478/IV/11. z dnia 29 marca 2011 r. WOJEWÓDZTWA

478/IV/11 z dnia 29 marca 2011 r. WOJEWÓDZTWA 10

za rok 2010 str. 1. 5 2. 11 2.1. 2.1.1 2.1.2 2.2. Zestawienia tabelaryczne Dochody Wojew 14 14 15 33 2.3. 33 2.4. Dotacje 34 2.5. 2.6. Dochody z 42 46 3. 48 3.1 Zestawienia tabelaryczne: 61 3.1.1 Wi za, 61 3.1.2 Wi e finansowane 69 3.1.3 79 3.1.4 Wydat za 86 3.1.5 Wi e 92 2

3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 99 3.1. ych W 3.1.11 W 114 3.1.12 116 3.1.13 ezyjnym 117 3.1.14 finansowanych 118 3.1.15 3.2. 119 122 3.2.1 122 3.2.2 138 3.2.3 154 3.2.4 Promocja i ochrona zdrowia 177 3.2.5 185 3.2.6 195 3.2.7 3.2.8 3.2.9 213 3. 216 3.2.11 222 3.2.12 227 3.2.13 229 3.2.14 232 3.2.15 246 3

3.2.16 247 3.3. 261 4. planu o roku 268 4

Sprawozdanie za rok 2010 1. - 2010 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 w 2010 r. 1.013.292.777 103,15 % 10 ykonanie wydatków w kwocie 1.303.375.329 tanowi 98,98 % 10 r. 982.328.161 1.316.852.382 10 r. 1.013.292.777 1.303.375.329 103,15 % 98,98 % 5

w 2010 roku 450 400 250 200 150 100 50 0 13,63% 26,16% 17,25% 6

- 2010 1400 1303 1200 1006 952 1000 795 878 800 569 600 400 157 253 269 317 279 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 m - 2010 500 450 400 253 269 317 279 250 200 150 100 132 126 97 71 79 91 157 50 0 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 7

- 2010 w 450 400 250 200 193 175 150 111 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 a 10 -NDS) 290.082.552 669. z wy 1. 2. ego 4. z 1.013.292.777 1.303.375.329 290.082.552 - = 2.584.520 8

10 r. 290.082.552 % 28,63 % 10. grudnia 2010 y 100 %. 69.361.797, 6,85 % 5,67 % 10roku. 10 r. 300.695. z: - 2006 2007 - - 50.695 10 % oraz 24,77 % 10 r. z dnia r. 60 % 9

60 50 30 20 10 0 18,01 2,17 9,89 6,65 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i kredytów 0,56 % 10. 15 10 8,52 7,91 5 0 2,62 0,88 0,56 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10

2. 982.328.161, 1.013.292.777 z 103,15 %. % % 3 4 5 982.328.161 1.013.292.777 103,15 100,00 w tym: dotacje celowe w ramach 84.093.587 76.715.473 91,23 7,57 projektów unijnych Doc w tym: 1.907.600 1.947.000 102,07 0,19 1.013.292.777, 850.524.818, % 162.767.959, % Dochody % % 3 4 5 11

:,, h b, : 3, 12

Woj,,,, 13

2.1. Zestawienia tabelaryczne Tabela nr 3 Plan na 31.12.2010 r. na 31.12.2010 r. % 3:2 struktura % 1 2 3 4 5 982 328 161 1 013 292 777 103,15 100,00 421 415 596 435 283 608 103,29 42,96 352 894 000 365 412 770 103,55 36,06 68 521 596 69 870 838 101,97 6,90 138 084 953 138 084 953 100,00 13,63 59 873 883 59 873 883 100,00 5,91 40 989 849 40 989 849 100,00 4,05 37 221 221 37 221 221 100,00 3,67 266 897 556 264 973 816 99,28 26,16 84 093 587 76 715 473 91,23 7,57 112 566 232 109 592 685 97,36 10,82 26 169 014 26 168 517 100,00 2,58 3 092 712 3 090 508 99,93 0,31 40 976 011 49 406 633 120,57 4,88 155 930 056 174 950 400 112,20 17,25 105 783 977 122 755 226 116,04 12,11 2 079 037 2 254 961 108,46 0,22 48 067 042 49 940 213 103,90 4,92 14

Tabela nr 4 Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 982 328 161 1 013 292 777 828 084 195 850 524 818 756 421 415 596 435 283 608 421 415 596 435 283 608 75623 421 415 596 435 283 608 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 68 521 596 69 870 838 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 352 894 000 365 412 743 0890 podatkowe 0 27 138 084 953 138 084 953 758 138 084 953 138 084 953 75801 59 873 883 59 873 883 2920 59 873 883 59 873 883 75804 40 989 849 40 989 849 2920 40 989 849 40 989 849 75833 37 221 221 37 221 221 2920 37 221 221 37 221 221 185 375 792 183 093 603 010 29 874 633 29 377 843 01005 440 000 440 000 2210 440 000 440 000 01006 479 676 479 675 2460 440 950 440 950 2469 38 726 38 725 01008 11 024 100 11 024 096 2210 10 230 000 10 229 996 2310 794 100 794 100 01041 3 995 000 3 498 217 2218 2 995 000 2 623 662 2219 1 000 000 874 555 01078 13 922 799 13 922 798 2210 13 902 799 13 902 798 2310 20 000 20 000 01095 13 058 13 057 2210 13 058 13 057 050 345 000 167 479 05011 345 000 167 479 15

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 2218 259 000 125 609 2219 86 000 41 870 600 54 696 766 59 148 397 60001 3 650 800 8 102 437 2440 3 650 800 8 102 437 60003 43 190 000 43 190 000 2210 43 190 000 43 190 000 60013 7 855 966 7 855 960 2710 7 855 966 7 855 960 710 3 105 996 3 102 584 71005 19 000 15 600 2210 19 000 15 600 71013 360 000 360 000 2210 360 000 360 000 71078 2 361 496 2 361 496 2210 2 361 496 2 361 496 71095 365 500 365 488 2210 80 000 80 000 2237 2310 281 000 280 988 4 500 4 500 750 10 583 265 9 519 851 75011 1 585 000 1 584 998 2210 1 585 000 1 584 998 75018 8 934 925 7 884 888 2008 8 142 801 7 117 790 2009 733 124 708 098 2230 59 000 59 000 75046 63 340 49 965 2210 63 340 49 965 751 75109 575 777 573 175 575 777 573 175 2210 575 777 573 175 758 55 853 013 50 944 669 75861 21 138 814 18 703 971 2008 21 021 814 18 703 971 16

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 2009 117 000 0 75862 34 714 199 32 240 698 2009 34 714 199 32 240 698 801 99 490 99 489 80105 97 650 97 649 2310 97 650 97 649 80195 1 840 1 840 2230 1 840 1 840 851 16 936 859 16 936 858 85156 21 435 21 434 2210 21 435 21 434 85195 16 915 424 16 915 424 2230 16 915 424 16 915 424 852 1 182 000 1 181 995 85212 1 182 000 1 181 995 2210 1 182 000 1 181 995 853 5 152 199 5 070 956 85332 5 152 199 5 070 956 2008 4 994 750 4 928 715 2210 157 449 142 241 854 50 000 50 000 85412 50 000 50 000 2220 50 000 50 000 900 2 990 657 2 990 656 90005 487 024 487 024 2210 225 000 225 000 2460 262 024 262 024 90006 2 477 703 2 477 702 2460 2 477 703 2 477 702 90095 25 930 25 930 2460 25 930 25 930 921 1 757 712 1 757 711 92108 70 000 70 000 2310 70 000 70 000 92116 24 360 24 359 2220 24 360 24 359 92118 101 352 101 352 2220 101 352 101 352 17

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 92121 12 000 12 000 2220 12 000 12 000 92195 1 550 000 1 550 000 2310 1 550 000 1 550 000 925 2 172 425 2 171 940 92502 2 172 425 2 171 940 2230 1 618 000 1 617 515 2460 554 425 554 425 83 207 854 94 062 654 010 1 659 261 1 791 485 01006 253 357 324 345 0580 2 960 2 960 0750 185 970 213 285 0920 18 235 58 678 0970 18 192 21 422 2990 28 000 28 000 01008 1 501 6 054 0690 238 308 2360 1 263 5 746 01010 326 379 0920 60 113 0970 266 266 01041 1 375 236 1 430 516 2708 1 031 427 1 072 887 2709 343 809 357 629 01078 0 1 350 2360 0 1 350 01095 28 722 28 722 0580 3 697 3 697 0900 204 204 2910 7 375 7 375 2990 17 446 17 446 01097 119 119 2380 119 119 150 307 720 292 736 15011 136 297 136 284 0580 4 343 4 343 0900 30 948 30 941 0908 1 654 1 653 18

