druków dla świadczeń rodzinnych.
- rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan na kwotę 22.131,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013. - rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan na kwotę 3.924,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013. - rozdziale 85295 Pozostała działalność na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan: * na kwotę 2.000,- z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci z ubogich rodzin w ramach działań charytatywnych pn. Bank Dziecięcych Uśmiechów. Ze środków finansowych dla dzieci zostaną zakupione farby do decupage, 10 kg szkła, lutownice, taśmy miedziane, klej silikonowy itp. Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości z otrzymanej przez jednostkę darowizny (Zał. Nr 2), * na kwotę 597,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013. 4. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : - rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 1.608,- na obsługę realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D, zgodnie z umową zawartą w dniu 17 grudnia 2013r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski a Miastem Słupsk. Zakres umowy obejmuje zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych przez Towarzystwo
Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie. Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości ze środków PFRON w ramach umowy nr WRR/000172/11/D z dnia 17.12.2013r. (Zał. Nr 4). 5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Słupsku dokonuje się przesunięcia na kwotę 793,- z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu (Zał. Nr 2), - rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę 1.900,- w celu dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie planu wydatków zostanie pokryte w całości z budżetu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (Zał. Nr 4).