Protokół z kontroli problemowej.



Podobne dokumenty
Protokół z kontroli problemowej.

PS-Pi Protokół kontroli

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P R O T O K Ó Ł. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, w Drzewicy ul.

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Egzemplarz Nr 1 PS.1.LS /09 P R O T O K Ó Ł

Pani Monika Cygan Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gródku

Pani Ewa Popiołek Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy ul. Sienkiewicza Wierzbica

Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Starszych, Bezdomnych i Samotnych Działy Czarnowskie Dąbrówka

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU SENIORA ZŁOTA OSTOJA

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Uchwała Nr /. /2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2013r.

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, Dobra Burmistrz Dobrej

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r.

S. RóŜa Handzewniak Dyrektor Całodobowego Domu Opieki Dla Kobiet Plac Reszki Buk. Zalecenia pokontrolne

P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach

Pani Anna Sokół Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nowela w Gałkach

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: Gryfino ul. ŁuŜycka 12, Podmiot prowadzący: Burmistrz Gryfina

Zamość dnia 28 września 2012r

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówce w dniu wizytacji 6

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wójt Gminy Grzmiąca

PROTOKÓŁ. kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 30 marca 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Łobez r. Protokół kontroli

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE w dniu 22 czerwca 2009 r.

Pani Izabela Lorenc Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance Jedlanka Jedlińsk

INSTRUKCJA nr 2/APK/2006. Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Zatwierdził Kanclerz AM Bartosz Grucza Data

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

Pani Grażyna Jakubczyk Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ul. Rodziny Ziętalów Radom

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU

Pani Ewa Radzimirska Dyrektor Samorządowego Domu Pomocy Społecznej Pogodnej Starości Ostrówek ul. Zaciszna 8

Protokół z kontroli 1.Nazwa kontrolowanej jednostki 2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki 3. Jednostka kontroluj 4. Dane personalne dokonuj

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

Pani Róża Nowak Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza ul. Garbarska Radom

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHOWIE w dniu 4 sierpnia 2010 r.

Ustalenia wizytacji: 2. Liczba dzieci umieszczonych w placówce w dniu wizytacji: 24, w tym: 13 w placówce w Luzinie, 11 w placówce w Wejherowie

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia /VI września 2018 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

Poznań, 7 sierpnia 2009 r. Pani Lucyna Buzała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie

P R O T O K Ó Ł KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Dom Seniora w Kostrzynie n/odrą w dniu 10 kwietnia 2014r.

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadziły w dniu 22 lutego 2010 r.

Pomoc na rzecz osób starszych świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu obejmuje m.in:

Schemat organizacyjny z opisem zadań poszczególnych komórek organizacyjnych

Pan Kazimierz Półtorak Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Hostel im. Jana Pawła II ul. Moniuszki Otwock

DO OBOWIĄZKÓW OPIEKUNKI, ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE W ŚRODOWISKU NALEŻY M.IN.:

PS-IV Lucyna Gostomska Jolanta Mazurkiewicz Mariusz Jandzio. Alicja Hilla

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 11 września 2014r.

Pani Róża Dolińska Róża ul. Lutza 28/ Łomianki - Dąbrowa

Pan Konrad Jakubowski Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ul. Wyszogrodzka Młodzieszyn

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17 i 18 lutego 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku

PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 06 stycznia 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

PS- Ka P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Poznań, dnia 7 maja 2013 r. Pan Zbigniew Gordziej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

INSTRUKCJA nr 2/APK/2006. Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu

Uchwała nr G... Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia... J. ~ --:. n-olwv

Pani Marianna Złotkowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego Nowe Miasto nad Pilicą

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.XIV.AB

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Adrian Marczyński Pielęgniarski Dom Opieki Ariadna ul. Podkowiańska Milanówek

Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika Ośrodka oraz kierownika Domu.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim

Regulamin organizacyjny DPS w śywcu. Dom Pomocy Społecznej im. Adama Pliszewskiego zwany dalej Domem działa na podstawie:

Pan. Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dworek. ul. Strużańska 10

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pan Konstanty Dombrowicz Prezydent Miasta Bydgoszczy

Pani Dorota Mędrzycka Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Uchwała Nr 44/198/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 marca 2012 r r.

