Załącznik nr 18 do sprawozdania opisowego za I półrocze 2012 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012 - realizacja wg stanu na 30.06.2012 r. Lp. Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Rodzaj wydatku (/WB 1) Kwota (w zł) Wykonanie na 30.06.2012 r. Sołectwo Będargowo 19 174 Realizacja wg stanu na 30.06.2012 r. Zadanie objęte poz. 2 WZI. W ramach zadania w I półroczu opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę drogi na odcinku 700 m (od km 3+545 do km 4+245) za cenę 550 zł. Po otrzymaniu kosztorysu wczczęto w dniu 16 lipca br. postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót przebudowy drogi szer. 3,2 m na odcinku 700 m wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych oraz zabudowań indywidualnych, z wartością koszt. 237.422,47 zł. Najkorzystniejsza oferta na w/w zakres robót opiewa na kwotę 168.708,03 zł. Kwota ta w chwili obecnej przekracza możliwości finansowe gminy, stąd przetarg nie został jeszcze zatwierdzony. W związku z informacją o dofinansowaniu zadania ze środków Marszałka Województwa Pomorskiego w kwocie 100.000 zł (jednak nie więcej niż 50% kosztów), po uwzględnieniu w/w środków w budżecie postępowanie zostanie zatwierdzone oraz zostanie podpisana umowa z wykonawca na realizację. W celu wykorzystania pełnej kwoty dofinansowania Wójt zamierza wszcząć procedurę wyłonienia wykonawcy na modernizację tej drogi na kolejnym 150 metrowym odcinku. W tym celu 6 sierpnia Referat Inwestycji wystąpił do Starostwa Powiatowego o dostępnienie kopii mapy do celów informacyjnych (koszt 14,89 zł). 23 sierpnia została zawarta umowa na opracowanie kosztorysu budowy drogi Będargowo - Zęblewo etap III (odcinek od km 4+245 do km 4+395) - odcinek 150 m za cenę 550 zł, z terminem wykonania do 31 sierpnia br. Budowa drogi Będargowo - Zęblewo - III etap 19 174 Funduszem sołeckim zostaną ociążone częściowe koszta wykonawstwa. Sołectwo Bojano 30 728 Utwardzenie dróg sołeckich w sołectwie Bojano WB 20 728 Zadanie do realizacji w II półroczu. 92601 10 000 Budowa boiska sportowego w Bojanie - III etap Sołectwo Częstkowo 24 921 Zadnie objęte poz. 32 WZI. Oczekiwanie na weryfikacje wniosku o dofinansowanie. Przewidywany termin koniec września 2012 r.
Zadnie objęte poz. 3 WZI. W ramach zadania 4 czerwca br. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji budowy drogi osiedlowej pieszo-jezdnej o szer. 4 m i dł. ok. 170 Budowa chodnika wzdłuż ulic Wschodniej i Pod Dębem m ul. Pod Dębem oraz o szer. 5 m i dł. ok 110 m ul. Pod Dębem i Wschodnia; w Częstkowie 20 000 za cenę 7.011 zł, z terminem realizacji do 2 września. 