Załącznik nr 1 Koszty realizacji programu strategicznego Transport i Komunikacja

ważne flagowe Załącznik nr 1 Koszty realizacji programu strategicznego Transport i Komunikacja Działania w ramach priorytetów Budżet JST w trakcie realizacji RPO Przedsięwzięcia Zakres rzeczowy Kwota (PLN) Źródła finansowania UE Krajowe RPO Kwota budżetu województwa / JST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Priorytet 1 przy sumowaniu kwoty zielone lub niebieskie KRAKÓW NOWOCZESNYM WĘZŁEM MIĘDZYNARODOWEJ SIECI TRANSPORTOWEJ Stan zaawansowania Działanie 1.1 (1) Budowa linii kolejowej Kraków Zakopane / Muszyna, wraz z rewitalizacją linii w kierunku Nowego Sącza i Zakopanego. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże Szczyrzyc (Piekiełko) Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowych Nowy Sącz Muszyna granica państwa i Chabówka Zakopane. Zakłada się uzyskanie prędkości maksymalnej na odcinku nowobudowanym: 160 km/h oraz 80-120 km/h na odcinkach modernizowanych. 6 000 000 000, Partnerstwo Publiczno Prywatne 6 000 000 000,00 Aktualizacja studium wykonalności w trakcie opracowania Działanie 1.2 (1) MPL Kraków Balice największy regionalny port lotniczy w kraju. 1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego Terminalu Pasażerskiego 371 048 tys. zł 2. Przebudowa dróg kołowania Alfa i Golf 67 752 tys. zł 3. Rozbudowa płaszczyzny w części północno-wschodniej 53 342 tys. zł 4. Poszerzenie płyty postojowej samolotów przy BAT 6 365 tys. zł 5. Poszerzenie drogi kołowania Charlie 4 735 tys. zł 6. Przebudowa dróg kołowania Bravo i Fokstrot 124 899 tys. zł 7. Przystanek kolejowy 15 037 tys. zł 8. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego 20 346 tys. zł 9. Odprowadzenie wód opadowych z terenu lotniska 28 200 tys. zł 10. Budowa hangaru dla samolotu B-737 12 000 tys. zł 11. Kanalizacja inwestycja realizowana przez MPWiK S.A. oraz MPL 2 405 tys. zł 12. Budowa stacji paliw 30 000 tys. zł 13. Budowa parkingu obok hotelu 1 080 tys. zł 14. Budowa hotelu inwestycja realizowana przez spółkę celową 80 000 tys. zł 15. Podwyższenie kategorii lotniska na kierunku 25 8 179 tys. zł 16. Budowa parkingu (faza II: parking otwarty) 3 150 tys. zł 17. Budowa zachodniej drogi szybkiego zejścia 25 780 tys. zł 18. Budowa drogi startowej 500 000 tys. zł 1 354 320 000 (w zakresie drogi startowej) nr 18 - ZIO 2022 1 354 320 000,00 Budowa przystanku dec. DUŚ, Przebudowa Terminalu Pasażerskiego- PnB, Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego MPL - PnB, Przebudowa dróg kołowania PnB w toku, Poszerzenie płyty postojowej przy BAT- PnB w toku. Działanie 1.3 Działanie 1.5 (1) Usprawnienie połączeń w korytarzu północ południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T (1) SKA a. Budowa S-7 gr. woj. świętokrzyskiego Węzeł Igołomska 2 890 900 000 2 890 900 000,00 Dec. DUŚ w trakcie procedowania b. Budowa S-7 Węzeł Igołomska - Węzeł Christo Botewa 687 500 000 687 500 000,00 Uzyskana decyzja DUŚ, przygotowywana dokumentacja do uzyskiwanie decyzji ZRID c. Budowa S-7 Lubień Rabka 3 630 100 000 3 630 100 000,00 DŚU, zlecono przygotowanie dokumentacji potrzebnej do, KFD, lit. d), e), wydania decyzji (ZRID) d. Budowa północnej obwodnicy Krakowa 1 800 000 000 g) - ZIO 2022 1 800 000 000,00 Dec. DUŚ e. Budowa DK 47 Rdzawka Nowy Targ 1 586 100 000 1 586 100 000,00 f. Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej wraz z budową parkingu Park and Ride 165 320 000 165 320 000,00 g. Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie wraz z budową parkingu Park & Ride 347 000 000 347 000 000,00 - zakup taboru ilości 10 szt RPO 180 000 000 RPO, Budżet Województwa 153 000 000,00 27 000 000,00 - zakup taboru ilości 10 szt POIiŚ 7.3 180 000 000 - budowa węzłów przesiadkowych z parkingami ( Parkuj i Jedź ) w ilości 10 szt.- 100 mln zł. Fundusze UE(POIiŚ), Rezerwa celowa, Fundusz kolejowy 106 200 000,00 73 800 000,00 100 000 000 RPO, Budżet Województwa 85 000 000,00 15 000 000,00 - budowa przystanków kolejowych 60 mln zł 60 000 000 60 000 000,00 Procedura uzyskiwania dec. DUŚ. Projetk techniczny w trakcie opracowania Dec. DUŚ. Projetk techniczny w trakcie opracowania podpisana preumowa z CUPT, zawarta umowa na SW, opracowywana dokumentacja przetargowa na nabycie taboru prace przygotowawcze, Projekt posiada studia funkcjonalno-techniczne oraz koncepcje techniczne - bilet elektroniczny pilotażowe wprowadzenie systemu 50 mln zł. 50 000 000 RPO, Budżet Województwa 42 500 000,00 7 500 000,00 prace przygotowawcze, - organizacja systemu informacji pasażerskiej 20 mln zł. 20 000 000 RPO, Budżet Województwa 17 000 000,00 3 000 000,00 prace przygotowawcze, - budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie Kraków Krzemionki 330 mln. zł. 330 000 000 UE POIiŚ 330 000 000,00 Strona 1 z 7

Działanie 1.5 (2) Rozwój zintegrowanego transportu publicznego w Krakowie i aglomeracji krakowskiej Zakres Rzeczowy: 1. Budowa linii tramwajowej KST - os. Krowodrza Górka os. Górka Narodowa oraz P&R a także estakady w ciągu ul. Opolskiej (skrzyżowanie z w/w linią tramwajową 2. Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową w Krakowie i budową parkingu Park and Ride 3. Rozszerzenie systemu informacji pasażerskiej, priorytetów komunikacji zbiorowej w Krakowie 4. Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (Lipska Wielicka) 5. Koncepcja premetra w Krakowie - szczegółowe analizy efektywnościowe tym ruchowe, konstrukcyjne, geologiczne, środowiskowe, ekonomiczne, których efektem będzie studium wykonalności. 220 000 000 220 000 000,00 668 070 000 668 070 000,00 60 000 000 60 000 000,00 296 380 000 UE POIiŚ 296 380 000,00 50 000 000 50 000 000,00 obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód. Projekt posiada decyzje: o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, o ustaleniu lokalizacji drogi. - PT i PNB - w trakcie opracowania, Procedura ZRID Priorytet 2 Wykreowanie subregionalnych węzłów transportowych Działanie 2.1 Subregionalne węzły przesiadkowe a) Usprawnienie i integracja komunikacji w subregionie: Krakowski Obszar Metropolitalny, Małopolska Zachodnia Tarnowskim, Podhalańskim, Sądeskim. b) Budowa węzłów przesiadkowych poza SKA 150 000 000 RPO, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Partnerstwo Publiczno Prywatne 127 500 000,00 22 500 000,00 Budowa: a) połączenia autostrady A4 - węzeł Krzyż - z drogą krajową nr 4 - węzeł Ładna 240 000 000 240 000 000 b) połączenia autostrady A4 z drogą krajową nr 4 - węzeł Bochnia 100 000 000 RPO, Budżet JST 85 000 000,00 15 000 000,00 c) połączenia autostrady A4 - węzeł Brzesko 35 000 000 RPO, Budżet JST 29 750 000,00 5 250 000,00 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Rozprowadzenie ruchu z autostrady A4 (1) Wspieranie budowy obwodnic w ciągach dróg krajowych d) połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 975 - węzeł Wierzchosławice 50 000 000 RPO, Budżet JST 42 500 000,00 7 500 000,00 e) połączenia autostrady A4 poprzez węzeł Byczyna z istniejącą regionalną siecią drogową, 65 000 000 RPO, Budżet JST 55 250 000,00 9 750 000,00 f) połączenia autostrady A4 węzeł Krzyż z drogą wojewódzką 977 - węzeł Tuchowski 50 000 000 RPO, Budżet JST 42 500 000,00 7 500 000,00 g) nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych h) połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. 