Pani Magdalena Paprocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 stycznia 2012 roku

Zielona Góra, 17 stycznia 2011 r. Pani Zofia Tomaszuk Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Zielonej Górze

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Zborowie Nr.112

Pan Sylwester Siennicki Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Litewnikach

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia r. w sprawie regulaminu porządkowego

UCHWAŁA Nr CCLXV/167/10. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 17 marca 2010 r.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

WPS-IX AP Pani Edyta Bogulak Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Ząbkowska 23/25 m Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Agnieszka Brzostek Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu

Transkrypt:

Protokół z kontroli problemowej. 1.Nazwa kontrolowanej jednostki Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet Im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia ul. Hetmańska 44 04 305 Warszawa 2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki s. Kordiana, Jolanta Szołtysek 3. Jednostka kontrolująca Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Rakowiecka 21 02-517 Warszawa 4. Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych Małgorzata Sudoł starszy specjalista działająca na podstawie UpowaŜnienia nr 10/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 20.01.2010 r. Małgorzata Zawadzka kierownik Działu Domów Pomocy Społecznej WCPR działająca na podstawie upowaŝnienia nr 9/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 20.01.2010 r. 5. Przedmiot kontroli: Prawidłowość funkcjonowania jednostki realizującej zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej w ramach Umowy Nr PS/B/PS006/381-2005-2010/05/3366 z dnia 1 lipca 2005 r. zawartej pomiędzy Zleceniodawcą Miastem Stołecznym Warszawa a Podmiotem Zgromadzeniem Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia w oparciu o złoŝoną ofertę: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych i chorych kobiet, które wymagają całodobowej opieki. 6.Czas trwania kontroli: 28.01.- 3.02. 210 r. 7.Okres objęty kontrolą: rok 2009 i 2010 do dnia kontroli 8.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141 z póz. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837), 1

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428). 9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w KsiąŜce Kontroli pod pozycją: 1/2010 W trakcie kontroli informacji udzielała s. Kordiana, Jolanta Szołtysek - Dyrektor jednostki oraz pracownicy jednostki w zakresie wykonywanych zadań. Ustalenia kontroli. 1. Uwarunkowania organizacyjne i prawne działalności jednostki. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Józefa przy ul. Hetmańskiej 44 w Warszawie jest niepubliczną jednostką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia z siedzibą przy ul. śytniej 3/9. DPS Przeznaczony jest kobiet przewlekle somatycznie chorych. Dom został wpisany do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod poz. 91. Podmiot prowadzący Dom otrzymał zezwolenie na prowadzenie jednostki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2008 z dnia 2.01.2008 r. Statut i Regulamin Domu. Zgromadzenie Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia posiada Statut z dnia 1.01.2007 r. Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia obowiązuje od dnia 15.12.2007 r. Realizacja umowy z Miastem Stołecznym Warszawa. W dniu 1 lipca 2005 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a podmiotem: Zgromadzeniem Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia. Przedmiotem umowy była realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie, w oparciu o złoŝoną przez podmiot ofertę pod nazwą: Prowadzenie Domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych i chorych kobiet, które wymagają całodobowej opieki. Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2010 r. Przyznane środki finansowe były przekazywane w miesięcznych transzach, przy czym w roku 2009 do wypłaty przeznaczono 1 999 560 zł. Kopia Umowy nr PS/B/PS006/381-2005-2010/05/3366 z dnia 1 lipca 2005 r.- załącznik nr 1 do protokołu. 2