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 0909 3 103 3 099 0920 0 1 0970 54 213 54 212 2708 28 354 28 353 2910 13 682 13 682 15013 171 423 156 452 0908 3 616 3 663 0909 1 884 2 045 0927 1 481 0 0929 262 0 2008 139 548 128 132 2009 24 632 22 612 600 20 226 716 23 327 163 60001 65 875 72 980 0580 65 520 72 625 2990 355 355 60002 10 048 442 12 865 953 2708 6 330 789 9 148 298 2990 3 717 653 3 717 655 60003 24 802 24 801 0900 702 702 2910 24 100 24 099 60013 10 081 481 10 355 300 0570 103 184 209 578 0580 2 342 663 2 510 546 0690 0 548 0750 3 300 2 289 0830 3 3 0920 1 831 052 1 856 765 0970 453 729 428 020 2708 5 253 622 5 253 621 2910 5 687 5 687 2990 88 241 88 243 60014 1 333 1 333 0908 1 333 1 333 60016 4 783 6 796 19

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 0908 925 925 0920 3 771 5 784 0970 87 87 630 0 50 875 63003 0 50 875 0920 0 3 397 2007 0 47 478 700 4 624 271 4 629 058 70005 4 624 271 4 629 058 0470 434 865 426 919 0580 0750 7 183 7 468 537 159 547 024 0920 15 731 18 314 0970 200 200 2990 3 629 133 3 629 133 710 104 293 224 636 71003 89 913 91 931 0830 37 684 37 684 0920 5 332 7 350 0970 13 842 13 842 1510 13 13 2708 28 641 28 641 2990 4 401 4 401 71004 12 915 130 670 0900 0 1 382 0920 896 1 118 0970 856 856 2910 518 116 669 2990 10 645 10 645 71005 211 780 2360 211 780 71095 1 254 1 255 2360 1 254 1 255 730 100 982 100 978 73095 100 982 100 978 0900 15 086 15 084 2910 3 082 3 082 2918 28 360 28 359 2919 9 454 9 453 2990 45 000 45 000 750 6 850 861 7 828 278 20

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 75018 6 824 704 7 800 663 0570 600 600 0580 7 175 9 473 0750 0 5 525 0830 13 500 12 390 0920 3 899 735 4 087 309 0970 0 33 704 0978 2 244 2 244 0979 396 396 2007 564 787 1 191 485 2008 889 886 2009 2705 2708 158 156 433 333 433 333 394 436 515 709 2990 1 507 451 1 507 453 75046 4 789 5 275 2360 4 789 5 275 75095 7 169 7 572 0920 2 045 2 449 0970 5 059 5 058 1510 65 65 75097 14 199 14 768 0920 0 569 2380 14 199 14 199 754 5 281 8 741 75412 195 3 655 0900 195 3 655 75415 5 086 5 086 0900 531 531 2910 4 555 4 555 756 1 197 959 1 270 839 75618 1 197 959 1 270 839 0480 1 022 500 1 095 600 0490 175 000 174 705 0690 459 534 758 44 021 491 49 892 924 75861 17 182 485 17 216 983 2007 17 177 446 17 177 444 2008 5 039 39 539 21

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 75862 26 839 006 32 675 941 2007 26 814 634 32 666 617 2008 24 372 9 324 801 2 278 777 1 959 612 80101 3 592 4 157 0908 1 609 1 683 0909 0 13 0920 1 107 1 587 2008 744 743 2009 132 131 80102 4 016 4 857 0580 662 661 0920 3 354 4 196 80103 4 214 4 015 0908 394 196 0927 115 114 0929 7 7 2008 3 698 3 698 80104 Przedszkola 44 757 189 455 0908 1 111 1 111 0920 394 394 0927 1 348 2 015 0929 82 120 0977 0 135 997 0978 37 628 37 628 0979 2 214 10 213 2008 1 918 1 916 2009 62 61 80110 7 726 6 049 0920 0 138 0927 6 567 4 951 0929 1 159 874 0977 0 73 0979 0 13 80120 575 593 565 152 0920 2 400 2 400 0927 2 679 2 678 0929 474 473 0970 4 149 4 149 2700 565 891 555 452 80123 5 376 6 263 0920 1 336 1 637 0970 4 040 4 626 80130 49 846 54 440 22

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 0750 29 838 31 399 0920 6 950 10 380 0970 13 058 12 661 80131 320 486 0920 320 486 80140 2 1 2008 1 1 2009 1 0 80141 21 982 22 800 0750 1 920 1 920 0920 4 750 5 404 0970 15 312 15 476 80146 1 409 507 947 539 0587 384 383 0589 68 68 0750 69 355 111 137 0830 379 526 253 783 0907 0 93 0908 493 495 0920 21 153 42 084 0970 2 657 10 381 0977 389 388 0979 70 68 2008 9 985 9 982 2009 281 280 2370 158 074 158 074 2705 2910 763 646 356 897 3 426 3 426 80147 37 031 37 213 0920 1 765 1 947 0970 1 645 1 645 2370 32 668 32 668 2910 953 953 80195 114 815 117 185 0580 20 20 0907 0 31 23

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 0908 7 640 7 698 0909 867 881 0927 6 861 3 891 0929 1 213 687 0977 0 711 0979 4 132 2008 88 068 92 258 2009 10 142 10 876 803 225 000 225 003 80309 0 3 0909 0 3 80395 225 000 225 000 2990 225 000 225 000 851 308 417 309 266 85111 81 829 82 665 0580 500 500 0908 8 832 8 832 0920 858 860 0970 52 375 53 209 2990 19 264 19 264 85120 7 176 7 175 0908 2 166 2 166 0970 5 010 5 009 85121 187 807 187 807 0920 1 341 1 338 0970 186 466 186 469 85149 0 15 0920 0 15 85153 108 108 0900 3 3 2910 105 105 85154 26 011 26 010 0690 9 9 0900 6 198 4 500 2910 19 804 21 501 85195 5 486 5 486 2990 5 486 5 486 852 126 036 140 056 85217 13 616 18 908 0920 10 000 11 468 0970 1 002 1 002 0977 0 3 250 0978 1 032 1 032 0979 182 756 24

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 2701 1 400 1 400 85218 101 109 0909 44 44 0979 0 8 2008 54 54 2009 3 3 85219 4 341 4 391 0909 0 54 2008 4 148 4 146 2009 193 191 85295 107 978 116 648 0908 408 1 338 0909 511 770 2008 90 996 97 359 2009 16 063 17 181 853 882 555 943 081 85311 0 302 0900 0 11 0920 0 80 2910 0 211 85324 117 304 167 876 0970 117 304 167 876 85332 349 702 346 314 0690 18 500 18 550 0750 0908 93 000 91 136 521 520 0920 36 582 37 799 0970 2 207 2 207 2008 2708 390 390 71 403 68 883 25

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 2709 7 140 6 869 2990 119 959 119 960 85395 415 549 428 589 0900 54 717 54 769 0908 15 232 15 864 0909 3 338 3 646 0920 178 192 0970 19 830 19 829 0978 104 1 737 0979 19 357 2008 145 454 154 019 2009 25 677 27 180 2918 113 894 113 892 2919 37 106 37 104 854 90 271 87 310 85403 19 700 17 739 0580 9 200 9 200 0920 8 000 6 298 0970 2 500 2 241 85410 600 600 0750 600 600 85415 4 872 2 503 0900 1 820 559 2918 2 077 1 323 2919 975 621 85420 65 099 66 468 0680 13 200 13 576 0750 1 519 1 519 0920 9 513 10 507 0970 2 235 2 234 2990 38 632 38 632 900 52 698 54 805 90001 283 2 465 0920 264 2 446 0970 19 19 90005 398 398 0690 398 398 26

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 90015 135 135 0920 135 135 90019 44 838 44 233 0690 44 838 44 233 90020 6 000 6 530 0400 6 000 6 530 90095 1 044 1 044 0970 1 044 1 044 921 111 888 123 164 92101 46 45 0920 46 45 92105 8 756 8 259 0900 1 501 1 004 2910 7 255 7 255 92108 0 9 862 2918 0 9 862 92109 51 543 53 448 0920 1 508 3 413 2910 50 035 50 035 92118 468 468 0908 468 468 92120 51 075 51 075 0900 6 6 2910 51 069 51 069 92195 0 7 0900 0 7 925 15 123 777 703 92502 6 138 6 947 0750 370 370 0920 965 1 774 0970 4 735 4 735 2400 68 68 92597 8 985 770 756 0970 0 30 286 0977 0 611 287 0979 0 114 972 2380 8 985 14 211 926 18 254 24 941 92601 34 34 0900 34 34 92605 18 220 24 907 0900 1 253 1 266 27