80101 4 921 Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zadanie objęte pod poz. 20 WZI. Częstkowie Zadanie zrealizowane w sierpniu br. Sołectwo Dobrzewino 30 728 30 728 Zadnie objęte poz. 4 WZI W ramach zadania wykonano mapę sytuacyjno - wysokościową do celów informacyjnych za kwotę 20,68 zł oraz sfinansowano uzgodnienia projektu przebudowy za kwotę 62,73 zł. 23 sierpnia została zawarta umowa na opracowanie kosztorysu budowy drogi ul. Chłopskiej w Dobrzewinie (odcinek Budowa nawierzchni ul. Chłopskiej w Dobrzewinie - I od km 0+000 do km 0+350) za cenę 550 zł, z terminem wykonania do 31 etap sierpnia br. Sołectwo Donimierz 28 884 Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej w Donimierzu na Zamówienie na zakup wiay przystankowej za cenę 850 zł złożono ul. Wrzosowej 5 600 w dniu 9 sierpnia br. Dostawa planowana jest na 30 sierpnia br. 80101 Zagospodarowanie terenu wokół boiska wiejskiego przy 10 000 Zadanie objęte poz. 21 WZI. SP w Donimierzu Na etapie ustaleń z Radą Sołecką 10 000 Budowa oświetlenia w Donimierzu ul. Szankowana (1 lampa) 4. Budowa oświetlenia w Donimierzu ul. Żwirowa (projekt) Sołectwo Głazica 11 953,00 3 284 Zadanie objęte poz. 24 WZI. W terminie do 15 października 2012 r. planowane jest wykonanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia (obejmującego budowę słupa oświetleniowego oraz montaż szafki oświetlenia zewnętrznego). Wartość dokumentacji określono na podstawie oferty projektanta na kwotę 583 zł. Zadanie objęte poz. 25 WZI. Projekt jest wykonany. Zostanie zrealizowana rozbudowa o jeden punkt świetlny Zadanie objęte poz. 19 WZI. W ramach zadania, w drodze umowy z dnia 28.05.2012 r. wykonano ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych od strony drogi gminnej na działce nr 16/5 i 16/3 w Głazicy (z zakresem obejmującym: osadzenie słupków ogrodzeniowych fi 50 mm - 4 szt., montaż systemowych paneli ogrodzeniowych 10,08 m kw., demontaz istniejących słupków ogrodzeniowych 2 szt i demontaz siatki ogrodzeniowej) za cenę cena Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w 700,07 zł. Roboty zostały odebrane w dniu 25 czerwca 2012 r. (płatność 70095 Głazicy na cele rekreacyjne 11 953 nastąpiła w lipcu) Sołectwo Grabowiec 12 23
Modernizacja dróg sołeckich w Grabowcu (ul. Lesoków i ul. Pokoleniowa) lipca. Sołectwo Jeleńska Huta 15 825,00 15 825 Zadnie objęte poz. 7 WZI. 12 230 Zadnie objęte poz. 6 WZI. W ramach zadania wykonano w drodze umowy z dnia 107.2012 r. odcinek z płyt yomb o dług. ok. 70 mb za cenę 10.915,89 zł. Roboty odebrano 24 W pierwszym półroczu poniesiono koszt wykonania map sytuacyjno - wysokościowych dla celów informacyjnych za 25,16 zł. 27 czerwca zawarto umowę na wykonanie kosztorysu inwestorskiego budowy drogi ul. Okrężna w Jeleńskiej Hucie (odcinke od 0+000 do km 0+618) za cenę 550 zł. Po otrzymaniu kosztorysu wnioskiem z dnia 17 lipca wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy budowy drogi ul. Okrężna w Jeleńskiej Hucie na odcinku ok 120 mb (zakres: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 445 m kw., podbudowa z kruszywa łamanego 445 m kw. + zjazdy 206 m kw., nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 445 m kw. + 206 m kw., formatowanie nasypów, geodezja powykonawcza) z wartością koszt.49.871,32 zł. Wniosek na etapie wewnętrznych uzgodnień, ogłoszenie postępowania Budowa drogi ul. Okrężna w Jeleńskiej Hucie przetargowego planowane na konieć sierpnia br. Sołectwo Kamień 24 337,00 24 337 Zadanie objęte poz. 8 WZI. Budowa chodnika wzdłuż ul. Letniskowej w Kamieniu Prowadzone jest postępowanie w celu wycinki drzew (RDOŚ) Sołectwo Kielno 30 728,00 328 Zadnie objęte poz. 9 WZI. Ze względu na projektowaną przebudowę drogi powiatowej Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Kielnie (budowa ronda w obszarze ul. Szkolnej) na obecnym etapie bezcelowe jest (wykonanie kosztorysu) opracowanie kosztorysu). 