Jednostka złoŝyła sprawozdanie z realizacji zadania za okres 1.01.2009 do 31.12.2009 r.- załącznik nr 2. Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano 3 076 740,00 zł, w tym wydatki z dotacji wynosiły 1 999 560,00 zł. Udział środków własnych wynosił 864 880,00 zł, tj. 23,03 %. były to głownie wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt. Dotacja w roku 2009 stanowiła 53,28 %. kosztu realizacji zadania w 2009 r. W 2009 r. ze środków m. st. Warszawy pokryto wynagrodzenia osobowe. Dane dotyczące mieszkańców. Dom Pomocy Społecznej dysponuje 95. miejscami. W czasie kontroli jednostka dysponowała pełną listą mieszkańców. W 2008 r. zamieszkiwało 81 osób. Do Domu przyjęto 1 osobę w 2008 r. i 3 osoby w 2009 r. na podstawie postanowienia Sądu. 30 osób oczekuje na zamieszkanie, w tym jedna osoba na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 r. W kontrolowanej jednostce zamieszkują osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo. Łącznie w latach 2008-2009 r. zmarło 47 mieszkańców. Informację dotyczącą mieszkańców jednostki przedstawia załącznik nr 3 do protokołu. 2. Stan i struktura zatrudnienia. Zadania jednostki wypełniała 84 - osobowa kadra zatrudniona w wymiarze łącznie na 80,5 etatu, w tym Dyrektor i 22 osoby obsługi i 4 osoby administracji. Pozostałe osoby stanowią dział terapeutycznoopiekuńczy. Z przedstawionych danych wynika, Ŝe jednostka zatrudniała: 6 pielęgniarek, 8 opiekunek, 34 pokojowe, 2 pracowników socjalnych, 2 instruktorów terapii zajęciowej (2 etaty), psychologa- 0,5 etatu, kapelana- 1 etat, 2 fizjoterapeutów- 1,5 etatu, lekarza- 0,5, instruktora kulturalno-oświatowego. Wszystkie te osoby zostały wskazane do wyliczenia wskaźnika zatrudnienia. 11 osób to pracownicy pierwszego kontaktu dla 95 mieszkańców, zatem jeden pracownik przypada na ok. 8 mieszkańców. W kontrolowanej jednostce na umowę zlecenie zatrudniono: 7 pielęgniarek 3

4 pokojowe Według danych na dzień 28.01.2010 r. miesięczne umowy zostały zawarte na wykonie prac zleconych przez pielęgniarkę oddziałową. Liczba wypracowanych godzin kształtuje się od 50 121. Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe osoby te uzupełniają pracę zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (zastępstwa za zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe). W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje pracowników socjalnych oraz psychologa. Kwalifikacje nie budzą zastrzeŝeń. Wykaz pracowników domu pomocy społecznej załącznik nr 4 do protokołu. Wskaźnik zatrudnienia. Kontrola wykazała, Ŝe wskaźnik zatrudnienia w placówce został określony na poziomie 0,59, a więc jest niŝszy od obowiązującego standardu. Zgodnie z przepisami wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosi nie mniej niŝ 0,6 na jednego mieszkańca domu. Do wyliczenia wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno opiekuńczym nie uwzględniono innych osób, o których mowa w 6 ust 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837). Z przedstawionych informacji wynika, Ŝe w przeszłości do wskaźnika wliczono pracowników pralni, szwalni, administracji, kierowcę i wolontariuszy łącznie w wymiarze 3,41 etatu. W czasie kontroli ustalono, Ŝe w Domu Pomocy Społecznej obowiązuje Zarządzenie Dyrektora Nr 1/2002 z dnia 29 września 2002r., w sprawie powołania Zespołu Opiekuńczo Terapeutycznegozałącznik nr 5. Zarządzenie to zostało wydane na podstawie rozporządzenia, w sprawie domów pomocy społecznej z 2000 r. Konieczna jest zatem weryfikacja Zarządzenia pod kątem aktualnych przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1837). Zespół terapeutyczno opiekuńczy spotyka się regularnie, raz w miesiącu, w pełnym składzie. Częściej odbywają się krótkie spotkania robocze. Jak wynika z uzyskanych informacji zespół nie protokołuje spotkań. Zakresy obowiązków - załącznik nr 6 do protokołu. W trakcie kontroli analizie poddano zakresy obowiązków pracowników: pracownika socjalnego, pielęgniarki, pokojowej, opiekunki oraz koordynatora pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Zakresy obowiązków nie budzą zastrzeŝeń. 4