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 2910 16 967 23 641 154 243 966 162 767 959 152 164 929 160 512 998 81 521 764 81 880 213 010 39 789 878 37 545 265 01006 118 000 118 000 6280 118 000 118 000 01008 32 425 993 31 084 449 6280 4 478 000 4 478 000 6510 14 330 693 13 847 061 6517 10 212 972 9 569 541 6519 3 404 328 3 189 847 01041 47 000 39 432 6518 35 000 29 574 6519 12 000 9 858 01078 7 198 885 6 303 384 6280 1 420 000 1 420 000 6510 235 705 235 705 6513 5 543 180 4 647 679 050 46 000 25 969 05011 46 000 25 969 6518 34 000 19 477 6519 12 000 6 492 600 24 104 075 28 095 989 60001 13 249 200 17 941 313 6260 5 955 450 10 647 563 6530 7 293 750 7 293 750 60013 10 854 875 10 154 676 6300 8 710 650 8 010 451 6309 944 225 944 225 6523 1 200 000 1 200 000 630 754 329 337 877 63003 754 329 337 877 28

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 6208 259 769 259 769 6209 494 560 78 108 750 75 957 73 211 75018 75 957 73 211 6208 73 100 72 429 6209 2 857 782 758 15 573 396 14 624 222 75861 15 441 859 14 529 979 6208 76 500 58 172 6209 15 365 359 14 471 807 75862 131 537 94 243 6209 131 537 94 243 801 825 840 825 840 80120 825 840 825 840 6260 825 840 825 840 853 12 000 11 552 85332 12 000 11 552 6208 12 000 11 552 900 340 289 340 288 90019 330 489 330 488 6280 330 489 330 488 90020 9 800 9 800 6280 9 800 9 800 70 643 165 78 632 785 010 394 975 394 975 01006 117 608 117 608 6680 117 608 117 608 01008 277 367 277 367 6290 277 367 277 367 150 107 188 107 184 15011 107 188 107 184 6208 28 705 28 704 6209 6668 5 067 5 065 46 304 46 303 29

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 6669 27 112 27 112 600 12 172 617 12 172 619 60002 100 000 100 000 6680 100 000 100 000 60013 12 029 854 12 029 857 6680 12 029 854 12 029 857 60014 29 736 29 736 6208 29 736 29 736 60016 13 027 13 026 6208 13 027 13 026 630 827 193 3 066 399 63003 827 193 3 066 399 6207 56 741 2 295 947 6680 770 452 770 452 700 5 349 5 349 70005 5 349 5 349 6680 5 349 5 349 710 68 255 68 255 71003 68 255 68 255 6680 68 255 68 255 750 2 511 937 2 494 984 75018 2 511 937 2 494 984 6207 16 955 0 6295 7 381 7 381 6680 2 487 601 2 487 603 754 234 778 231 318 75412 84 778 81 318 6660 84 778 81 318 75415 150 000 150 000 6680 150 000 150 000 758 46 428 622 52 047 491 75861 46 336 220 51 954 261 6207 43 877 486 49 451 406 6208 2 458 734 2 502 855 75862 92 402 93 230 6207 92 402 93 230 801 61 997 62 004 80101 18 282 18 281 6208 18 264 18 263 30

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 6209 18 18 80104 Przedszkola 15 923 15 922 6208 15 923 15 922 80146 27 792 27 792 6208 11 10 6209 2 2 6680 27 779 27 780 80195 0 9 6208 0 8 6209 0 1 851 1 505 372 1 505 372 85111 1 471 653 1 471 653 6208 6660 39 436 39 435 10 10 6680 1 432 207 1 432 208 85120 33 719 33 719 6208 33 719 33 719 854 266 871 266 871 85420 266 871 266 871 6680 266 871 266 871 900 25 000 25 000 90095 25 000 25 000 6680 25 000 25 000 921 5 950 984 6 102 937 92106 851 923 851 921 6660 16 635 16 635 6668 457 538 457 536 6669 377 750 377 750 92118 5 096 543 5 248 498 6208 6668 12 201 12 201 3 213 560 3 365 516 31

Rozdz. Plan na 31.12.2010 r. Wykonanie na 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 6669 1 870 782 1 870 781 92120 2 518 2 518 6660 2 518 2 518 926 82 027 82 027 92601 57 027 57 027 6660 26 270 26 270 6680 30 757 30 757 92695 25 000 25 000 6680 25 000 25 000 2 079 037 2 254 961 600 5 610 5 610 60013 5 610 5 610 0870 5 610 5 610 700 2 020 600 2 196 160 70005 2 020 600 2 196 160 0770 1 907 600 2 083 160 0870 113 000 113 000 801 43 528 43 991 80120 1 050 1 050 0870 1 050 1 050 80130 42 272 42 736 0870 42 272 42 736 80141 28 27 0870 28 27 80147 178 178 0870 178 178 854 9 299 9 200 85403 6 500 6 401 0870 6 500 6 401 85420 2 799 2 799 0870 2 799 2 799 32

2.2. w po Plan 421.415.596 Wykonanie 435.283.608 2.2.1 Plan 352.894.000 Wykonanie 365.412.770 z W 2010 r. ( 365.407.550. Kwota u 2.2.2 Plan Wykonanie 69.870.838 je 2.3. Plan 138.084.953 Wykonanie 138.084.953. 2.3.1 C Plan 59.873.883 Wykonanie 59.873.883 dla 33

2.3.2 C Plan 40.989.849 2.3.3 C Plan 37.221.221 Wykonanie 40.989.849 Wykonanie 37.221.221 2.4. Dotacje Plan 266.897.556 Wykonanie 264.973.816 2.4.1 Plan 225.921.545 Wykonanie 215.567.183 2.4.1.1 Plan 68.024.688 Wykonanie 62.001.686 Ludzki 43.170.483 ; na lata 2007 2013 18.703.971 ; Ludzki 2.4.1.2 Dotacje Plan 16.068.899 Wykonanie 14.713.787 na lata 2007 2013 14.529.979 ; Ludzki 173.795 ; na realiz - 10.013. 34

2.4.1.3 Plan 78.746.354 Wykonanie 78.037.451 z na ; ; ; -2013 ; w zwi w województwie ; ; 2010 r. 573.175 ; ; ; na 225 ; -2013 ; ;. 2.4.1.4 Plan 33.819.878 Wykonanie 31.555.234 35

na r 2007-2013 15.597.784 ; zadan ; ; 2.019.000 ; ; -2013. 2.4.1.5 Plan 18.875.264 Wykonanie 18.874.767 na zdrowotnej 16.915.424 ; ; ; 2.4.1.6 Plan 7.293.750 Wykonanie 7.293.750 36

2.4.1.7 Plan 1.886.712 Wykonanie 1.885.297 roku 2010-2013 101.352 50.000 36.359 2.4.1.8 Plan 1.206.000 Wykonanie 1.205.211 roku 2010 na ; -2013. 2.4.2 dotacje Plan 40.976.011 Wykonanie 2.4.2.1 Plan 3.650.800 Wykonanie 8.102.437 rodki. W 2010 roku kwoty lata 2009 2010 37

2.4.2.2 Dotacje Plan 6.781.290 z Wykonanie ; 2009. 2.4.2.3 Plan 3.799.758 Wykonanie 3.799.756 ki Wodnej n 2010 ; 38

; 2.4.2.4 yjnych Plan 6.356.289 Wykonanie 6.356.288 z 340. 2.4.2.5 Plan 2.536.250 Wykonanie 2.536.249 ot z terenu województwa d 818.600, - 1 39

11 10. ; 2.4.2.6 j..t. Plan 340.783 Wykonanie 327.864 z terytorial - Z 327.864 7.944 19. 2.946 55.696 2.4.2.7 Plan 7.855.966 Wykonanie 7.855.960 7.855.960 Zdrój rutów 40

2.4.2.8 Plan 9.654.875 Wykonanie 8.954.676 2.079.127 542.223 3 Powiat K Zdrój - 20.000. nr 5 Lp. Plan 1 2 3 4 2.4 266.897.556 264.973.816 2.4.1 D 225.921.545 - - inne z - - a 84.093.587 76.715.473 112.566.232 109.592.685 26.169.014 26.168.517 3.092.712 3.090.508 2.4.2 P 40.976.011 49.406.633 41