70 000 000 RPO, Budżet JST 59 500 000,00 10 500 000,00 PT w trakcie opracowywania 135 000 000 RPO, Budżet JST 114 750 000,00 20 250 000,00 Przygotowywany przetarg na opracownie koncepcji i) połączenia drogowego pomiędzy gminami Zator Spytkowice Alwernia 200 000 000 RPO, Budżet JST 170 000 000,00 30 000 000,00 Wspieranie budowy obwodnic (w ciągu dróg krajowych): 1. Tarnowa, 240 000 000 240 000 000 2. Brzeska, 100 000 000 100 000 000 3. Nowego Sącza, 50 000 000 50 000 000 4. Skawiny 256 000 000 256 000 000 PT w trakcie opracowywania: PT, SW, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy, PNB Dokumentacja techniczna, częściowo PnB 5. Zabierzowa 400 000 000 400 000 000 6. Zatora 136 500 000 136 500 000 7. Dąbrowy Tarnowskiej, 219 940 000 219 940 000 Dokumentacja techniczna, ZRID 8. Nowego Targu 114 000 000 114 000 000 9. Gorlic, 150 000 000 150 000 000 10. Limanowej, 500 000 000 500 000 000 11. Chrzanowa 155 000 000 155 000 000 (2) Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich Budowa obwodnic miejscowości: Nowy Sącz, Wierzchosławice, Bobowa, Wolbrom, Skała, Chrzanów, Zakopane, Szczurowa, Babice, Tuchów, Zator, Oświęcim, Miechów, Grybów, Zielonki, Koszyce, Słomniki, Gorlice, Proszowice, Krynica, Kęty, Lisia Góra, Skawina, Nowy Targ o łącznej długości ok. 88 km 400 000 000 RPO, budżet WM, Budżet JST 340 000 000,00 60 000 000,00 Strona 2 z 7

Działanie 2.4 Wspieranie działań w zakresie realizacji lotnisk lokalnych w ramach PPP. Wspieranie działań w zakresie realizacji lotnisk lokalnych ma na celu: - Usprawnienie wewnętrznych i zewnętrznych powiązań komunikacyjnych obszarów atrakcyjnych turystycznie z zachowaniem ich walorów przyrodniczych i kulturowych, - usprawnienie komunikacyjnych powiązań trans granicznych. Realizacja lotnisk lokalnych w rejonie: Nowego Sącza, Nowego Targu, Pobiednika. 100 000 000 RPO, Partnerstwo Publiczno- Prywatne 100 000 000,00 Obowiązujący MPZP, oraz w 2007r. została opracowana Analiza uruchomienia lotniska komunikacyjnego w Nowym Targu z uwzględnieniem szans i ryzyka oraz opracowanie biznes planu" Budowa centrum logistycznego Działanie 2.5 Utworzenie centrów logistycznoprzeładunkowych w ramach PPP. 50 000, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, 50 000,00 Działanie 2.6 (1) Zakup taboru kolejowego dla wykonywania przewozów międzyregionalnych (2) Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz autobusów elektrycznych A. Zakup 6 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach umowy z województwami: Śląskim,Świętokrzyskim i Podkarpackim (POIiŚ 7.1) Województwo Śląskie (6 sztuk ezt), Województwo Świętokrzyskie (6 sztuk ezt), Województwo Podkarpackie (1 sztuka ezt). B. Dostawa taboru kolejowego w postaci 20 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zakup 36 sztuk nowoczesnych, niskopodłogowych wagonów tramwajowych oraz zakup 10 autobusów elektrycznych. 