12 400 Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno - Czeczewo (skrzyżowanie ulic Strażacka / Gryfa Pomorskiego) Zadnie objęte poz.26 WZI. W ramach umowy z dnia 10 kwietnia br. została opracana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno-Czeczewo (skrzyżowanie ulic Strażacka/Gryfa Pomorskiego) - budowa słupa oświetleniowego z wysięgnikiem dwuramiennym oraz montaż szafki oświetlenia zewnętrznego, której wartość określono w umowie na kwotę 198 zł. W dniu 4 lipca wykonawca wystawił fakturę na 70% wartości, tj. na kwotę 238,60 zł (płatną zgodnie z umową po wykonaniu dokumentacji). Pozostała kwota stanowiąca 30% zostanie sfinansowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
18 000 Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno - Bojano wraz z budową chodnika w kierunku Bojana (skrzyżowanie ulic Oliwska / Partyzantów Kaszubskich) Sołectwo Kieleńska Huta 14 411,00 Zadanie objęte poz. 27 WZI. W ramach umowy z dnia 10 kwietnia br. została opracana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia skrzyżowania drogi Kielno-Bojano (skrzyżowanie ulic Oliwska/Partyzantów Kaszubskich) - budowa słupa oświetleniowego oraz montaż szafki oświetlenia zewnętrznego, której wartość określono w umowie na kwotę 706 zł. W dniu 4 lipca wykonawca wystawił fakturę na 70% wartości, tj. na kwotę 894,20 zł (płatną zgodnie z umową po wykonaniu dokumentacji). Pozostała kwota stanowiąca 30% zostanie sfinansowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zadanie objęte poz. 10 WZI. Utwardzenie dróg sołeckich w Kieleńskiej Hucie 14 411 Zakres do realizacji po uzgodnieniu z Sołectwem. Sołectwo Koleczkowo 30 728,00 Zadanie objęte poz. 11 WZI. Utwardzenie dróg sołeckich w Koleczkowie 10 728 Zakres do realizacji po uzgodnieniu z Sołectwem. 92601 Zadanie objęte poz. 33 WZI W dniu 18 czerwca została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w projektowej zagospodarowania terenu wokół boiska sporotwego w Koleczkowie 20 000 Koleczkowie, z terminem realiz. do 20.08.2012 r., za cenę 19.680 zł. Sołectwo Kowalewo 10 355,00 Zadanie objęte poz. 12 WZI. Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Na Zagajnik 10 355 Zakres do realizacji po uzgodnieniu z Sołectwem. Sołectwo Leśno 14 227,00 Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Leśnie i remont 70095 altanek WB 10 000 Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu. Organizacja cyklu imprez kulturalnych (festyn "Leśna 92195 Fantazja", dożynki) w Leśnie WB 2 227 Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu. Zadanie objęte poz. 34 WZI. 92601 Budowa boiska sportowego w Leśnie 2 