Szkolenia pracowników Zgodnie z przedstawionymi danymi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ewakuacji. W badanym okresie pracownicy uczestniczyli w wielu szkoleniach w ramach wewnętrznego doszkalania. Pracownicy Działu terapeutyczno-opiekuńczego wzięli udział w szkoleniach dotyczących metod pracy z mieszkańcem, usług wspomagających, funkcjonowania psychologicznego osób starszych, z zakresu geriatrii, etyki, radzenia sobie z agresją wśród podopiecznych, obsługi podnośnika transportowo-kąpielowego, leczenia ran, Ŝywienia osób po 60-tym roku Ŝycia, racjonalnego Ŝywienia. Szkolenia prowadzone były m.in. przez psychologa, pielęgniarki, rehabilitanta. Pracownicy brali udział w szkoleniach zewnętrznych. Czas pracy. W 25 Regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Józefa przyjęto, Ŝe czas pracy kaŝdego pracownika wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy tygodniu w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Zapis ten jest niezgodny ze stosowaną praktyką, bowiem praca pracowników personelu terapeutyczno-opiekuńczego planowana jest według grafików równieŝ w systemie zmianowym 12 godzinnym. W trakcie kontroli analizie podano grafiki pracy personelu opiekuńczo-terapeutycznego z miesiąca stycznia 2010 r. załącznik nr 7. Stwierdzono ze grafiki pracy z oddziału I i II oraz parteru z miesiąca stycznia 2010 r. były ustalane z naruszeniem doby pracowniczej: Czarnik Dorota- 24 i 25 oraz 30 i 35, Bielańska ElŜbieta -23 i 24, Kawicka Krystyna 16 i 17, Baszak Marta 5 i 6 oraz 17 i 18 oraz 24 i 25, Kowalczyk Zofia 25 i 26, Kalbarczyk Barbara 7 i 8 oraz 15 i 16 oraz 21 i 22, Dąbrowska Justyna 17 i 18, Stwierdzono, Ŝe czas pracy został zaplanowany na 168 godzin miesięcznie, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Organizacja pracy w ciągu dnia i nocy. Dom podzielony jest na trzy oddziały (według stanu zdrowia i sprawności mieszkanek). Na parterze przewidzianych jest 30 miejsc; na I piętrze 30 miejsc; na II piętrze 35 miejsc. Opiekę i pielęgnację zapewniają mieszkankom pielęgniarki, opiekunki i pokojowe, zatrudnione w systemie 8 godzinnym lub 12 godzinnym. Zgodnie z przedstawionym rozkładem czasu pracy personel pracuje w godzinach: rano 8.00-16.00 i po południu 12.00-20.00 lub w dzień 7.00-19.00, w nocy 19.00-7.00. W ciągu dnia na kaŝdym oddziale pracuje1 pielęgniarka, 1 lub 2 opiekunki oraz 2 lub 3 pokojowe. Liczba opiekunek i pokojowych zaleŝy od specyfiki danego oddziału. W nocy na dyŝurze najczęściej pozostaje 1 pielęgniarka na cały Dom, lecz nie codziennie, ponadto na poszczególnych oddziałach pracuje opiekunka lub pokojowa. Opiekunki wykonują 5

wszystkie czynności związane z bezpośrednią pielęgnacją mieszkanek. Pokojowa wspiera opiekunkę w tych czynnościach oraz dba o czystość na oddziale. Pracę personelu nadzoruje pielęgniarka - koordynator. W ciągu dnia na kaŝdym oddziale pracują oddziałowe. 3. Zorganizowanie Ŝywienia mieszkańców. Placówka dysponuje kuchnią ogólną. Na kaŝdym piętrze są jadalnie dla mieszkanek, przy których są kuchnie podręczne. Mieszkanki mają dostęp do lodówek i czajników elektrycznych. Do stałej dyspozycji mieszkanek są artykuły Ŝywnościowe (chleb, masło, serki, dŝem, jogurty, cukier itp.). Dla osób z cukrzycą są osobne zestawy produktów. Wszystkie produkty są regularnie uzupełnianie i wliczane w stawkę Ŝywieniową. Mieszkanki mają zapewnione trzy posiłki dziennie, które są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami (od godz. 8 śniadanie; od godz. 13 obiad i od godz. 18 kolacja). W jadłospisie, przygotowywanym przez dietetyka, uwzględnione są wskazania lekarskie dotyczące diet. Oprócz diety ogólnej prowadzona jest dieta cukrzycowa i dieta lekkostrawna. 4. Zasady zabezpieczenia i rozliczania środków finansowych mieszkańców. Z przedstawionych danych wynika, Ŝe 4 mieszkanki posiadają zasiłek stały. Pozostałe osoby posiadają najczęściej emerytury. Pełną odpłatność ponosi 8 osób. Z wypowiedzi księgowej - kasjera Domu wynika, Ŝe tylko 16 mieszkanek posiada konto osobiste. Mieszkanki te dysponują pieniędzmi samodzielnie - regulują wszystkie opłaty za pobyt i leki. Środki finansowe pozostałych osób przynosi do Domu listonosz. Pieniądze odbiera kasjer, który następnie przekazuje je s. Dyrektor. Na zapytanie kontrolujących Jaka jest zasada rozliczania środków finansowych mieszkańców? S. Dyrektor wyjaśniła: Na imiennej karcie rozliczeniowej dokonuje potrąceń w wysokości: 70% - odpłatność za pobyt w DPS i po wyliczeniu 30 % końcówki odejmuje kwoty faktur za pampersy i leki płatne przez mieszkankę, następnie Pozostałą z końcówki kwotę oddaje za pokwitowaniem Mieszkance lub osobie upowaŝnionej przez nią do odbioru pieniędzy. Kontrola wykazała, Ŝe nie w kaŝdym przypadku w dokumentacji mieszkańców znajdowało się upowaŝnienie do odbioru emerytury / renty mieszkanek przez osoby je odbierające. Nie w kaŝdym przypadku mieszkanka osobiście występowała z prośbą do ZUS o przekazywanie dochodu na adres DPS, pisma podpisane były przez s. Dyrektor Domu. Wzór rozliczenia oraz pisemne wyjaśnienia s. Dyrektor załącznik nr 8 do protokołu. 6