2.5. Dochody z Plan Wykonanie 174.950.400 Wykonanie z (i w na i. nr 6 Lp. 1 2 3 4 5 2.5 94.062.654 80.887.746 174.950.400 2.5.1 2.5.2 2.5.3 e z z oraz 122.755.226 zwrotowi ze - 51.131.887 54.343.438 105.475.325-17.272.520 7.381 17.279.901 z oraz ze 0 2.254.961 2.254.961 oraz od i 49.940.213 2.5.1 B, z ze Plan 105.783.977 Wykonanie 122.755.226 2.5.1.1 B Plan 91.088.596 Wykonanie 105.475.325 32.675.941 na lata 2007-2013 1-42

na lata 2007-2013 - 93.230 w 2011 r. 2.5.1.2 z ze Plan 14.695.381 Wykonanie 17.279.901 ; -2013 ; ;. 2.5.2 z ze y Plan 2.079.037 Wykonanie 2.254.961 ze i w 2.083.160 ; 43

dy ze. w w 171.801. 2.5.3 Dochody e województwa od Plan 48.067.042 Wykonanie 49.940.213 w wydatków z roku 2010 w 26.993.413 ; zwroty (wraz z z Województwa oraz z na zadania realizowane w ; etki od na Województwa i oraz od lokat w Województwo a w z re w 6.204.111 ; z kar od oraz od za z w 2.832.122 ; zwrotu 10-2.322.178 ; 44

z za wydawane zezwolenia na do na terenie województwa w 1.095.600 ; z lokali w i oraz za w 1.006.204 ; z z na i uzdolnionej w w 555.452 z za i z kultury oraz oraz w 426.919 ; z na Przyrody na realiz odtworzenie naturalnej doliny rzeki w w 277.367 ; do oraz w ie ; z za udzielone za z rynkowej w w w 174.705 ; z na unek Województwa w 10 za ze oraz w z za za dokonanie do zatrudnienia oraz za wydane o za udzielanie o oraz z zwrotu z w 71.110 ; na Województwa 5 z z w 14.406. 45

2.6. - 16.507.462 ni niewykonanie lokalu oraz 7.160.513 w 20 a ; realizowane w - 1.546.867 ów 389.430 46

wraz z 384.562 w 110.065 w 2011 r. ; - w 97.611 2011 r. 47

3. 20 1.316.852.382, %), %) 200 000 581 250 148 405 146 240 106 351 94 383 87 888 46 504 44 249 36 898 22 655 11 088 7 791 6 236 4 719 2 578 389 0 2 8 9 48

% 2 1.316.852.382 1.303.375.329 9 99,98 22 98,09 99,98 99,89 Bez 9 1.303.375.329 I. 825.317.587 49

a) b) 2 II. 478.057.742 26.334.584 III/ 8/ 28 10 r. 23 434 542 323 310 816 147 253 744 319 801 631 478 057 742 383 248 5 281 057 5 852 549 50

8 Lp. y 2 23.218.171 19.081.183 3.398.823 0 2 K 0 P Z R a R a 0 0 0 51

I. a) b) d), II. 483.588, 52

31.12.2010 r. 9 2 483 588 180 478 057 742 45 167 115 42 902 466 Dz 22 000 22 000 300 798 459 299 293 713 Dz 30 796 839 30 777 744 D 20 988 999 51 433 588 51 433 582 14 560 246 14 177 810 7 256 045 255 483 2 294 427 2 294 425 43 547 42 730 15 025 471 14 609 012 2 290 000 2 288 458 2 290 000 4 672 366 4 650 682 Nauka 3 606 3 605 16 246 471 15 328 032 53

a 20, 420.783.189, 387.336. 377.311.242 9 a) b) 000 2 d) 288 808 80 136.999.950 129.787.062 009 a) b) 000 2 29 d) 288 54

902 250.336.955 247.524.179 a) b) 000 9 000 902 922 08 90 222-55

-, - 56

- - 80 Z 57

- * 0 2 690.202.027 431.803.625 420.783.189 90 2-22 - ** 900 *** 8 0 2 0 000 922 22 8 - - 200 908-0 0 0-0 0 ** Ob *** Ob 58

e 2 59

60

3.1 Zestawienia tabelaryczne Tabela nr 12 Plan po zmianach wg stanu grudnia Wykonanie wg stanu grudnia % (5:4) 1 2 3 4 5 6 w tym: 833 264 202 825 317 587 99,05 483 588 180 478 057 742 98,86 50 802 893 50 260 502 98,93 41 831 286 39 586 669 94,63 2 000 000 2 000 000 100,00 0 0 0,00 Biura geodezji i terenów rolnych 21 142 21 142 21 142 21 142 100,00 0 0 0,00 440 000 440 000 100,00 0 0 0,00 15 796 040 15 796 026 100,00 185 887 185 886 100,00 Melioracje wodne 13 396 110 13 391 851 99,97 34 043 413 32 701 867 96,06 0 0 0,00 295 236 295 236 100,00 100 000 100 000 100,00 0 0 0,00 4 199 059 3 687 133 87,81 55 676 48 107 86,41 13 922 799 13 922 798 100,00 7 251 074 6 355 573 87,65 927 743 901 552 97,18 0 0 0,00 346 036 168 515 48,70 1 701 714 1 681 682 98,82 Rybactwo 0 0 0,00 1 650 000 1 650 000 100,00 346 036 168 515 48,70 51 714 31 682 61,26 19 035 006 17 824 602 93,64 16 124 971 15 206 532 94,30 61

Plan po zmianach wg stanu grudnia Wykonanie wg stanu grudnia % (5:4) 1 631 028 1 433 203 87,87 16 047 777 15 154 221 94,43 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 17 403 978 16 391 399 94,18 77 194 52 311 67,77 299 448 293 484 98,01 121 500 121 500 100,00 299 448 293 484 98,01 121 500 121 500 100,00 281 967 336 281 960 641 100,00 300 924 639 299 419 893 99,50 101 858 039 101 858 038 100,00 35 149 200 35 149 200 100,00 Infrastruktura kolejowa 3 179 476 3 179 469 100,00 916 845 916 845 100,00 43 227 663 43 227 662 100,00 0 0 0,00 Drogi publiczne wojewódzkie 126 338 646 126 331 963 99,99 256 987 198 255 482 455 99,41 Drogi publiczne powiatowe 2 001 333 2 001 333 100,00 5 036 190 5 036 189 100,00 Drogi publiczne gminne 157 827 157 827 100,00 2 788 912 2 788 910 100,00 436 159 436 159 100,00 0 0 0,00 4 733 332 4 733 332 100,00 46 294 46 294 100,00 34 861 34 858 99,99 0 0 0,00 Turystyka 787 253 787 233 100,00 847 983 431 530 50,89 84 700 84 700 100,00 0 0 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 701 505 701 485 100,00 847 983 431 530 50,89 1 048 1 048 100,00 0 0 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 1 431 026 1 429 832 99,92 56 406 56 406 100,00 62

Plan po zmianach wg stanu grudnia Wykonanie wg stanu grudnia % (5:4) 1 431 026 1 429 832 99,92 41 406 41 406 100,00 0 0 0,00 15 000 15 000 100,00 8 820 805 8 754 079 99,24 0 0 0,00 Biura planowania przestrzennego 4 508 998 4 495 725 99,71 0 0 0,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 273 605 223 564 81,71 0 0 0,00 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 19 000 15 600 82,11 0 0 0,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 292 206 1 292 206 100,00 0 0 0,00 2 361 496 2 361 496 100,00 0 0,00 365 500 365 488 100,00 0 0 0,00 Nauka 386 284 385 645 99,83 3 606 3 605 99,97 386 284 385 645 99,83 3 606 3 605 99,97 Administracja publiczna 105 179 282 101 700 013 96,69 4 672 366 4 650 682 99,54 2 653 801 2 652 452 99,95 0 0 0,00 2 160 546 2 154 123 99,70 0 0 0,00 91 661 954 88 308 673 96,34 4 360 410 4 338 726 99,50 0 0 0,00 301 956 301 956 100,00 Komisje egzaminacyjne 63 340 49 965 78,88 0 0 0,00 1 639 997 1 637 704 99,86 0 0 0,00 6 999 644 6 897 096 98,53 10 000 10 000 100,00 575 777 573 175 99,55 0 0 0,00 63

Plan po zmianach wg stanu grudnia Wykonanie wg stanu grudnia % (5:4) i wojewódzkie 575 777 573 175 99,55 0 0 0,00 316 847 316 847 100,00 2 315 840 2 314 298 99,93 Komendy wojewódzkie Policji 0 0 0,00 300 000 300 000 100,00 26 847 26 847 100,00 1 565 840 1 564 360 99,91 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 290 000 290 000 100,00 450 000 449 938 99,99 6 261 289 6 235 797 99,59 0 0 0,00 5 878 040 5 852 549 99,57 0 0 0,00 383 249 383 248 100,00 0 0 0,00 16 390 030 16 390 030 100,00 0 0 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 0 0 0,00 0 0 0,00 16 390 030 16 390 030 100,00 0 0 0,00 101 104 279 99 465 570 98,38 9 820 313 9 808 711 99,88 24 873 724 24 803 996 99,72 1 070 034 1 065 349 99,56 4 653 265 4 653 237 100,00 144 584 144 584 100,00 24 838 22 058 88,81 1 550 1 550 100,00 Przedszkola 1 344 268 1 211 121 90,10 483 371 480 748 99,46 Przedszkola specjalne 276 892 276 890 100,00 0 0 0,00 Inne formy wychowania przedszkolnego 51 726 44 979 86,96 64