000 Ustalono zakres prac, który zostanie wykonane do końca października 2012 Sołectwo Łebno 30 728,00 Zadanie objęte poz. 13 WZI. W ramach zadania 4 czerwca 2012 r. na opracowanie dokumentacji budowy drogi o szer. 4 m i długości ok.. 250 m w Łebnie ul. Szkolna za cenę 4.920 zł, Budowa drogi w Łebnie ul. Szkolna (kontynuacja) 20 728 z terminem realizacji do 2 września br. Zadaie objęte poz. 28 WZI. Zostanie zrealizowane na przełomie września i października przez Budowa oświetlenia w Łebnie ul. Energetyków 5 000 Zakład ENERGA Sopot
Zadanie objęte poz. 29 WZI. W ramach umowy z dnia 10 kwietnia br. została opracana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia w Łebnie ul. Smażyńska - budowa słupów oświetleniowych (na dł. ok. 300 m) z przyłączeniem do obwodu przy ul. Ofiar Stutthofu, której wartość określono w umowie na kwotę 813 zł. W dniu 4 lipca wykonawca wystawił fakturę na 70% wartości, tj. na kwotę 669,10 zł (płatną zgodnie z umową po wykonaniu dokumentacji). Pozostała kwota stanowiąca 30% zostanie sfinansowana po uzyskaniu pozwolenia na Budowa oświetlenia w Łebnie ul. Smażyńska 5 000 budowę. Sołectwo Łebieńska Huta 19 574,00 7 976,40 Zagospodarowanie terenu wokół ronda (zakup i posadzenie krzewów ozdobnych) w Łebieńskiej W pierwszym półroczu zakupiono krzewy ozdobne, mieszankę traw Hucie WB 1 000 402,40 (posadzono/posiano przy pętli autobusowej przy szkole) Zadanie objęte poz. 22 WZI. W ramach zadania 18 czerwca zawarto umowę na wykonanie dokumentacji Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie przy SP boisk sportowych przy SP w Łebieńskiej Hucie, z terminem realiz. do 80101 w Łebieńskiej Hucie 11 000 20.08.2012 r., za cenę 20.295 zł Zadanie objęte poz. 23 WZI. Zadanie zrealizowano w opraciu o zamówienie z dnia 4 kwietnia 2012 r. na dostawę z montażem urządzeń zabawkowych HOLZ-KOMPLEX "zestaw A009" za cenę 7.574 zł 80101 Doposażenie placu zabaw przy SP w Łebieńskiej Hucie 7 574 7 574,00 Dostawę zrealizowano w dniu 11 kwietnia 2012 r. Sołectwo Przetoczyno 22 124,00 22 124 Remont drogi w Przetoczynie ul. Laski - ułożenie płyt yomb Sołectwo Rębiska 16 255,00 Zadanie objęte poz. 111 WZI. 23 sierpnia została zawarta umowa na opracowanie kosztorysu budowy drogi w Przetoczynie ul. Laski (odcinek dł. 100 mb) za cenę 550 zł, z terminem wykonania do 31 sierpnia br. Referat Inwestycyjny wnioskiem z 28.08.2012 r. wszął procedurę wyłonienia wykonawcy na remont - ułożenie płyt yomb - na odcinku od km 0+000 do km 0+100, z zakresem obejmującym: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, podbudowa z kruszywa łamanego z domieszką ulepszającą z cementu 5%, powierzchnię z płyt YOMB podwójnie zbrojonych - 400 m kw., zjazdy mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, podbudowa z kruszywa łamanego z domieszką ulepszającą z cementu 5%, powierzchnię z płyt YOMB podwójnie zbrojonych - 45 m kw., planotanie powierzchni gruntu rodzimego 100 m kw. oraz obsługę geodezyjną i pomiar powykonawczy, szacując wartość robót na 54.493,37 zł w oparciu o kosztorys inwestorski.