5. Wydatki w 2009 r. na zakup odzieŝy, obuwia i bielizny o wartości nieprzekraczającej wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro opłacone w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Zgodnie z przedstawionymi danymi w latach 2008 i 2009 r. Dom nie poniósł wydatków w zakresie odzieŝy, obuwia i bielizny dla mieszkanek DPS pochodzących z dotacji, jak równieŝ ze środków własnych Domu. Z pisemnych wyjaśnień s. Dyrektor(pismo i odpowiedź- załącznik nr 9 ) wynika, Ŝe Mieszkanki naszego Domu posiadają własną garderobę, a w razie potrzeby bieliznę osobistą dokupują z 30% końcówki emerytury/renty. Na pytania kontrolujących: 1. Czy Dom zapewnia odzieŝ i obuwie oraz inne niezbędne przedmioty osobistego uŝytku mieszkańcom nieposiadającym własnego dochodu lub posiadającym niski dochód? Ile jest takich osób i jak to się odbywa. 2. Czy i w jaki sposób zaopatrywani są mieszkańcy leŝący? Sposób prowadzenia rozliczenia z mieszkańcami i ewidencjonowania zakupów. S. Dyrektor wyjaśniła: Cztery osoby mają zasiłek stały. Mieszkanki te równieŝ kupują konieczne artykuły z 30 % końcówki, czasem potrzebne rzeczy daje im w prezencie rodzina (.) Mieszkanki leŝące i niepełnosprawne, które same dysponują końcówką są zaopatrywane przez pracowników pierwszego kontaktu, współmieszkanki, pracownika socjalnego lub inną osobą, która same wybiorą i same ustalają sposób rozliczenia z tymi osobami najczęściej jest to paragon. Natomiast mieszkanki, które upowaŝniły kogoś do odbioru końcówki są zaopatrywane przez te osoby, a rozliczenie odbywa się wg zasad ustalonych przy wypisywaniu upowaŝnienia najczęściej w formie paragonów lub rachunków. Stwierdzono, Ŝe w dokumentacji Domu brakowało upowaŝnień do dysponowania końcówką świadczenia, w tym dokonywania drobnych zakupów. W trakcie kontroli wskazano na konieczność uregulowania powyŝszych kwestii. Zasadne byłoby określenie zasad gospodarowania końcówką świadczenia mieszkańca oraz dokonywania zakupów ze środków własnych mieszkańca i prowadzenia ewidencji, w tym zakresie. 6. Zaopatrzenie mieszkańców w leki i art. medyczne oraz środki czystości i art. higieniczne. Zgodnie z przedstawionymi danymi w latach 2008 i 2009 r. Dom poniósł wydatki na zakup: art. higienicznych i toaletowych w wysokości w 2008 r.: 10 362, 93 zł. i w 2009 r.: 11 634, 12 zł leków i art. medycznych w wysokości w 2008 r.: 33 013, 30 zł. i w 2009 r.: 40 729, 38 zł. bielizny pościelowej i ręczniki w 2008 r.: 30 910, 16 zł. Środki czystości (mydło, papier toaletowy, proszek do prania itd.) są raz w miesiącu wydawane siostrze oddziałowej, która rozdaje je mieszkankom. Siostra oddziałowa zgłasza równieŝ dodatkowe potrzeby. Dokumentacja w tej sprawie zawiera dowody wydawania środków czystości siostrze oddziałowej. 7