Plan po zmianach wg stanu grudnia Wykonanie wg stanu grudnia % (5:4) 1 464 1 464 100,00 Gimnazja 559 105 496 136 88,74 771 192 771 192 100,00 Gimnazja specjalne 3 689 975 3 689 935 100,00 0 0 0,00 2 815 384 2 726 144 96,83 2 684 472 2 684 471 100,00 594 265 594 263 100,00 0 0 0,00 Licea profilowane 1 285 016 1 285 008 100,00 0 0 0,00 10 010 729 10 007 038 99,96 877 219 877 217 100,00 1 194 760 1 192 945 99,85 9 069 9 068 99,99 2 475 930 2 430 625 98,17 0 0 0,00 290 917 272 308 93,60 1 650 1 645 99,70 9 811 094 9 806 969 99,96 3 762 165 3 762 164 100,00 22 970 669 22 350 717 97,30 13 12 92,31 Biblioteki pedagogiczne 7 489 940 7 489 428 99,99 0 0 0,00 6 691 782 6 111 773 91,33 13 530 9 247 68,34 2 468 054 2 467 759 99,99 7 522 7 520 99,97 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 2 381 226 2 380 932 99,99 7 522 7 520 99,97 86 828 86 827 100,00 0 0 0,00 Ochrona zdrowia 94 859 469 94 823 717 99,96 51 455 588 51 455 582 100,00 Szpitale ogólne 28 749 934 28 748 552 100,00 37 144 438 37 144 433 100,00 Sanatoria 67 500 67 500 100,00 0 0,00 Lecznictwo psychiatryczne 58 255 335 58 254 109 100,00 65

Plan po zmianach wg stanu grudnia Wykonanie wg stanu grudnia % (5:4) 13 549 150 13 549 149 100,00 Lecznictwo ambulatoryjne 0 0 0,00 90 000 90 000 Medycyna pracy 6 698 649 6 698 649 0 0 Programy polityki zdrowotnej 232 803 232 711 99,96 0 0 0,00 Zwalczanie narkomanii 324 788 303 788 93,53 0 0 0,00 473 874 461 822 97,46 672 000 672 000 100,00 zdrowotnego 21 435 21 435 100,00 0 0 0,00 35 151 35 151 100,00 0 0 0,00 11 260 347 11 045 535 98,09 43 547 42 730 98,12 1 315 689 1 315 682 100,00 0 0 0,00 4 529 640 4 473 412 98,76 13 420 13 420 100,00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 739 164 710 225 96,08 23 525 23 032 97,90 875 133 865 841 98,94 6 602 6 278 95,09 3 800 721 3 680 375 96,83 0 0 0,00 27 633 522 27 284 515 98,74 256 045 255 483 99,78 611 294 611 167 99,98 0 0 0,00 19 918 079 19 798 689 99,40 256 044 255 483 99,78 7 104 149 6 874 659 96,77 1 0 0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 821 097 15 694 190 99,20 21 002 572 20 995 081 99,96 66

Plan po zmianach wg stanu grudnia Wykonanie wg stanu grudnia % (5:4) 7 131 552 7 131 542 100,00 20 942 906 20 935 415 99,96 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 418 164 418 158 100,00 0 0 0,00 Internaty i bursy szkolne 1 607 982 1 607 962 100,00 0 0 0,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 191 483 191 478 100,00 0 0 0,00 Pomoc materialna dla uczniów 1 776 845 1 704 922 95,95 0 0 0,00 4 603 186 4 548 243 98,81 46 093 46 093 100,00 91 885 91 885 13 573 13 573 3 055 838 3 054 560 99,96 1 621 186 1 621 186 100,00 0 0 0,00 893 114 893 114 100,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 39 472 39 472 100,00 0 0 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 487 024 487 024 100,00 0 0 0,00 Ochrona gleby i wód podziemnych 2 477 703 2 477 701 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 130 746 130 746 100,00 22 635 21 359 94,36 330 489 330 489 100,00 0 0 0,00 9 800 9 800 100,00 29 004 29 004 100,00 257 037 257 037 100,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74 687 960 74 644 078 99,94 15 107 452 14 725 016 97,47 Instytucje kinematografii 2 178 046 2 178 045 100,00 0 0 0,00 2 005 365 2 003 498 99,91 61 473 61 473 100,00 Teatry 67

Plan po zmianach wg stanu grudnia Wykonanie wg stanu grudnia % (5:4) 28 415 035 28 412 745 99,99 3 915 201 3 714 426 94,87 14 301 503 14 301 502 100,00 44 872 44 871 100,00 4 611 458 4 601 458 99,78 1 596 678 1 596 678 100,00 1 054 000 1 054 000 100,00 0 0 0,00 Biblioteki 3 990 854 3 990 846 100,00 17 492 17 491 99,99 Archiwa 0 0 0,00 2 241 448 2 241 447 100,00 Muzea 12 589 517 12 589 515 100,00 7 050 756 6 869 098 97,42 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 935 841 4 935 837 100,00 112 000 112 000 100,00 12 000 12 000 100,00 0 0 0,00 235 200 205 892 87,54 0 0 0,00 359 141 358 740 99,89 67 532 67 532 100,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 484 866 2 484 381 99,98 951 414 951 412 100,00 Parki krajobrazowe 2 484 866 2 484 381 99,98 951 414 951 412 100,00 Kultura fizyczna i sport 7 289 458 7 272 887 99,77 14 722 230 14 722 224 100,00 Obiekty sportowe 12 452 12 452 100,00 14 346 530 14 346 529 100,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 567 969 6 556 474 99,82 265 689 265 684 100,00 129 220 124 502 96,35 0 0 0,00 579 817 579 459 99,94 110 011 110 011 100,00 68

za rok 2010 Tabela nr 13 Rozdz. Plan po zmianach 31.12.2010 r. Wykonanie 31.12.2010 r. 1 2 3 5 6 693 549 074 692 914 607 407 664 494 407 329 941 Wynagrodzenia 115 344 294 115 279 129 18 892 700 18 863 158 273 477 250 273 187 654 277 119 364 276 896 194 2 454 177 2 452 675 383 249 383 248 5 878 040 5 852 549 010 46 479 913 46 449 670 41 641 463 41 623 575 Wynagrodzenia 10 564 175 10 564 174 1 718 665 1 718 665 29 358 623 29 340 736 4 792 926 4 780 572 45 524 45 523 01002 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 21 142 21 142 21 142 21 142 21 142 21 142 01005 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000 01006 15 699 225 15 699 214 15 653 701 15 653 691 Wynagrodzenia 10 529 975 10 529 974 1 718 665 1 718 665 3 405 061 3 405 052 45 524 45 523 01008 Melioracje wodne 13 369 004 13 364 964 11 024 100 11 024 096 11 024 100 11 024 096 2 344 904 2 340 868 01015 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 01078 13 922 799 13 922 798 13 922 799 13 922 798 13 922 799 13 922 798 01095 927 743 901 552 479 721 461 848 Wynagrodzenia 34 200 34 200 445 521 427 648 448 022 439 704 150 1 123 710 1 047 248 381 046 381 045 Wynagrodzenia 32 098 32 098 348 948 348 947 69

Rozdz. Plan po zmianach 31.12.2010 r. Wykonanie 31.12.2010 r. 742 664 666 203 15011 1 123 710 1 047 248 381 046 381 045 Wynagrodzenia 32 098 32 098 348 948 348 947 742 664 666 203 600 281 701 627 281 694 939 108 630 611 108 630 577 Wynagrodzenia 14 343 038 14 343 037 2 411 337 2 411 336 91 876 236 91 876 204 172 968 843 172 962 189 102 173 102 173 60001 101 858 039 101 858 038 108 251 108 250 108 251 108 250 101 749 788 101 749 788 60002 Infrastruktura kolejowa 2 918 170 2 918 168 2 918 170 2 918 168 Wynagrodzenia 25 000 25 000 2 893 170 2 893 168 60003 43 227 663 43 227 662 37 420 37 420 37 420 37 420 43 190 243 43 190 242 60013 126 337 862 126 331 179 100 833 386 100 833 356 Wynagrodzenia 14 318 038 14 318 037 2 411 337 2 411 336 84 104 011 84 103 983 25 402 303 25 395 650 102 173 102 173 60014 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 60016 156 902 156 902 156 902 156 902 60017 436 159 436 159 436 159 436 159 60078 4 733 332 4 733 332 4 733 332 4 733 332 4 733 332 4 733 332 60095 33 500 33 499 52 51 Wynagrodzenia 0 0 52 51 33 448 33 448 630 Turystyka 726 020 726 020 501 048 501 048 501 048 501 048 224 972 224 972 63001 84 700 84 700 84 700 84 700 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 640 272 640 272 500 000 500 000 500 000 500 000 140 272 140 272 63095 1 048 1 048 1 048 1 048 70