109 400 008 360 000 000 479 700 000 Fundusz Kolejowy Rezerwa celowa UE, Budżet WM, Budżet Województwa Budżet JST 43 512 362,00 65 887 646,00 216 000 000,00 144 000 000,00 479 700 000,00 SW w trakcie opracowywania, przygotowywana dokumentacja przetargowa na wyłonienie dostawcy taboru Priorytet 3 Zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności w regionie (1) Budowa przeprawy mostowej (z dojazdami) przez Wisłę w ciągu DW 973 łączącej m. Borusowa i Nowy Korczyn Budowa przeprawy mostowej przez Wislę w ciągu DW 973 łączącej miejscowości Borusowa i Nowy Korczyn wraz z budowa odcinka DW 973 od m. Zapasternicze, poprzez tereny wsi Żelichów, Wola Żelichowska, Hubenice, Wola Gręboszewska, Kozłów do miejscowości Borusowa. Wartość zadania 220 mln zł. 220 000 000 Modernizacja istniejącej sieci drogowej (457 km): 700 000 000 1. DW 969 Nowy Targ - Czorsztyn - Krościenko - Zabrzeż - Brzezna - Stary Sącz na odc. 59,5 km, 2.DW 948 Oświęcim - Kęty - Kobiernice - Tresna Oczków na odc. 9,0 km, 3.DW 783 Olkusz - Wolbrom - Miechów - Racławice Skalbmierz na odc. 13,0 km, Budżet Województwa Małopolskiego Budżet Województwa Małopolskiego, RPO 40 000 000,00 34 000 000,00 6 000 000,00 595 000 000,00 105 000 000,00 1 000 000 000 850 000 000,00 150 000 000,00 Decyzja o lokalizacji w trakcie opracowywania Działanie 3.1 (2) Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Małopolski poprzez modernizację regionalnej sieci drogowej 4.DW 768 Jędrzejów - Węchadłów - Skalbmierz - Koszyce Brzesko na odc. 10,0 km, 5.DW 958 Chabówka - Czarny Dunajec - Chochołów Zakopane na odc. 25,0 km, 6.DW 975 Dąbrowa Tarnowska - Biskupice Radłowskie - Wojnicz - Zakliczyn Dąbrowa na odc. 50 km, 7.DW 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki Mielec ma odc. 12,5 km, 8.DW 973 Busko Zdrój - Nowy Korczyn - Żabno - Niedomice Tarnów na odc. 9,0 km, 9.DW 957 Białka - Zawoja - Jabłonka - Czarny Dunajec - Nowy Targ na odc. 13,0 km 10.DW 968 Lubień - Mszana Dolna - Kamienica Zabrzeż na odc. 35,0 km, 11.DW 791 Wanaty - Zawiercie - Ogrodzieniec - Olkusz Trzebinia na odc. 9,0 km, 12.DW 781 Chrzanów - Babice - Zator - Andrychów Łękawica na odc. 15,0 km, 13.DW 966 Wieliczka - Gdów - Muchówka - Tymowa na odc. 30,0 km, 14.DW 960 Czarna Góra - Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - granica państwa na odc. 7,0 km, 15.DW 971 Krynica - Muszyna - Piwniczna na odc. 9,0 km, 16.DW 964 Kasina W. - Dobczyce - Wieliczka - Niepołomice - Ispina - Zielona - Szczurowa - Biskupice Radł. na odc. 10,0 km, 17.DW 965 Zielona - Bochnia Limanowa na odc. 15,0 km, 18.DW 946 Żywiec - Sucha Beskidzka na odc. 11,0 km, 19.DW 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska na odc. 9,0 km, 20.DW 956 Biertowice - Sułkowice Zembrzyce na odc. 9,0 km, 21.DW 780 Kraków - Alwernia - Chełmek - Chełm Śląski na 49,0 odc. km, 22.DW 981 Zborowice - Grybów - Krzyżówka Krynica na odc. 17,0 km, 23.DW 949 Jawiszowice - Osiek - Polanka Wielka Przeciszów na 6,0 odc. km, 24.DW 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany na odc. 3,0 km, 25.DW 979 Moszczenica - Zagórzany na odc. 5,0 km, 26.DW 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odc. 8,0 km, Strona 3 z 7