Realizacją recept na leki zajmuje się placówka. Apteka wystawia fakturę za wydane leki. Na podstawie tych faktur pracownik Domu przygotowuje imienne rozliczenie zakupu dla kaŝdej mieszkanki. Zestawienia te przekazywane są siostrze Dyrektor, która z końcówek świadczeń mieszkanek pobiera określone kwoty i przekazuje je pracownikowi celem rozliczenia z apteką. Ta sama procedura dotyczy zakupu pampersów (pampersy są kupowane dla wszystkich mieszkanek w hurtowni w Serocku). Zgodnie z podanymi danymi w okresie od 15-30.11.09 r. dopłata mieszkańców (42 osoby) ponad limit za leki wyniosła: 2272, 82 zł, za pampersy dopłata mieszkańców wyniosła: 3969,00 dla 22 osób na 3 miesiące. Opiekę medyczną zapewnia przychodnia lekarska, trzy razy w tygodniu mieszkanki odwiedza lekarz internista. Raz w kwartale odbywają się wizyty lekarza kardiologa. Konsultacje psychiatryczne zapewnia Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Gruzińskiej. W przypadku cięŝkich stanów somatycznych Dom korzysta z pomocy hospicyjnej (pracownicy hospicjum dojeŝdŝają do mieszkanek). 7. Zasady przechowywania przedmiotów wartościowych oraz postępowania w przypadku śmierci mieszkańca. Kontrolowana jednostka nie prowadzi konta depozytowego oraz nie przechowuje przedmiotów wartościowych mieszkanek w depozycie. Z wyjaśnień pracowników Domu wynika, Ŝe Ŝadna mieszkanka nie zgłaszała takiej potrzeby. Wszystkie rzeczy osobiste przechowywane są w pokojach. Dyrektor Domu wyjaśniła na piśmie: W momencie pogorszenia stanu zdrowia mieszkanki prosimy by sama zdecydowała o rzeczach wartościowych i przekazała je według własnego uznania, najczęściej oddaje je do dyspozycji rodzinie. PoniewaŜ nie posiadamy depozytów nie ma teŝ postępowania spodkowego. Z wyjaśnień pracownika Domu wynika, Ŝe pozostawione przez zmarłą rzeczy są zabezpieczone do czasu przyjazdu rodziny a następnie wydawane rodzinie. Zwrócono uwagę, Ŝe wydawanie rzeczy wartościowych i pieniędzy rodzinie powinno odbywać się na podstawie postanowienia sądowego o nabyciu spadku. Stwierdzono, Ŝe w teczkach osobowych mieszkanek znajduje się dyspozycja, kogo naleŝy zawiadomić w razie śmierci i dyspozycja dotycząca pogrzebu. W celach regulacji wskazano na zasadność określenia zasad przechowywania przedmiotów wartościowych w jednostce oraz postępowania w przypadku śmierci mieszkańca. 8. Prowadzona dokumentacja dotycząca świadczonych usług. W placówce zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych. Sprawami przyjęć nowych mieszkanek oraz prowadzeniem dokumentacji zajmuje się p.urszula P. Przy przyjęciu nowej mieszkanki wypełniany jest Arkusz ewidencyjny zawierający podstawowe dane mieszkanki, który jest włączany do akt sprawy. W ciągu 6 miesięcy od zamieszkania opracowywany jest indywidualny plan wsparcia mieszkanki. Wzór planu 8