Rozdz. Plan po zmianach 31.12.2010 r. Wykonanie 31.12.2010 r. 1 048 1 048 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 431 026 1 429 832 1 418 868 1 417 674 Wynagrodzenia 19 933 19 933 0 0 1 398 935 1 397 741 12 158 12 158 70005 1 431 026 1 429 832 1 418 868 1 417 674 Wynagrodzenia 19 933 19 933 0 0 1 398 935 1 397 741 12 158 12 158 710 6 901 659 6 848 210 6 625 033 6 621 626 Wynagrodzenia 2 468 418 2 465 017 400 583 400 583 3 756 032 3 756 026 273 605 223 564 3 021 3 020 71003 Biura planowania przestrzennego 3 797 696 3 797 688 3 794 675 3 794 668 Wynagrodzenia 2 449 418 2 449 417 400 583 400 583 944 674 944 668 3 021 3 020 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 273 605 223 564 273 605 223 564 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 19 000 15 600 19 000 15 600 Wynagrodzenia 19 000 15 600 0 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 365 362 365 362 365 362 365 362 365 362 365 362 71078 2 361 496 2 361 496 2 361 496 2 361 496 2 361 496 2 361 496 71095 84 500 84 500 84 500 84 500 84 500 84 500 730 Nauka 221 911 221 816 221 911 221 816 73095 221 911 221 816 221 911 221 816 750 67 537 655 67 470 325 66 110 737 66 047 115 Wynagrodzenia 38 704 809 38 691 244 5 926 704 5 922 678 21 479 224 21 433 193 338 400 334 694 1 088 518 1 088 516 75011 2 653 801 2 652 452 2 652 831 2 651 482 Wynagrodzenia 1 772 987 1 772 985 305 201 305 200 71

Rozdz. Plan po zmianach 31.12.2010 r. Wykonanie 31.12.2010 r. 574 643 573 297 970 970 75017 2 160 546 2 154 123 1 225 456 1 219 034 Wynagrodzenia 679 041 677 292 110 187 106 169 436 228 435 573 935 090 935 089 75018 60 331 764 60 293 027 59 969 906 59 934 876 Wynagrodzenia 35 778 783 35 778 782 5 460 184 5 460 180 18 730 939 18 695 914 338 400 334 694 23 458 23 457 75046 Komisje egzaminacyjne 63 340 49 965 63 340 49 965 Wynagrodzenia 61 340 49 965 2 000 0 75075 1 639 997 1 637 704 1 510 997 1 508 704 Wynagrodzenia 11 550 11 550 1 499 447 1 497 154 129 000 129 000 75095 688 207 683 054 688 207 683 054 Wynagrodzenia 401 108 400 670 51 132 51 129 235 967 231 255 751 575 777 573 175 557 735 556 217 557 735 556 217 16 600 15 517 1 442 1 441 75109 575 777 573 175 wojewódzkie 557 735 556 217 557 735 556 217 16 600 15 517 1 442 1 441 754 316 847 316 847 316 847 316 847 75412 26 847 26 847 26 847 26 847 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 290 000 290 000 290 000 290 000 757 6 261 289 6 235 797 383 249 383 248 5 878 040 5 852 549 75702 5 878 040 5 852 549 5 878 040 5 852 549 75704 383 249 383 248 terytorialnego 383 249 383 248 72

Rozdz. Plan po zmianach 31.12.2010 r. Wykonanie 31.12.2010 r. 758 16 390 030 16 390 030 16 390 030 16 390 030 16 390 030 16 390 030 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 0 0 0 0 0 0 0 75833 16 390 030 16 390 030 16 390 030 16 390 030 16 390 030 16 390 030 801 51 319 419 51 068 955 42 101 650 41 853 182 Wynagrodzenia 29 271 623 29 231 186 4 937 191 4 911 709 7 892 836 7 710 287 8 918 976 8 918 473 298 793 297 300 80101 306 247 306 247 306 247 306 247 80102 4 653 265 4 653 237 4 651 594 4 651 568 Wynagrodzenia 3 591 302 3 591 297 634 463 634 460 425 829 425 811 1 671 1 669 80104 Przedszkola 100 818 100 818 100 818 100 818 80105 Przedszkola specjalne 276 892 276 890 276 892 276 890 Wynagrodzenia 136 501 136 501 25 149 25 149 115 242 115 240 80111 Gimnazja specjalne 3 689 975 3 689 935 3 688 441 3 688 403 Wynagrodzenia 2 682 302 2 682 294 468 804 468 796 537 335 537 313 1 534 1 532 80120 2 417 002 2 406 548 2 381 849 2 371 396 Wynagrodzenia 1 224 167 1 224 164 194 655 194 652 963 027 952 580 33 104 33 103 2 049 2 049 80121 594 265 594 263 594 265 594 263 Wynagrodzenia 481 963 481 962 86 932 86 931 25 370 25 370 80123 Licea profilowane 1 285 016 1 285 008 1 284 830 1 284 823 Wynagrodzenia 927 462 927 462 143 071 143 070 214 297 214 291 186 185 80130 9 944 259 9 944 048 73

Rozdz. Plan po zmianach 31.12.2010 r. Wykonanie 31.12.2010 r. 9 719 052 9 718 844 Wynagrodzenia 6 618 255 6 618 249 1 148 496 1 148 491 1 952 301 1 952 104 225 207 225 204 80131 1 194 760 1 192 945 1 193 841 1 192 026 Wynagrodzenia 822 106 820 296 132 360 132 360 239 375 239 370 919 919 80134 2 248 865 2 248 862 2 248 865 2 248 862 Wynagrodzenia 1 812 758 1 812 757 311 947 311 945 124 160 124 160 80141 9 239 889 9 239 882 9 238 250 9 238 243 Wynagrodzenia 7 283 842 7 283 840 1 180 014 1 180 012 774 394 774 391 1 639 1 639 80146 6 875 414 6 639 572 2 828 189 2 592 348 Wynagrodzenia 1 422 831 1 384 232 243 501 218 048 1 161 857 990 068 4 042 688 4 042 687 4 537 4 537 80147 7 489 940 7 489 428 3 133 578 3 133 568 Wynagrodzenia 2 189 700 2 189 698 359 763 359 761 584 115 584 109 4 354 157 4 353 656 2 205 2 204 80195 1 002 812 1 001 272 862 004 861 948 Wynagrodzenia 78 434 78 434 8 036 8 034 775 534 775 480 81 962 81 962 58 846 57 362 803 86 828 86 827 86 828 86 827 80395 86 828 86 827 86 828 86 827 851 Ochrona zdrowia 94 833 987 94 798 326 88 252 438 88 228 829 Wynagrodzenia 35 660 35 660 88 216 778 88 193 169 6 508 671 6 496 620 72 878 72 877 85111 Szpitale ogólne 28 739 013 28 737 631 27 949 005 27 947 624 27 949 005 27 947 624 717 130 717 130 72 878 72 877 85115 Sanatoria 67 500 67 500 74

Rozdz. Plan po zmianach 31.12.2010 r. Wykonanie 31.12.2010 r. 67 500 67 500 67 500 67 500 85120 Lecznictwo psychiatryczne 58 253 169 58 251 943 58 253 169 58 251 943 58 253 169 58 251 943 85148 Medycyna pracy 6 698 649 6 698 649 1 769 139 1 769 139 1 769 139 1 769 139 4 929 510 4 929 510 85149 Programy polityki zdrowotnej 220 408 220 407 31 333 31 333 Wynagrodzenia 10 000 10 000 21 333 21 333 189 075 189 074 85153 Zwalczanie narkomanii 324 788 303 788 30 000 9 000 30 000 9 000 294 788 294 788 85154 473 874 461 822 95 706 95 704 95 706 95 704 378 168 366 118 85156 21 435 21 435 zdrowotnego 21 435 21 435 21 435 21 435 85195 35 151 35 151 35 151 35 151 Wynagrodzenia 25 660 25 660 9 491 9 491 852 3 184 747 3 184 727 3 183 997 3 183 977 Wynagrodzenia 1 728 251 1 728 250 248 458 248 457 1 207 288 1 207 270 750 750 85212 1 315 689 1 315 682 1 315 689 1 315 682 Wynagrodzenia 770 948 770 948 86 259 86 258 458 482 458 476 0 0 85217 1 869 058 1 869 045 1 868 308 1 868 295 Wynagrodzenia 957 303 957 302 162 199 162 199 748 806 748 794 750 750 853 13 949 848 13 927 356 13 518 046 13 495 682 Wynagrodzenia 8 727 401 8 720 917 1 597 755 1 597 752 3 192 890 3 177 013 75

