P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.9.2014 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Nadmorskie Centrum Opieki Horyzont, z siedzibą w Swarzewie przy ul. Szkolnej 11 A, 84-100 Puck, zwanej dalej Placówką, prowadzonej przez p. Danutę Nawrocką [...]*, kierowanej przez p. Waldemara Nawrockiego [..]**. Kontrolę przeprowadzono w dniu 9 maja 2014 r. w obecności p. Waldemara Nawrockiego ([..]* [...]* [...]* [...]* [..]* stanowi załącznik nr 9 do wniosku o wydanie zezwolenia). Kontrolujący: - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz - inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej zespołem inspektorów, kierowanym przez p. Jolantę Mazurkiewicz, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego nr PS-I.0030.120.2014 z dnia 6 maja 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i pkt 10, art. 67, art. 126 i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) oraz 4 pkt 3 i 7 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, Nr 210, poz. 1750). Kontrolowany okres: stan bieżący. Ogólny zakres i cel kontroli: Kontrola doraźna, sprawdzająca warunki w Placówce w zakresie spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeprowadzona w toku rozpatrywania wniosku p. Danuty Nawrockiej, złożonego przez p. Waldemara Nawrockiego w dniu 14 marca 2014 r., na [...]* (załącznik nr 9 do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobowa opiekę). Przedmiotowy zakres kontroli: bieżący poziom standardu świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw mieszkańców. I O R G A N I Z A C J A P L A C Ó W K I 1. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców. Placówka przeznaczona jest dla dwunastu osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku. 2. Tablica informacyjna oraz informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym. Podmiot prowadzący Placówkę zadeklarował, że na zewnątrz budynku Placówki, po uzyskaniu wnioskowanego zezwolenia, znajdzie się tablica z informacją o posiadanym zezwoleniu i wpisie do prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego rejestru placówek zapewniających całodobowa opiekę, mających swoją siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Ponadto, w budynku Placówki, na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona stosowna informacja o zakresie działalności prowadzonej w Placówce oraz o podmiocie prowadzącym Placówkę, w tym informacje o siedzibie podmiotu. II U S Ł U G I B Y T O W E 1. Budynek i otoczenie Placówki. Placówka mieści się w czterokondygnacyjnym budynku bez windy w zabudowie jednorodzinnej, w otoczeniu ogrodu. Pierwsza kondygnacja (przyziemie) i druga kondygnacja (parter) budynku przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę, trzecia oraz czwarta kondygnacja budynku przeznaczona jest na [..]*. Pokoje mieszkalne usytuowane na parterze budynku. Do budynku prowadzą schody zewnętrzne (główne wejście), przy których zamontowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. 1
2. Pomieszczenia mieszkalne. Placówka dysponuje pięcioma pokojami mieszkalnymi, w tym: trzema pokojami trzyosobowymi o powierzchniach użytkowych od [ ]* m 2 do [ ]* m 2, jednym pokojem dwuosobowym o powierzchni użytkowej [ ]* m 2 oraz jednym pokojem jednoosobowym o powierzchni użytkowej [ ]* m 2. Wszystkie pokoje mieszkalne z dostępem do łazienki, wyposażone są w szafę, stół, łóżka, krzesła i szafki nocne w liczbie odpowiadającej przeznaczeniu osobowemu danego pokoju. 3. Pozostałe pomieszczenia. 1) pokój dziennego pobytu (jadalnia): Placówka, posiada pomieszczenie służące jako pokój dziennego pobytu oraz jadalnia z aneksem kuchennym, wyposażone w Planowany jest zakup [.......]* 2) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia: Na pierwszej kondygnacji (przyziemie) Placówka posiada jedno pomieszczenie pomocnicze do prania, wyposażone [...]* oraz, składające się z dwóch przechodnich pomieszczeń, pomocnicze pomieszczenie do suszenia. 3) inne pomieszczenia: Placówka dysponuje następującymi dodatkowymi pomieszczeniami: Na parterze: aneks kuchenny, wyposażonym w [.....]* [....]* (przy pokoju dziennego pobytu służącym jako jadalnia); Na przyziemiu: - 4. Warunki sanitarne. Placówka posiada następujące pomieszczenia sanitarne: Na parterze: pięć pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przy pokojach mieszkalnych; każde wyposażone w natrysk, umywalkę i miskę ustępową; Na przyziemiu: dwie toalety, każda wyposażona w miskę ustępową i umywalkę. Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne są w trakcie wyposażania, w zakupione, uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. 5. Wyżywienie i organizacja posiłków. 1) liczba i przedziały czasowe posiłków: W Placówce planowane jest wydawanie czterech, niżej wymienionych, posiłków dziennie: śniadanie od godziny 8 00 do godz. 9 00, obiad od godziny 13 00 do godziny 14 00, podwieczorek o godzinie 16 00 oraz kolacja od godziny 18 00 do godziny 19 00. Wszystkie posiłki podawane będą w ramach usługi zewnętrznej (planowany jest catering). 2) posiłki dietetyczne: Placówka będzie zapewniać mieszkańcom, w razie takiej potrzeby, posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. 3) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami: Osoby przebywające w Placówce, nie mające ograniczeń w ilości i rodzaju jedzenia, będą mogły spożywać drobne posiłki napoje między głównymi posiłkami, podawane w pokoju dziennego pobytu (jadalni). 2