stanowi załącznik nr 10. W ocenie sprawności i potrzeb mieszkanki udział bierze zespół terapeutyczny w składzie: pracownik pierwszego kontaktu, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog, pracownik kulturalno oświatowy oraz koordynator zespołu. Opracowane programy są aktualizowane co 6 miesięcy. Obecnie wzór planu jest w trakcie weryfikacji, planowane jest rozszerzenie karty oceny. Indywidualne plany wsparcia nie są włączone do akt sprawy mieszkanek stanowią odrębną całość. W trakcie kontroli sprawdzono wykonanie zalecenia po kontroli Sędziego Sądu Rodzinnego dla Warszawy Praga-Południe z dnia 16.12.2009r. następującej treści: Zwrócenie się do prokuratora o wystąpienie z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie osób, które w skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie są w stanie kierować swoim postępowaniem lub potrzebna jest im pomoc do prowadzenia spraw. W czasie kontroli stwierdzono, Ŝe rodziny dwóch mieszkanek wystąpiły z wnioskiem do sądu o ubezwłasnowolnienie - sprawy są w toku. W trakcie kontroli przypomniano o konieczności sukcesywnego regulowania zdolności mieszkanek do czynności prawnych. W czasie kontroli stwierdzono, Ŝe zalecenie tej samej treści zostało wystosowane przez Sąd powtórnie (poprzednie wydane po kontroli jednostki w grudniu 2008r. 9. Zasady składania skarg i wniosków oraz sposób ich rozpatrywania. W kontrolowanej jednostce prowadzony jest Rejestr skarg i wniosków zawierający datę wpływu skargi, nazwisko i imię osoby zgłaszającej, dane osoby przyjmującej zgłoszenia, treść wniosku, sposób załatwienia. Stwierdzono, Ŝe w 2009 r. wpłynęły 3 wnioski prośby o zmianę pokoju. Prośby zostały rozpatrzone pozytywnie- mieszkanki zostały wpisane na listę. Skontrolowane podania mieszkanek zawierały adnotacje o sposobie rozpatrzenia i dalszej realizacji. Na tym protokół kontroli zakończono. Protokół zawiera 10 parafowanych stron. Integralną część protokołu stanowią załączniki: załącznik nr 1 Kopia Umowy Nr PS/B/PS006/381-2005-2010/05/3366 z dnia 1 lipca 2005 r. załącznik nr 2 Sprawozdanie z realizacji zadnia za rok 2009 z zakresu pomocy społecznej. załącznik nr 3 Informacja o mieszkańcach Domu. załącznik nr 4 Wykaz pracowników domu pomocy społecznej - stan na dzień 28.01.2010 r. załącznik nr 5 - Zarządzenie 1/2002 z dnia 29.09.2002r. w sprawie powołania Zespołu Opiekuńczo- Terapeutycznego. załącznik nr 6 - Zakresy obowiązków wybranych pracowników Domu. załącznik nr 7 grafiki pracy załącznik nr 8 wzór rozliczenia oraz pismo i wyjaśnienia Dyrektora jednostki dot. rozliczeń z mieszkańcami Domu. 9

załącznik nr 9 pismo kontrolujących oraz wyjaśnienia Dyrektora jednostki dot. zakupów odzieŝy i obuwia dla mieszkańców. załącznik nr 10 - Arkusze dokumentacji indywidualnej mieszkańca (indywidualny plan pracy oraz arkusz ewidencyjny). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2008 z dnia 16.12.2008 r. Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie Regulaminu kontroli zewnętrznej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie kierownik jednostki podlegającej kontroli moŝe: - odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, - zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeŝenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku skorzystania przez kierownika jednostki podlegającej kontroli z powyŝszych uprawnień, do niniejszego protokołu zostaną dołączone informacje o zgłoszeniu zastrzeŝeń oraz o stanowisku zajętym wobec nich przez dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie lub o dokonanych w protokole kontroli poprawkach, skreśleniach i uzupełnieniach lub odmowie podpisania protokołu. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki podlegającej kontroli. Egzemplarz protokołu otrzymałem. STARSZY SPECJALISTA DYREKTOR DOMU Małgorzata Sudoł s. Kordiana, Jolanta Szołtysek KIEROWNIK 27.04.2010r. Działu ds. Domów Pomocy Społecznej Małgorzata Zawadzka 31.03.2010r. (data, podpisy kontrolujących) (podpis kierownika jednostki) 10