Rozdz. Plan po zmianach 31.12.2010 r. Wykonanie 31.12.2010 r. 410 737 410 609 21 065 21 065 85311 611 294 611 167 200 557 200 558 200 557 200 558 410 737 410 609 85332 13 337 111 13 314 747 13 316 046 13 293 682 Wynagrodzenia 8 727 401 8 720 917 1 597 755 1 597 752 2 990 890 2 975 013 21 065 21 065 85395 1 443 1 442 1 443 1 442 1 443 1 442 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 184 106 13 184 048 12 892 783 12 892 727 Wynagrodzenia 8 162 566 8 162 558 1 430 677 1 430 662 3 299 540 3 299 507 200 000 200 000 91 323 91 321 85403 7 131 552 7 131 542 7 130 591 7 130 581 Wynagrodzenia 4 591 685 4 591 684 792 971 792 969 1 745 935 1 745 928 961 961 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 418 164 418 158 418 164 418 158 Wynagrodzenia 340 589 340 587 60 116 60 113 17 459 17 458 85410 1 607 982 1 607 962 1 594 731 1 594 712 Wynagrodzenia 957 202 957 199 159 534 159 530 477 995 477 983 13 251 13 250 85412 191 483 191 478 141 483 141 478 Wynagrodzenia 37 682 37 681 3 577 3 576 100 224 100 221 50 000 50 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 217 000 217 000 150 000 150 000 67 000 67 000 85420 3 526 040 3 526 023 3 518 687 3 518 671 Wynagrodzenia 2 235 408 2 235 407 414 479 414 474 868 800 868 790 7 353 7 352 85495 91 885 91 885 89 127 89 127 89 127 89 127 76

Rozdz. Plan po zmianach 31.12.2010 r. Wykonanie 31.12.2010 r. 2 758 2 758 900 3 055 838 3 054 560 3 013 292 3 012 014 Wynagrodzenia 20 760 19 494 1 875 1 865 2 990 657 2 990 655 42 546 42 546 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 39 472 39 472 39 472 39 472 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 487 024 487 024 487 024 487 024 487 024 487 024 90006 2 477 703 2 477 701 2 477 703 2 477 701 2 477 703 2 477 701 90019 22 635 21 359 22 635 21 359 Wynagrodzenia 20 760 19 494 1 875 1 865 90020 0 0 0 0 0 0 90095 29 004 29 004 25 930 25 930 25 930 25 930 3 074 3 074 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74 492 513 74 448 632 9 474 9 474 Wynagrodzenia 6 000 6 000 3 474 3 474 74 333 039 74 289 158 150 000 150 000 92101 Instytucje kinematografii 2 178 046 2 178 045 2 178 046 2 178 045 92105 1 980 365 1 978 498 1 980 365 1 978 498 92106 Teatry 28 415 035 28 412 745 28 415 035 28 412 745 92108 14 218 052 14 218 051 14 218 052 14 218 051 92109 4 611 458 4 601 458 4 611 458 4 601 458 92114 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 92116 3 932 977 3 932 969 3 932 977 3 932 969 92118 Muzea 12 560 398 12 560 397 12 560 398 12 560 397 92120 4 935 841 4 935 837 4 935 841 4 935 837 92121 12 000 12 000 12 000 12 000 92178 235 200 205 892 235 200 205 892 92195 359 141 358 740 9 474 9 474 Wynagrodzenia 6 000 6 000 3 474 3 474 77

Rozdz. Plan po zmianach 31.12.2010 r. Wykonanie 31.12.2010 r. 199 667 199 266 150 000 150 000 925 2 484 866 2 484 381 2 475 108 2 474 624 Wynagrodzenia 1 259 562 1 259 562 219 455 219 454 996 091 995 608 9 758 9 757 92502 2 484 866 2 484 381 2 475 108 2 474 624 Wynagrodzenia 1 259 562 1 259 562 219 455 219 454 996 091 995 608 9 758 9 757 926 Kultura fizyczna i sport 7 289 458 7 272 887 10 885 10 527 10 885 10 527 6 709 641 6 693 428 568 932 568 932 92601 12 452 12 452 12 452 12 452 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 567 969 6 556 474 6 567 969 6 556 474 92678 129 220 124 502 129 220 124 502 92695 579 817 579 459 10 885 10 527 10 885 10 527 568 932 568 932 78

Tabela nr 14 rzecz osób fizycznych Wydatki statutowych naliczane od Wynagrodzenia Wydatki statutowych Dotacje Wydatki jednostek Wydatki rzecz osób fizycznych Dotacje naliczane od Wynagrodzenia Wydatki jednostek Wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01006 96 815 10 600 0 86 215 0 0 96 813 10 600 0 86 213 0 0 96 815 10 600 0 86 215 0 0 96 813 10 600 0 86 213 0 0 2007-2013 01008 Melioracje wodne 27 106 0 0 27 106 0 0 26 886 0 0 26 886 0 0 27 106 0 0 27 106 0 0 26 886 0 0 26 886 0 0 Restrukturyzacja i Modernizacja 79 4 190 173 2 128 455 366 545 1 695 173 8 886 0 3 678 248 2 046 477 350 031 1 281 741 8 885 0 01041 2007-2013 4 190 173 2 128 455 366 545 1 695 173 8 886 0 3 678 248 2 046 477 350 031 1 281 741 8 885 0 na lata 2007-2013 346 036 212 921 37 079 96 036 0 0 168 514 113 254 19 462 35 798 0 0 2007-2013 05011 346 036 212 921 37 079 96 036 0 0 168 514 113 254 19 462 35 798 0 0 2007-2013 15011 390 318 94 741 16 219 279 358 117 000 0 385 955 94 646 16 184 275 125 0 0 253 644 70 079 11 889 171 676 0 0 249 832 69 996 11 857 167 979 0 0 54 678 24 662 4 330 25 686 0 0 54 140 24 650 4 328 25 162 0 0 4 757 0 0 4 757 117 000 0 4 752 0 0 4 752 0 0 2007-2013

Wydatki Wydatki jednostek Wynagrodzenia naliczane od Wydatki statutowych Dotacje rzecz osób fizycznych Wydatki Wydatki jednostek Wynagrodzenia naliczane od Wydatki statutowych Dotacje rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Rozwoju Regionalnego 2004-2006 77 239 0 0 77 239 0 0 77 232 0 0 77 232 0 0 15013 1 287 274 406 530 69 357 811 387 16 116 704 0 1 250 366 392 877 66 922 790 567 15 141 032 0 1 287 274 406 530 69 357 811 387 16 116 704 0 1 250 366 392 877 66 922 790 567 15 141 032 0 40095 299 448 24 534 4 222 270 692 0 0 293 484 24 064 4 107 265 314 0 0 248 722 15 919 2 714 230 089 0 0 248 674 15 906 2 681 230 087 0 0 50 726 8 615 1 508 40 603 0 0 44 810 8 158 1 426 35 227 0 0 60002 Infrastruktura kolejowa 261 306 0 0 261 306 0 0 261 301 0 0 261 301 0 0 261 306 0 0 261 306 0 0 261 301 0 0 261 301 0 0 60013 784 0 0 784 0 0 784 0 0 784 0 0 2007-2013 784 0 0 784 0 0 784 0 0 784 0 0 60014 1 333 1 333 0 0 1 333 0 0 1 333 1 333 0 0 1 333 0 0 2007-2013 1 333 1 333 0 0 1 333 0 0 1 333 1 333 0 0 1 333 0 0 60016 925 0 0 925 0 0 925 0 0 925 0 0 2007-2013 925 0 0 925 0 0 925 0 0 925 0 0 60095 1 361 0 0 1 361 0 0 1 359 0 0 1 359 0 0 1 361 0 0 1 361 0 0 1 359 0 0 1 359 0 0 14 777 63003 turystyki 61 233 40 401 6 052 14 780 0 0 61 213 40 388 6 048 14 777 0 0 80

