Projekt Uchwała Nr XXXIII/240/17XXV/158/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia12 października 2017 r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 1 W uchwale Nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. dokonuje się następujące zmiany w Budżecie Powiatu Opolskiego: 1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego. zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 400.058 zł w tym: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 3.000 zł z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 58 zł z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 4.700 zł z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.000 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.700 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 300 zł z tytułu:
0920 Wpływy z pozostałych odsetek. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 3.000 zł z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 15.000 zł z tytułu: 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 330.000 zł z tytułu: 0830 Wpływy z usług o kwotę 230.000 zł, 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 100.000 zł. Dział 855 RODZINA Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 42.500 zł z tytułu: 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.500 zł z tytułu: 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2. załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 611.200 zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł, Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75079 Pomoc zagraniczna zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 82.600 zł. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 60.000 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 185.000 zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 128.600 zł. zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 65.000 zł w tym: Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 65.000 zł. zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 757.000 zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 35.000 zł.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 600.000 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 10.000 zł. Dział 855 RODZINA Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 112.000 zł. 3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w Planie zadań inwestycyjnych w 2017 roku : w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu: ppkt 2 w zadaniu pn Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada VII etap i zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 130.000 zł. w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu dodaje się: ppkt 23 w zadaniu pn Zakup samochodu strażackiego i wprowadza się w kol. 6,7 i 8 kwotę 70.000 zł. ppkt 24 w zadaniu pn Zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 20.000 zł. w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie dodaje się: ppkt 6 zadanie pn Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 90.000 zł. ppkt 7 zadanie pn Przebudowa muru zamkowego przy ulicy Zamkowej w Prószkowie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 80.000 zł. ppkt 8 zadanie pn Zakup oprogramowania i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 15.000 zł. w pkt 4 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Tułowicach ppkt 7 w zadaniu pn. Modernizacja korytarzy i klatki schodowej w pawilonie szkolnym Nr 1 wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 60.000 zł,
ppkt 8 w zadaniu pn. Odbudowa stropu i dachu pawilonu ogrodowego Okrąglak wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 55.000 zł, ppkt 9 w zadaniu pn. Adaptacja strychu w pałacu na potrzeby strzelnicy sportowej wraz z dokumentacją wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 45.000 zł, ppkt 10 w zadaniu pn. Regeneracja balkonu nad wejściem do pałacu - Internatu wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 50.000 zł, w pkt 5 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie ppkt 9 w zadaniu pn. Wymiana okablowania w oświetleniu zewnętrznym na terenie Zespołu Szkół w Prószkowie wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 37.600 zł, ppkt 6 skreśla się zadanie Zmiana przyłącza kanalizacyjnego i zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 65.000 zł wprowadza się zadanie pn. Dostawa i instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 23.600 zł, 4. W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 968.142 zł, z tytułu: 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 968.142 zł 5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 968.142 zł, który będzie pokryty z przychodów wykazanych w załączniku Nr 4 do ww. uchwały z tytułu 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 968.142 zł 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uzasadnienie Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r. dokonuje się w oparciu o: 1) Wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Opolu z dnia 1 września 2017 r. Nr E- PSNP.076.3.4.2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym. 2) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 28 września 2017 r. Nr ZDP.DT.5540P-19.5/2016/2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na dotację, 3) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 18 września 2017 r. Nr ZDP.FK.3012-1/45/2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada VII etap 4) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 21 września 2017 r. Nr E-II.3012.13.2017, na podstawie którego zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 330.000 zł. 5) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. Nr Ldz.A-III.2213.5.2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę muru zamkowego. 6) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 21 września 2017 r. Nr E-II.3012.12.2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem zakup na programu komputerowego. 7) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 7 września 2017 r. Nr Ldz.A-III.2213.8.2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 8) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Opolu z dnia 8 września 2017 r. Nr D.Dz.GK.-0720-16/2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 112.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. 9) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20 września 2017 r. Nr ZSP.311.20.2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę
37.600 zł, z przeznaczeniem na wymianę okablowania w oświetleniu zewnętrznym na terenie jednostki. 10) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 12 września 2017 r., na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 210.000 zł, z przeznaczeniem na otwarcie inwestycji na remont korytarzy wraz z klatką schodową, remont budynku Okrąglak, sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie adaptacji pomieszczeń strychu pałacu na potrzeby strzelnicy sportowej dla uczniów jednostki oraz na remont balkonu nad wejściem do pałacu (Internatu). 11) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 6 września 2017 r., na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na przystąpienie do nowego programu ERASMUS+ Edukacja Szkolna i Młodzież. 12) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20 września 2017 r. Nr ZSP.311.21.2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 23.600 zł, z przeznaczeniem na usprawnianie funkcjonowania systemu DSO i SSP w Internacie jednostki. 13) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20 września 2017 r. Nr ZSP.311.22.2017, na podstawie którego zmniejszono planowane wydatki o kwotę 65.000 zł. 14) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 27 września 2017 r., na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla partnerskiego powiatu Dolina na Ukrainie. 15) Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 20 września 2017 r. Nr KM.7135.95.2017.ŁB, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę 600.000 zł na poczet przyszłych żądań przedsiębiorcy usuwającego pojazdy z dróg publicznych.