4) spożywanie posiłków w pokojach mieszkalnych: Osoby przebywające w Placówce, które wyrażą taką chęć, będą mogły spożywać wszystkie posiłki we własnych pokojach. 5) karmienie: Osoby przebywające w Placówce i wymagające pomocy w jedzeniu będą karmione przez personel Placówki. 6. Środki higieny osobistej i czystości, przybory toaletowe, inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Placówka zapewni mieszkańcom wszystkie podstawowe środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Do własnej dyspozycji osoby przebywające w Placówce będą miały, przechowywane w pokojach, osobiste środki czystości i higieny oraz przybory toaletowe. 7. Utrzymanie czystości. 1) pranie odzieży osób przebywających w Placówce: Pościel, ręczniki oraz odzież i rzeczy osobiste mieszkańców będą prane na miejscu. 2) sprzątanie pomieszczeń: Wszystkie pomieszczenia Placówki będą sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. III U S Ł U G I O P I E K U Ń C Z E 1. Organizacja świadczenia usług opiekuńczych. Podmiot prowadzący deklaruje, że sposób świadczenia usług w Placówce będzie uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób przebywających w Placówce, a także prawa człowieka, w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. 2. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego. Podmiot prowadzący deklaruje, że osobom przebywającym w Placówce, zależnie od stanu zdrowia, rodzaju i stopnia niepełnosprawności fizycznej i psychicznej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości, będzie udzielana niezbędna pomoc w odżywianiu i ubieraniu się, poruszaniu się, komunikacji, a także w higienie osobistej. 3. Pielęgnacja. Podmiot prowadzący deklaruje, że w przypadku choroby osoby przebywającej w Placówce, niewymagającej hospitalizacji, udzielana będzie takiemu mieszkańcowi wszelka konieczna pomoc i pielęgnacja. Nad osobą przebywającą w Placówce, umieszczoną czasowo w szpitalu, w porozumieniu z rodziną lub bliskimi, roztaczana będzie przez Placówkę, zależnie od sytuacji, opieka i udzielane stosowne wsparcie. 4. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. 1) formy i zakresy udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych: Podmiot prowadzący deklaruje, że każda z osób przebywających w Placówce będzie posiadać lekarza pierwszego kontaktu. Kierujący Placówką planuje korzystać z usług [.....]* Podmiot prowadzący deklaruje, że w razie konieczności, Placówka, będzie udzielać pomocy mieszkańcom w korzystaniu z usług lekarzy specjalistów. 2) informacje dotyczące stanu zdrowia: Podmiot prowadzący deklaruje, że w Placówce prowadzona będzie dokumentacja dotycząca stanu zdrowia poszczególnych mieszkańców; każda osoba posiadać będzie indywidualną dokumentację, w której znajdować się będzie dokumentacja medyczna, wypisy ze szpitali, wyniki badań i konsultacji. 3) ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki: Podmiot prowadzący deklaruje, że w Placówce prowadzona będzie ewidencja przypadków korzysta- 3
nia ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. 4) ewidencja stosowania przymusu bezpośredniego na terenie Placówki: Podmiot prowadzący deklaruje, że w Placówce prowadzona będzie ewidencja przypadków stosowania przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka. 5. Organizacja czasu wolnego. Planowane jest nawiązanie współpracy z [.....]* [.......]* [......]*. 6. Pomoc w zakupie odzieży i obuwia. Podmiot prowadzący deklaruje, że Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewni mieszkańcom niezbędną pomoc w zakupie odzieży i obuwia. 7. Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Podmiot prowadzący deklaruje, że Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewni mieszkańcom niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. 8. Kontakty z otoczeniem. Podmiot prowadzący deklaruje, że osoby przebywające w Placówce będą mogły przyjmować wizyty rodzin, osób bliskich i znajomych. IV O S O B Y P R Z E B Y W A J Ą C E W P L A C Ó W C E 1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce. W Placówce brak jest mieszkańców. 2. Dokumentacja osób przebywających w Placówce. 1) umowa o świadczenie usług w Placówce, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe: Podmiot prowadzący deklaruje, że w Placówce będzie prowadzona szczegółowa dokumentacja osób tu przebywających, zawierającą m. in. umowy o świadczenie usług w placówce, dane identyfikacyjne mieszkańców, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w Placówce, jeżeli został ustanowiony, dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w Placówce. 3. Warunków życia osób przebywających w Placówce. Pokoje mieszkalne, pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz pozostałe pomieszczenia ogólnodostępne, przygotowane dla osób korzystających z usług Placówki, są czyste, posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyposażenie i wygląd pokoi oraz pozostałych pomieszczeń był w należytym stanie, dostosowany do potrzeb i możliwości przyszłych mieszkańców. V P E R S O N E L Struktura zatrudnienia. Czas pracy, liczby osób pracujących. Kierownik Placówki deklaruje zatrudnienie: [......]* Organizacja czasu pracy w Placówce, w dni powszednie i świąteczne, planowana jest w systemie zmianowym: [......]* [.....]* [......]*. 4
Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce oraz poinformowano osobę prowadzącą Placówkę o: - prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle; - prawie odmowy podpisania protokółu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów. Protokół podpisano (data, miejsce) 15 maja 2014 r. Gdańsk podpisy zespołu inspektorów podpis osoby kierującej kontrolowaną placówką Protokół sporządzono w dniu 13 maja 2014 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla Pana Waldemara Nawrockiego, Nadmorskiego Centrum Opieki Horyzont, z siedzibą w Swarzewie przy ul. Szkolnej 11 A, 84-100 Puck, drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) przez Jolantę Mazurkiewicz w interesie p. Danuty Nawrockiej. [...]** - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ((Dz. U. z 2014 r. poz. 782) przez Jolantę Mazurkiewicz w interesie p. Waldemara Nawrockiego. 5