Wydatki Wydatki jednostek Wynagrodzenia naliczane od Wydatki statutowych Dotacje rzecz osób fizycznych Wydatki Wydatki jednostek Wynagrodzenia naliczane od Wydatki statutowych Dotacje rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 61 233 40 401 6 052 14 780 0 0 61 213 40 388 6 048 14 777 0 0 71003 711 302 181 393 31 857 498 052 0 0 698 037 181 393 31 855 484 789 0 0 711 302 181 393 31 857 498 052 0 0 698 037 181 393 31 855 484 789 0 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2007-2013 926 844 0 0 926 844 0 0 926 844 0 0 926 844 0 0 926 844 0 0 926 844 0 0 926 844 0 0 926 844 0 0 71095 0 0 0 0 281 000 0 0 0 0 0 280 989 0 Rozwoju Regionalnego 2004-2006 0 0 0 0 281 000 0 0 0 0 0 280 989 0 73095 154 919 36 689 6 510 111 720 9 454 0 154 376 36 271 6 398 111 708 9 453 0 113 323 36 689 6 510 70 124 0 0 112 782 36 271 6 398 70 114 0 0 Rozwoju Regionalnego 2004-2006 41 596 0 0 41 596 9 454 0 41 594 0 0 41 594 9 453 0 75018 28 891 201 17 206 064 2 675 587 9 009 550 2 418 989 20 000 25 687 639 15 762 077 2 507 275 7 418 286 2 308 008 20 000 878 304 41 828 7 137 829 339 0 0 878 293 41 827 7 136 829 331 0 0 6 617 214 3 442 412 510 380 2 664 422 2 414 734 0 5 640 851 3 023 269 500 713 2 116 869 2 303 753 0 Techniczna 1 960 000 387 748 67 252 1 505 000 0 0 1 956 053 386 653 67 049 1 502 352 0 0 7 7 0 0 7 0 0 7 7 0 0 7 0 0 1 273 091 538 838 93 999 640 254 0 0 1 267 647 538 826 93 987 634 834 0 0 2007-2013 18 162 585 12 795 238 1 996 819 3 370 528 4 255 20 000 15 944 787 11 771 503 1 838 390 2 334 894 4 255 20 000 75095 6 290 809 3 536 879 608 641 2 145 289 14 361 6 267 6 194 239 3 513 066 562 276 2 118 897 14 358 5 444 81

Wydatki Wydatki jednostek Wynagrodzenia naliczane od Wydatki statutowych Dotacje rzecz osób fizycznych Wydatki Wydatki jednostek Wynagrodzenia naliczane od Wydatki statutowych Dotacje rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2007-2013 6 290 809 3 536 879 608 641 2 145 289 14 361 6 267 6 194 239 3 513 066 562 276 2 118 897 14 358 5 444 80101 23 217 216 0 0 23 217 216 1 350 261 0 23 217 212 0 0 23 217 212 1 280 536 0 0 0 0 0 1 350 261 0 0 0 0 0 1 280 536 0 2007-2013 23 217 216 0 0 23 217 216 0 0 23 217 212 0 0 23 217 212 0 0 80103 516 0 0 516 24 322 0 317 0 0 317 21 741 0 516 0 0 516 24 322 0 317 0 0 317 21 741 0 80104 Przedszkola 42 383 0 0 42 383 1 201 067 0 42 380 0 0 42 380 1 067 923 0 42 049 0 0 42 049 1 201 067 0 42 046 0 0 42 046 1 067 923 0 2007-2013 334 334 0 0 334 0 0 334 334 0 0 334 0 0 80106 0 0 0 0 51 726 0 44 979 0 0 0 0 44 979 0 0 0 0 0 51 726 0 44 979 0 0 0 0 44 979 0 80110 7 726 0 0 7 726 551 379 0 0 0 0 0 496 136 0 7 726 0 0 7 726 551 379 0 0 0 0 0 496 136 0 80120 3 153 0 0 3 153 395 229 0 3 150 0 0 3 150 316 447 0 3 153 0 0 3 153 395 229 0 3 150 0 0 3 150 316 447 0 80130 0 0 0 0 66 470 0 0 0 0 0 62 990 0 0 0 0 0 66 470 0 0 0 0 0 62 990 0 80134 227 065 112 445 19 896 94 724 0 0 181 762 94 740 16 821 70 201 0 0 227 065 112 445 19 896 94 724 0 0 181 762 94 740 16 821 70 201 0 0 80140 0 0 0 0 290 917 0 0 0 0 0 272 308 0 0 0 0 0 290 917 0 0 0 0 0 272 308 0 80141 571 205 509 884 9 464 51 857 0 0 567 088 509 872 9 266 47 949 0 0 82

Wydatki Wydatki jednostek Wynagrodzenia naliczane od Wydatki statutowych Dotacje rzecz osób fizycznych Wydatki Wydatki jednostek Wynagrodzenia naliczane od Wydatki statutowych Dotacje rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 571 205 509 884 9 464 51 857 0 0 567 088 509 872 9 266 47 949 0 0 80146 nauczycieli 11 389 542 3 483 915 148 287 7 757 340 4 705 713 0 11 023 067 3 321 354 143 247 7 558 467 4 688 078 0 620 009 137 297 10 034 472 678 101 209 0 555 228 114 583 8 889 431 755 101 209 0 10 711 500 3 310 790 132 559 7 268 151 4 537 844 0 10 418 406 3 174 935 129 186 7 114 285 4 520 210 0 58 033 35 828 5 694 16 511 66 660 0 49 433 31 835 5 172 12 427 66 659 0 80195 25 391 0 0 25 391 5 663 579 0 21 238 0 0 21 238 5 089 263 0 16 585 0 0 16 585 5 663 579 0 12 433 0 0 12 433 5 089 263 0 6 806 0 0 6 806 0 0 6 805 0 0 6 805 0 0 2007-2013 2 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 80309 doktorantów 791 086 352 249 41 965 396 872 0 1 590 140 790 794 352 135 41 833 396 826 0 1 590 138 791 086 352 249 41 965 396 872 0 1 590 140 790 794 352 135 41 833 396 826 0 1 590 138 85111 10 921 0 0 10 921 0 0 10 920 0 0 10 920 0 0 2007-2013 10 921 0 0 10 921 0 0 10 920 0 0 10 920 0 0 85120 2 166 0 0 2 166 0 0 2 166 0 0 2 166 0 0 2007-2013 2 166 0 0 2 166 0 0 2 166 0 0 2 166 0 0 85149 12 395 0 0 12 395 0 0 12 304 0 0 12 304 0 0 12 395 0 0 12 395 0 0 12 304 0 0 12 304 0 0 85217 2 660 582 620 339 100 283 1 939 960 0 0 2 604 367 606 444 97 106 1 900 818 0 0 83

Wydatki Wydatki jednostek Wynagrodzenia naliczane od Wydatki statutowych Dotacje rzecz osób fizycznych Wydatki Wydatki jednostek Wynagrodzenia naliczane od Wydatki statutowych Dotacje rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 602 062 619 339 100 283 1 882 440 0 0 2 546 609 605 444 97 106 1 844 059 0 0 57 120 1 000 0 56 120 0 0 56 359 1 000 0 55 359 0 0 1 400 0 0 1 400 0 0 1 400 0 0 1 400 0 0 85218 44 0 0 44 739 120 0 44 0 0 44 710 182 0 44 0 0 44 739 120 0 44 0 0 44 710 182 0 85219 0 0 0 0 875 133 0 0 0 0 0 865 841 0 0 0 0 0 875 133 0 0 0 0 0 865 841 0 85295 172 813 23 528 4 152 145 133 3 627 908 0 165 275 21 717 3 831 139 727 3 515 101 0 172 813 23 528 4 152 145 133 3 627 908 0 165 275 21 717 3 831 139 727 3 515 101 0 85332 6 555 178 3 987 273 638 921 1 928 984 390 25 400 6 458 152 3 971 869 620 655 1 865 628 390 25 400 6 526 308 3 986 273 638 921 1 901 114 390 25 400 6 432 064 3 970 869 620 655 1 840 540 390 25 400 19 190 1 000 0 18 190 0 0 17 908 1 000 0 16 908 0 0 9 680 0 0 9 680 0 0 8 180 0 0 8 180 0 0 85395 358 656 66 663 11 730 280 263 6 744 050 0 358 018 66 651 11 726 279 642 6 515 199 0 18 775 0 0 18 775 6 661 408 0 18 229 0 0 18 229 6 432 560 0 144 604 66 663 11 730 66 211 0 0 144 583 66 651 11 726 66 206 0 0 Rozwoju Regionalnego 2004-2006 195 277 0 0 195 277 82 642 0 195 207 0 0 195 207 82 639 0 85415 313 648 277 008 6 824 29 816 975 1 245 222 299 900 276 072 6 808 17 021 621 1 187 400 309 855 277 008 6 824 26 023 0 1 245 222 298 139 276 072 6 808 15 260 0 1 187 400 Rozwoju Regionalnego 2004-2006 3 793 0 0 3 793 975 0 1 761 0 0 1 761 621 0 85420 1 077 146 565 532 52 487 459 127 0 0 1 022 220 538 649 49 533 434 038 0 0 84