Załącznik do Uchwały Nr XXVI/296/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008 roku G M I N A M I A S T O N O W Y T A R G W I E L O L E T N I P L A N I N W E S T Y C Y J N Y 2 0 0 9-2 0 1 3 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 0 8
TYTUŁ OPRACOWANIA: WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2009-2013 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. CZĘŚĆ OPISOWA: 1.1. Wprowadzenie. 1.2. Opis ogólny. 1.3. Opisy działów WPI i zadań na rok 2009. 1.4. Objaśnienia. 2. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY zestawienie tabelaryczne.
1. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.1. Wprowadzenie. Niniejsze opracowanie jest kontynuacją wprowadzonej w 2003 roku, uchwałą Rady Miasta Nowy Targ nr 85/XI/2003 z dnia 20 października procedury planowania pod nazwą Wieloletni Plan Inwestycyjny. Przyjęty do realizacji tą uchwałą Wieloletni Plan Inwestycyjny edycja 2004 uporządkował proces inwestycyjny. Kolejne edycje wprowadzały wymagane procedurą odpowiednie korekty w zakresie rzeczowo-finansowym jak również w układzie formalnym czyniąc Plan bardziej przejrzystym. Bieżące opracowanie Planu jest aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - edycja 2008, podjętego uchwałą Rady Miasta Nr XI/106/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r. Wprowadzone korekty i modyfikacje to: zmiany wynikające z rozliczenia roku 2008, okresem planowania są lata 2009-2013, z pominięciem lat następnych, uwzględnienie w Planie zobowiązań podjętych odrębnymi uchwałami w okresie jego funkcjonowania, zaktualizowanie nakladów finansowych na zadania inwestycyjne, dostosowanie do bieżących możliwości finansowania z udziałem zewnętrznych środków budżetowych. Cechą charakterystyczną Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2009-2013 jest planowanie znacznych nakładów inwestycyjnych uwzględniających dotacje z funduszy europejskich a także wspomaganie kredytami i pożyczkami. Taki Plan daje podstawy do kontynuacji w ubieganiu się o dotacje z funduszy i będzie stanowił załączenie do wniosków o dotacje na wyodrębnione z niego programy. 1.2. Opis ogólny. Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-2013 obejmuje zakres nakładów inwestycyjnych na lata jak pokazano to w oznaczeniu Planu. Układ tabelaryczny WPI 2009-2013 oparty jest na jego poprzednim wydaniu z ograniczeniem kolumny lata następne, w miejsce której wprowadzono uwagi i obejmuje tytuł zadania, krótki opis, wartości nakładów, harmonogram realizacji. Taki układ znacząco poprawia czytelność planu. Skorygowano nazwę Działu A i obecne nazwy działów brzmią: A. Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej, B. Budowa o modernizacja dróg wraz z infrastrukturą, C. Budynki, budowle i inne, D. Placówki oświatowo-wychowawcze E. Inne. Zakres rzeczowy zadań jest rozbudowany. Zawiera również programy, na które można ubiegać się o dotacje z funduszy europejskich. Daje to podstawy do kontynuacji i podejmowania dalszych starań o ich pozyskiwanie w okresie programowania 2007 2013. W zestawieniu końcowym uwidocznione są nakłady ogółem, prognozowane środki własne Gminy oraz zakładane dofinansowanie ze środków pozabudżetowych w rozbiciu na przewidywane dofinansowanie w formie dotacji i wymagane w takim układzie dofinansowanie w formie pożyczek i kredytów. Uwidoczniony limit kredytowy w okresie pięcioletnim traktuje się jako optymalny, którego przekroczenie wywołuje niekorzystne zjawiska w kolejnych latach procesu inwestycyjnego. Z zestawienia tego wynika, iż realizacja zakresu rzeczowego Planu w znacznym stopniu uzależniona jest od wysokości pozyskanych środków zewnętrznych w formie dotacji. Należy na bieżąco analizować możliwości pozyskiwania dotacji i proponować ograniczenia zakresu i przesunięcia terminowe realizacji zadań.