(3) Rewitalizacja linii kolejowych 27.DW 977 Tarnów - Tuchów - Gromnik - Zborowice - Moszczenica - Gorlice - Konieczna - gr. Państwa na odc. 12,0 km. 28. Modernizacja 141 obiektów mostowych. 29. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 774 w rejonie MPL Balice: 26 000 000 RPO, Budżet Województwa 30. DW 957/958 Rabka - Zakopane 235 000 000 ZIO 2022 235 000 000 31. DW 961 Poronin - Bukowina 38 000 000 ZIO 2022 38 000 000 Modernizacja linii kolejowych: 1) modernizacja linii kolejowej E-30 (odcinki: Katowice Dworzec Towarowy i Podłęże Rzeszów ) 2) modernizacja linii E 30 na kierunku Dworzec Towarowy Podłęże wraz z opracowaniem studium krakowskiego węzła kolejowego, 3) nr 93 na odcinku Trzebinia Oświęcim, (Studium Wykonalności finansowane przez gminy) 25 km 4 710 820 000 4 710 820 000 2 000 000 000 2 000 000 000 392 000 000 392 000 000 4) nr 96 na odcinku Łowczów - Stróże Muszyna gr. państwa oraz nr 105 Muszyna Krynica: a. Łowczów Stróże 172 000 000 172 000 000 b. Stróże Nowy Sącz 180 000 000 180 000 000 c. Nowy Sącz Muszyna 159 600 000 159 600 000 d. Muszyna - Krynica 30 000 000 30 000 000 5) nr 97,98, 99 odc. Skawina Sucha Beskidzka Chabówka Zakopane (PLK przygotowuje studium wykonalności dla łącznicy w Suchej Beskidzkiej/ Chabówce) 715 000 000 ZIO 2022 715 000 000 124 km. 6) nr 117 na odcinku Wadowice - granica województwa (wyremontowany odcinek Kalwaria Wadowice)- 30km. 100 000 000 100 000 000 7) Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków - Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki Balice (POIiŚ 7.1-21) / rozpoczęcie robót I-II 2013r./ - 12 km. 300 000 000 300 000 000 22 100 000,00 3 900 000,00 Złożony wniosek aplikacyjny do MRPO. Zad. w trakcie przetargu w trakcie realizacji Aktualnie opracowywane jest Studium Wykonalności finansowane przez gminy przez teren, których przebiega linia. Priorytet 4 Wsparcie instrumentów zarządzania zintegrowanymi systemami transportowymi Działanie 4.1 (1) Organizacja komunikacji publicznej w regionie Przedsięwzięcia zawierające się w priorytecie 1, 2 i 3 Modernizacja dróg krajowych Utworzenie Zarządu Transpotu w województwie małopolskim 50 000 000 RPO Budżet JST 42 500 000,00 7 500 000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Modernizacja dróg krajowych Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3 (DW 700 mln) Priorytet 3 (DW 1 000 mln) Priorytet 4 RAZEM Priorytety (DW 700 mln) RAZEM Priorytety (DW 1 000 mln) Wspieranie modernizacji, budowy: 1. DK 73: Tarnów - Dąbrowa Tarnowska i DW 972 (Działanie 2.1), 310 300 000 310 300 000 2. DK 73 Dąbrowa Tarnowska Szczucin (Działanie 3.1), 219 900 000, nr 3 i 7 - ZIO 219 900 000 3. DK 47 Nowy Targ Zakopane (Działanie 3.1). - Nie planowane przez GDDKiA 73 000 000 2022 73 000 000 4. DK 52 Beskidzka Droga Integracyjna (Działanie 1.4), 3 500 000 000 3 500 000 000 6. Budowa drogi ekspresowej Brzesko (zachodnią obwodnicą Brzeska)-Nowy Sącz (Działanie 3.1), 5 300 000 000 5 300 000 000 7.DK 49 Nowy Targ - Jurgów (granica państwa) (propozycja Działania 3.1) 100 000 000 100 000 000 24 175 690 000 23 751 890 000 297 500 000,00 126 300 000,00 4 919 890 008 3 355 002 362 1 166 750 000,00 398 137 646,00 9 978 420 000 9 072 420 000 651 100 000,00 114 900 000,00 10 278 420 000 9 072 420 000 906 100 000,00 159 900 000,00 50 000 000 0,00 42 500 000,00 7 500 000,00 39 124 000 008 36 179 312 362,00 2 157 850 000,00 646 837 646,00 38 984 000 008,00 39 424 000 008 36 179 312 362,00 2 412 850 000,00 691 837 646,00 Szacowane obciążenie Budżetu Województwa dla DW 700 mln zł = (Kwota budżetu województwa / JST - Razem Budżet JST) Szacowane obciążenie Budżetu Województwa dla DW 1 000 mln zł = (Kwota budżetu województwa / JST - Razem Budżet JST) 609 337 646,00 654 337 646,00 Strona 4 z 7

Strona 5 z 7

PT i PNB-w trakcie opracowania, Procedura ZRiD, Strona 6 z 7

- Strona 7 z 7