ZAMÓWIENIA PUBLICZNE LISTOPAD 2011 1
Każdy z partnerów przy udzielaniu zamówień, zobowiązany jest przestrzegać krajowych zasad udzielania zamówień - dla partnerów polskich jest to Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia przez Kontrolera naruszenia zasad, nakładana jest korekta finansowa na podstawie dokumentu: Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. 2
Kontrola zamówień publicznych Kontrola zamówień publicznych odbywa się na dwóch poziomach: kontrola ex-ante (przed udzieleniem zamówienia) kontrola ex-post (po udzieleniu i/ lub rozliczeniu zamówienia). 3
Kontrola ex-ante i ex-post Przeprowadzenie kontroli ex-ante odbywa się na prośbę Beneficjenta. Nieprzystąpienie do kontroli ex-ante, nie niesie za sobą bezpośrednich konsekwencji. Kontrola ex-ante stanowi element minimalizujący powstanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, mogących nieść za sobą skutki finansowe. Kontrola ex post jest obowiązkowa i przeprowadzana jest w trakcie kontroli administracyjnej Raportu Partnera, jeżeli ujęte w Raporcie wydatki, zostały poniesione w wyniku udzielenia zamówienia publicznego. 4
Lista dokumentów wymaganych przy kontroli ex-ante metodologia ustalenia wartości zamówienia, projekt ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, projekt umowy. 5
Lista dokumentów wymaganych przy kontroli ex-post 1) Informacja na temat procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych stosowanych u Zamawiającego (opis procedur, podział obowiązków członków Komisji Przetargowej, tryb pracy Komisji Przetargowej), 2) dokument powołujący komisję przetargową, 3) ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 5) umowa, 6) dokumentacja dotycząca ewentualnych pytań do SIWZ, 6
Lista dokumentów wymaganych przy kontroli ex-post 7) dokumentacja dotycząca ewentualnych zmian w SIWZ, 8) wszystkie złożone oferty wraz z dokumentami poświadczającymi daty ich złożenia (lista wpływu ofert), 9) protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wraz z wszystkimi załącznikami, 10)informacja czy po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomiono wykonawców o tym wyborze oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 11)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego. 7
Kontrola zamówień publicznych Kontroler weryfikuje dokumentację pod względem zgodności z zasadami zamówień publicznych oraz zgodności przedmiotowej i podmiotowej z projektem, a w szczególności: 1) prawidłowości wyboru trybu zamówienia, 2) zgodności zakresu zamówienia z zakresem przewidzianym w projekcie, 3) możliwości użycia dyskryminujących zapisów w opisie przedmiotu zamówienia, 8
Kontrola zamówień publicznych 4) zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 5) poprawności ustalonych kryteriów oceny, 6) kompletności i zgodności treści zawartych w ogłoszeniu i SIWZ, 7) przestrzegania wytycznych dotyczących informacji i promocji. 9
Błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych dzielenie zamówienia na części celem obejścia przepisów ustawy, żądanie od Wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, za pomocą niedostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, zastosowanie niewłaściwego trybu postępowania, opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych, 10
Błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych niezgodność treści SIWZ z treścią ogłoszenia, niewezwanie wykonawcy do złożenia brakujących dokumentów lub oświadczeń, wybór wykonawcy nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu, zmiana umowy niezgodna z art. 144 ust. 1, zawarcie umowy w trybie z wolnej ręki bez spełnienia przesłanek art. 67 ust. 1 PZP, nieprawidłowe udzielenie zamówienia dodatkowego niespełnienie przesłanek art. 67 ust. 1 pkt. 5 PZP. 11
Roboty dodatkowe Wydatki poniesione z tytułu zawartych umów na roboty dodatkowe mogą zostać uznane za kwalifikowalne jeśli: odnoszą się do zakresu rzeczowego projektu, mieszczą się w maksymalnej kwocie wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie/ decyzji o dofinansowaniu, wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, roboty dodatkowe mają charakter nieprzewidywalny. Roboty dodatkowe wynikające z nienależytego przygotowania zamówienia nie spełniają przesłanki do uznania ich za niemożliwe do przewidzenia i stanowią wydatek niekwalifikowalny. 12
Kontrola wydatków poniżej 14.000 Wytyczne w zakresie kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 z dnia 24 września 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Beneficjent ma obowiązek ponoszenia wydatków w sposób gospodarny oraz zgodnie z zasadami równego traktowania wykonawców. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Art. 44. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; Kontroler na etapie kontroli administracyjnej wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających przeprowadzenie rozeznania rynku. 13
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 14