1.3. Opisy działów WPI i zadań na 2009 rok. A. MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNEJ I ŚCIEKOWEJ Dział obejmuje zadania w zakresie: 1) dostarczanie wody rozbudowa i dobudowy sieci wodociągowych, doszczelnianie sieci, modernizacja ujęć wody, 2) odprowadzanie ścieków budowa sieci kanalizacji sanitarnych w północnych osiedlach miasta i na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, dobudowy sieci, doszczelnianie sieci, 3) oczyszczanie ścieków rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w szczególności w zakresie węzła osadowego (oczyszczanie wstępne), instalacji do osuszania i utylizacji termicznej osadów. Do realizacji w 2009 roku przewiduje się w pierwszej kolejności zadania związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w zakresie modernizacji instalacji do osuszania i utylizacji termicznej osadów, przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestora osiedla Polana Szaflarska oraz dobudowy i modernizacje sieci w zwiazku z przebudową dróg. B. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ. W dziale zawarte są zadania związane z robotami w drogach z uwzględnieniem infrastruktury drogowej (odwodnienie, oświetlenie). Zadania przewidziane do realizacji w 2009 roku to: 1. Przebudowa ulicy Kowaniec udział Gminy w przebudowie drogi powiatowej na odcinku około 700 mb, który stanowi zakończenie inwestycji prowadzonej od 2006 roku. 2. Budowa kładki dla pieszych na Białym Dunajcu kontynuacja i zakończenie robót budowlano-montażowych dla kładki wraz z dojściami. 3. Budowa mostu w rejonie skrzyżowania ul. Kokoszków z ul. Kowaniec wraz z drogą do ul. Waksmundzkiej prace projektowe i rozpoczęcie robót budowlanomontażowych. 4. Przebudowa ul. Grel od Partyzantów do torów, budowa w dz. 624 roboty budowlano-montażowe dla pierwszego odcinka drogi. 5. Przebudowa ul. Orkana i Bolesława Wstydliwego rozpoczęcie robót w ul. Orkana. 6. Przebudowa ul. Kościelnej i pl. Słowackiego do ul. Szkolnej w zakresie nawierzchni jezdni i chodników z realizacją miejsc postojowych. 7. Modernizacja nawierzchni dróg rolniczych zakres typowany będzie w zależności od uzyskanych funduszy. 8. Dobudowy oświetlenia ulic, placów, dróg. 9. Prace projektowe dla realizacji ścieżek rowerowych. C. BUDYNKI, BUDOWLE i inne. W dziale zawarte są zadania związane z modernizacją i rozbudową obiektów będących własnością Gminy, w tym obiekty sportowe i administracyjne. Zadania przewidziane do realizacji w 2009 roku to: 1. Budowa krytej pływalni miejskiej wykonanie prac projektowych z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o pozwoleniu na budowę, rozpoczęcie robót budowlano-montażowych dla zadania. 2. Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Parku Miejskim modernizacja płyty i toru wrotkarskiego, zagospodarowanie terenu. 3. Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego renowacja elewacji, wymiana okien, modernizacja pomieszczeń. 4. Modernizacja budynku Urzędu Miasta remont części pomieszczeń i korytarzy, zakończenie modernizacji.
5. Termomodernizacja budynku przy ul. Kowaniec 92 modernizacja systemu grzewczego w budynku. D. PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE. Dział obejmuje zadania inwestycyjne związane z obiektami szkolnymi i przedszkolnymi. Zadania przewidziane do realizacji w 2009 roku to: 1. Modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 - remont pomieszczeń i wymiana wyposażenia celem dostosowania do aktualnych wymogów. 2. Budowa nowej szkoły podstawowej na osiedlu Niwa roboty budowlano-montażowe dla cyklu planowanego zakończeniem w 2011 roku. E. INNE. Dział zawiera zestawienia nakładów na pozyskiwanie terenów pod przyszłe inwestycje, gdzie najpilniejszym jest uzyskanie terenu pod obwodnicę północnowschodnią miasta a także na zakupy inwestycyjne związane głównie z odnowieniem informatycznej bazy programowej i sprzętowej oraz odnowieniem taboru komunikacyjnego MZK. 1.4. Objaśnienia. W opisie Planu zaznaczono iż jego cechą charakterystyczną jest planowanie znacznych nakładów inwestycyjnych uwzględniających dotacje z funduszy europejskich a także wspomaganie kredytami i pożyczkami. Plan daje podstawy do ubiegania się o dotacje z funduszy i będzie stanowił załączenie do wniosków o dotacje na wyodrębnione z niego programy a realizacja Planu w znacznym stopniu uzależniona jest od wysokości pozyskanych dotacji. W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań aby takie wnioski składać a układ Planu daje możliwości ich konfiguracji tak aby uzyskać maksymalne efekty.