UCHWAŁA Nr 5094/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), 12 pkt. 1 Uchwały Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 65 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, w taki sposób, że: w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z kwoty 621.733 zł o kwotę 12 zł do kwoty 621.721 zł z kwoty 207.242 zł o kwotę 4 zł do kwoty 207.238 zł 4420 Podróże służbowe zagraniczne z kwoty 6.150 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 5.150 zł 4428 Podróże służbowe zagraniczne z kwoty 24.000 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 21.000 zł 4429 - Podróże służbowe zagraniczne z kwoty 8.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 7.000 zł z kwoty 28.964 zł o kwotę 924 zł do kwoty 29.888 zł 4218 Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 94.794 zł o kwotę 3.012 zł do kwoty 97.806 zł 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 31.600 zł o kwotę 1.004 zł do kwoty 32.604 zł z kwoty 182.184 zł o kwotę 76 zł do kwoty 182.260 zł
z tego: PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne z kwoty 30.760 zł o kwotę 924 zł do kwoty 29.836 zł z kwoty 100.305 zł o kwotę 3.012 zł do kwoty 97.293 zł z kwoty 33.434 zł o kwotę 1.004 zł do kwoty 32.430 zł z kwoty 3.740 zł o kwotę 924 zł do kwoty 4.664 zł 4218 Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 12.195 zł o kwotę 3.012 zł do kwoty 15.207 zł 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 4.066 zł o kwotę 1.004 zł do kwoty 5.070 zł Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 4420 Podróże służbowe zagraniczne z kwoty 6.150 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 5.150 zł 4428 Podróże służbowe zagraniczne z kwoty 24.000 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 21.000 zł 4429 - Podróże służbowe zagraniczne z kwoty 8.000 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 7.000 zł z kwoty 146.134 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 147.134 zł z kwoty 504.178 zł o kwotę 3.000 zł do kwoty 507.178 zł z kwoty 168.058 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 169.058 zł rozdziale 01095 Pozostała działalność z kwoty 660.197 zł o kwotę 11.685 zł do kwoty 648.512 zł 2
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 11.685 zł do kwoty 11.685 zł w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników z kwoty 710.137 zł o kwotę 2.250 zł do kwoty 707.887 zł 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników z kwoty 236.713 zł o kwotę 750 zł do kwoty 235.963 zł z kwoty 15.298 zł o kwotę 610 zł do kwoty 14.688 zł 4218 Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 48.555 zł o kwotę 6.000 zł do kwoty 42.555 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 16.185 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 14.185 zł 4178 Wynagrodzenia bezosobowe z kwoty 12.000 zł o kwotę 2.250 zł do kwoty 14.250 zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe z kwoty 4.000 zł o kwotę 750 zł do kwoty 4.750 zł z kwoty 136.256 zł o kwotę 6.000 zł do kwoty 142.256 zł z kwoty 45.752 zł o kwotę 2.000 zł do kwoty 47.752 zł 4410 Podróże służbowe krajowe z kwoty 1.150 zł o kwotę 610 zł do kwoty 1.760 zł w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie 4410 - Podróże służbowe krajowe z kwoty 618.430 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 617.430 zł z kwoty 1.552.344 zł o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.553.344 zł 3
rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia z kwoty 95.008 zł o kwotę 7.028 zł do kwoty 87.980 zł 4420 Podróże służbowe zagraniczne z kwoty 341.906 zł o kwotę 22.000 zł do kwoty 319.906 zł 4300 - Zakup usług pozostałych z kwoty 2.280.816 zł o kwotę 29.028 zł do kwoty 2.309.844 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 - Pozostała działalność 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z kwoty 8.500 zł o kwotę 2.125 zł do kwoty 6.375 zł 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z kwoty 1.500 zł o kwotę 375 zł do kwoty 1.125 zł 4417 Podróże służbowe krajowe z kwoty 148.115 zł o kwotę 2.125 zł do kwoty 150.240 zł 4419 Podróże służbowe krajowe z kwoty 11.752 zł o kwotę 375 zł do kwoty 12.127 zł z tego: PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z kwoty 8.500 zł o kwotę 2.125 zł do kwoty 6.375 zł 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z kwoty 1.500 zł o kwotę 375 zł do kwoty 1.125 zł 4417 Podróże służbowe krajowe z kwoty 4.250 zł o kwotę 2.125 zł do kwoty 6.375 zł 4419 Podróże służbowe krajowe z kwoty 750 zł o kwotę 375 zł do kwoty 1.125 zł 4
2 Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Marszałek Województwa Marek Woźniak 5
Uzasadnienie do Uchwały Nr 5094/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale: 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w Schemacie II - Działania informacyjne i promocyjne oraz w Schemacie III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowanych w ramach PROW - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pomoc Techniczna wynika z konieczności zabezpieczenia odpowiednich środków na realizację zadań w ramach ww. Schematów w kolejnych kwartałach roku, w tym we współpracy z partnerami KSOW. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. 01095 Pozostała działalność wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów tłumaczeń podczas wyjazdu studyjnego do Dolnej Austrii, planowanego na 6-10 października 2014 r., którego celem jest promocja dobrych praktyk w zakresie odnowy wsi na przykładzie regionu Dolna Austria. W wyjeździe udział weźmie grupa 30 osób, w tym 2 tłumaczy. Część kosztów przedsięwzięcia zostanie pokryta ze środków PROW 2007 2013 w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego. Ze środków Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaplanowano m.in. pokrycie kosztów tłumaczeń podczas wyjazdu. Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 wynika z konieczności zwiększenia środków na: - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące realizacji umów cywilnoprawnych, - zakup usług pozostałych w związku z organizacją Ogólnokrajowego Sympozjum poświęconego nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, - podróże służbowe. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale: 75018 Urzędy marszałkowskie wynika z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na zakup aparatu cyfrowego na potrzeby Departamentu Zdrowia w związku z prowadzonymi akcjami promocyjnymi, piknikami, wizjami lokalnymi w nadzorowanych placówkach ochrony zdrowia a także koniecznością zakupu wyposażenia dla sekretariatu. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań Departamentu Gospodarki związanych z udziałem przedstawicieli jednostek 6
samorządu terytorialnego z Wielkopolski w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2014, które odbędą się w Monachium w dniach 06-08.10.2014 r. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Gospodarki. Dokonanie zmiany planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność w Zadaniu Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji realizowanego w ramach PO KL Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników projektu. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Marszałek Województwa Marek Woźniak 7