UCHWALA Nr LV/352/2018 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (j.t.: Dz.U.2018, poz.995 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (j.t.: Dz.U.2017, poz.2077 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uch wala, co następuje: l W Uchwale Nr XLII/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIII/294/2018 z 25 stycznia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/297/2018 z 22 lutego 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLV/309/2018 z 27 marca 2018r., Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVI/313/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVII/320/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVIII/323/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIX/329/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.176.266.2018 z dnia 18 lipca 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr L/330/2018 z dnia 3 sierpnia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr L1/337/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LIII/347/2018 z dnia 27 września 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LIV/350/2018 z dnia 17 października 2018 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.190.285.2018 z 30 października 2018r.) wprowadza się następujące zmiany: 1. W 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości 96 936560,93 zł pozostają bez zmian. 2. W 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości 74789900,95 zł zmniejsza się o kwotę 20000,00 zł do wysokości 74769900,95 zł. 3. W 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 22 146 659,98 zł zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł do wysokości 22 166 659,98 zł. 4. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian: 1) Zwiększa się zadania pn.: a) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego" - 17 000,00 zł (dz. 710, rozdz. 71012, par. 6067), b) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego" - 3 000,00 zł (dz. 710, rozdz. 710 12, par. 6069), Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały 5. W 2 ust. 5 Uchwały budżetowej wydatki o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, ustalone w załączniku Nr 10 do Uchwały dokonuje się zmian w ramach projektów:
a) "CyFyzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego" - poprzez zwiększenie planu wydatków na 20 18r. o kwotę 20000,00 zł do wysokości l 068091,01 zł. -2- Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: - Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł w następujących pozycjach: Dział 710 rozdz. 710 12 4300 o kwotę 20 000,00 zł kwota po zm. 74000,00 zł Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 20000,00 zł w następujących pozycjach: Dział 710 rozdz. 71012 6067 Dział 710 rozdz. 71012 6069 o kwotę o kwotę 17000,00 zł 3000,00 zł kwota po zm. kwota po zm. 469 821,52 zł 82909,98 zł 2 W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 rzewodniczący Rady wiatu Kolskiego ;;(1_' Marek Tomicki
UZASADNIENIE do Uchwały Nr LV/352/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 2018 roku Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu wydatków, które wynikają z następujących przyczyn: I. W 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 96 936 560,93 zł. 1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł a) dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 20000,00 zł rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 20 000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem urealnienia planu. 2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł a) dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 20000,00 zł rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 20000,00 zł Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na realizację projektu pn. " Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego" w celu podpisania umowy na zakup sprzętu komputerowego w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym. przew~' 'czący Rady Pov 'u V ( Ma ek Tomicki
Plan wydatków majatkowych na 2018 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr LV/352/2018 z dnia 16 listopada 2018 r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 8864296,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8864296,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8699296,00 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynawie 50000,00 Budowa drogi powiatowej nr 3206 P Łuczywno-Drzewce 86016,00 Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi 80000,00 Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu 300000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków 300000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Miko/ajówek 87000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki 63000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P 300000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Powiercie Kolonia- Leśnica Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P G/ogowa-Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Ladorudz Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P G/ogowa-Chełmno na odcinku drogi w mniejscowości Chełmno Parcele 0,00 75000,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Umień-Ostrów 500000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3410 Rdutów-Rycerzew i 3411Pwm. Rdutów 0,00 150000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w m. Długie 100000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka - Lisice na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele 50000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin - Krzewo na odcinku drogi Kupinin - Karszew - Krzewo 200000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kielczew Smużny Czwarty 190000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3421P Chruścin - Augustynów na odcinku drogi Chruścin - Augustynów 175000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy 204600,00 Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Grzegorzew w tym: "Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice", "Przebudowa drogi powiatowej 3428P w miejscowości Ponętów Dolny", 500000,00 "Przebudowa drogi powiatowej 3404P Grzegorzew - Tarnówka" Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Babiak. W tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przyby/ów, Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Olszak, Przebudowa drogi powiatowej nr 600000,00 3406P Brdów, Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Kiejsze Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki - Czołowo 250000,00 Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo - Trzebuchów 350000,00 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza- Toruńska-3-go Maja 150000,00 Przebudowa ul.przemysłowej w Kole 552400,00 Przebudowa ulic:toruńskiej- Towarowej-Piaski w Kole 15000,00 Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie 614280,00 Przebudowa ulicy PCK w Kole 30000,00 Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Sienkiewicza a ul. 3 Maja 800000,00 Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu 600000,00 Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś 1327000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 165000,00 Strona 1 z 4
Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy 35000,00 Zakup samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole 130000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 16100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16100,00 Wykup użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Prusa w Kole 16100,00 710 Działalność usługowa 552731,50 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 552731,50 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 0,00 projektu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 0,00 projektu 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 469821,52 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 469821,52 oprogramowania i sprzętu komputerowego 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82909,98 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 82909,98 oprogramowania i sprzętu komputerowego 750 Administracja publiczna 471000,00 75019 Rady powiatów 30000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 Elektroniczny system głosowania wraz z systemem cyfrowej transmisji obrad" 30000,00 75020 Starostwa powiatowe 441 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400000,00 Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole 400000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41000,00 System wczesnego wykrywania pożaru 22000,00 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 11 000,00 Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1200000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1200000,00 8000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100000,00 6170 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kole 1 100000,00 0,00 100000,00 100000,00 801 Oświata i wychowanie 2572782,80 80102 Szkoły podstawowe specjalne 48375,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48375,90 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w Zespole Opiekuńczo- Edukacyjno-Wychowawczym w Kole 48375,90 Strona 2 z 4
80115 Technika 30742,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30742,00 Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSRCKU w Kościelcu 30742,00 80120 Licea ogólnokształcące 60080,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60080,00 Przebudowa chodnika na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kole 49980,00 Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSP w Kłodawie 10100,00 80130 Szkoły zawodowe 2433584,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186500,00 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu 50000,00 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego- 0,00 przebudowa części budynku warsztatów ZST gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole 136500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62509,38 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 62509,38 przebudowa części budynku warsztatów ZST gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6753,09 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 6753,09 przebudowa części budynku warsztatów ZST gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 068 931,31 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 2068931,31 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 108891,12 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 108 891,12 851 Ochrona zdrowia 8173176,68 85111 Szpitale ogólne 8048644,03 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 8048644,03 finansów publicznych Dofinansowanie do zadania "Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowlanego bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole" Dofinansowanie do zadania pn. "Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole" 600000,00 420000,00 Dofinansowanie do zadania pn.:"rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych 6 928 644,03 świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" Zakup sprzętu medycznego - przenośnego zestawu: respiratora, defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i 100000,00 ergomerta rowerowego na potrzeby Poradni Kardiologicznej 85141 Ratownictwo medyczne 93291,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 93291,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Strona 3 z 4
< Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim 93291,00 85195 Pozostała działalność 31241,65 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 31241,65 między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 31241,65 wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa" 852 Pomoc społeczna 235440,00-85202 Domy pomocy społecznej 235440,00 6190 Dotacje celowe z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 235440,00 Dofinansowanie do zakupu i montażu windy w DPS przy ul. Blizna w Kole 0,00 Zakup i montaż dźwigu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w Kole przy ul. Blizna 55 235440,00 4 Edukacyjna opieka wychowawcza 81133,00 85410 Internaty i bursy szkolne 81133,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 133,00 Dostawa i montaż urzadzeń sygnalizacji alarmowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu Dostawa i montaż urządeń systemu oświetlenia dróg ewakuacyjnych w internacie w ZSRCKU w Kościelcu Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu 40000,00 25000,00 16133,00 Razem 22166659,981 Prz.w~ Rady powiatu Marek Tomicki Strona 4 z 4
, Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr LV/352/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŻRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK Jednostka organizacyjna realizująca Lp Dział Rozdział Nazwa programu I projektu program lub koordynująca wykonywanie Plan wydatków na 2018 r. programu 1 068091,01 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz 1. 710 71012 uruchomienie elektronicznych usług publicznych Starostwo Powiatowe w Kole Powiatu Kolskiego w tym: - 900 945,43 zł środki z Unii Europejskiej - 167 145,58 zł środki z Budżetu Powiatu 2247084,90 Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym 2. 801 80130 elementem rozwoju gospodarczego obszaru Starostwo Powiatowe w Kole funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego w tym: - 2131 440,69 zł środki z Unii Europejskiej - 115 644,21 zł środki z Budżetu Powiatu - 0,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu 801 80130 181002,08 Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w 3. rozwoju spoleczno-godpodarczym powiatów Zespół Szkół Technicznych w Kole tureckiego i kolskiego w tym: - 153 851,87 zł środki z Unii Europejskiej 854 85416-9050,07 zł środki z Budżetu Państwa - 18 100,14,00 zł środki z Budżetu Powiatu Strona 1 z 2
... 4. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia oraz kadry kształcenia zawodowego Ustawicznego w Kościelcu 332419,35., 801 80195 w tym: - 312419,35 zł środki z Unii Europejskiej - 20000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu 5. 801 80195 Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 5600,00 wtym: - 5 600,00 zł środki z Unii Europejskiej Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 31 241,65 powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w 6. 851 85195 narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Starostwo Powiatowe w Kole Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz w tym: stworzenie sieci wymiany danych między - 31 241,65 zł środki z Budżetu Powiatu podmiotami leczniczymi samorządu województwa" 852 85218 1 221745,07 7. Z Troską Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w tym: - 1 031 179,98 zł środki z Europejskiego 853 85395 Funduszu Społecznego - 150062,39 środki z Budżetu Państwa - 40 502 70 zł środki z Budżetu Powiatu RAZEM 5087184,06 Pnewo 'czący Rady Powiatu Strona 2 z 2 I ~