Przebudowa ul. Wesołej w Rębiskach 92601 Zakup sprzętu do konserwacji boiska wiejskiego w Rębiskach Sołectwo Szemud Wykonanie parkingu w Szemudzie przy ul. Szkolnej WB 15 000 Zadanie objęte poz. 14 WZI Uzyskano pozwolenie na budowę, w trakcie wewnętrznych uzgodnień związanych z procedurą przetargową 1 255 Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu. 30 728,00 8 00 Zadanie objęte poz. 15 WZI Zadanie zrealizowano w opraciu o umowę z dnia 10 kwietnia br. za kwotę 16.728,34 zł. Zakres prac obejmował: 10 miejsc postojowych z kostki brukowej tetonowej gr 8 cm, odbiór techniczny robót miał miejsce 14 maja. W 8 000 8 00 części (w kwocie 8.000 zł) sfinansowane z Funduszu Sołeckiego. 92601 Zadanie objęte poz. 16 WZI W pierwszym półroczu został opracowany przedmiar robór i kosztorys przebudowy etapu IIIa za cenę 752,75 zł. Wartość kosztorysowa zadania opiewała na kwotę 279.785,98 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i w dniu 11 maja zawarto umowę na realizację II etapu inwestycji obejmującego kanalizację deszczową od studni D9 do D6 - roboty ziemne i rozbiórkowe oraz montażowe, roboty drogowe od km 0+250 do 0+324,90 obejmujące: nawierzchnie z betonu asfaltowego 720 m kw., nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm - 225 m kw., krawężniki betonowe 238 m, chodnik z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm - 332 m kw., za cenę 219.358,47 zł, z terminem realizacji do 10 lipca 2012 r. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 5.258,25 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 24 lipca br. Budowa drogi w Szemudzie ul. Kwidzińskiego 6 728 Funduszem Sołeckim zostanie obciążony częściowy koszt wykonawstwa. Zadanie objęte poz. 35 WZI. W ramach zadania 25 lipca została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza socjalno-sanitarnego obsługi boiska Budowa zaplecza socjalnego przy boisku wiejskim w wiejskiego wraz ze sceną widowiskową w Szemudzie dz. Nr 685/2, z Szemudzie 16 000 terminem realiz. do 20.10.2012 r., za cenę 2900 zł. Sołectwo Szemudzka Huta 12 814,00 3 02 92195 Zadanie objęte poz. 31 WZI. W ramach zadania w dniu 30 kwietnia 2012 r. dokonano zakupu kosiarki Victus VSP 48 K40 sil. EMAK K500 za cenę 020 zł oraz zakupiono Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi huśtawkę ze zjeżdżalnią za cenę 000 zł. Ponadto 29 maja zawarto umowę Szemudzka Huta (renowacja pompy wodnej, wykonanie na wykonanie prac polegających na renowacji pompy wodnej wraz z przyłącza i oświetlenia na placu, zakup huśtawki ze wykonaniem fundamentu w Szemudzkiej Hucie za cenę 444 zł, z terminem zjeżdżalnią, zakup kosiarki do trawy) 12 814 3 02 realiz. do 107.2012 r. Sołectwo Warzno 16 378,00
16 378 Zadanie objęte poz. 30 WZI. W ramach zadania w dniu 10 kwietnia zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej: 1) budowy oświetlenia ulicznego ul. Czeczewskiej w Warznie - budowa słupów oświetleniowych (na dł. ok. 150 m), za cenę 690 zł, 2) oświetlenia ulicznego ul. Dębowej w Warznie (budowa słupów oświetleniowych (na dł. ok. 100m), za cenę 198 zł. W dniu 4 lipca wykonawca wystawił faktury za realizację przedmiotu umowy, w wysokości 70% ogólnej wartości umownej (tj. odpowiednio w kwocie 583 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Czeczewskiej i zł oraz 238,60 zł, płatnej zgodnie z umową po wykonaniu dokumentacji. Dębowej w Warznie Pozostała kwota platna będzie po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Sołectwo Zęblewo 15 948,00 Zadnie objęte poz. 17 WZI. W ramach zadania w pierwszym półroczu wykonano mapę sytuacyjno - wysokościową dla celów projektowych za kwotę 14,89 zł. 23 sierpnia została zawarta umowa na opracowanie kosztorysu budowy drogi sołeckiej w Zęblewie w kierunku Łebna (odcinek od km 0+000 do km 0+180) Utwardzenie drogi sołeckiej w kierunku Łebna 15 948 za cenę 550 zł, z terminem wykonania do 31 sierpnia br. OGÓŁEM 428 568,00 18 594,00 OGÓŁEM WB 35 21 402,40 OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 463 778,00 18 996,40 Objaśnienia: WB - wydatek bieżący - wydatek inwestycyjny