UCHWAŁA NR LII/438/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLIII/347/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 3 000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 000 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 3 000 zł Dochody bieżące w kwocie 3 000 zł 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 000 zł 2) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 7 526 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 4 276 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 000 zł Dochody bieżące w kwocie 3 000 zł 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 000 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 276 zł Dochody bieżące w kwocie 1 276 zł 0830 Wpływy z usług w kwocie 1 276 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 250 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 3 150 zł Dochody bieżące w kwocie 3 150 zł 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 150 zł 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000 zł; Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 100 zł Id: 4E808AF1-A26A-492B-B6F4-C363FE225EF2. Podpisany Strona 1
Dochody bieżące w kwocie 100 zł 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100 zł; 3) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 3250 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 250 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 3 150 zł Wydatki bieżące w kwocie 3 150 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 150 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 100 zł Wydatki bieżące w kwocie 100 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 100 zł 4) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 7500 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7 500 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 7 500 zł Wydatki bieżące w kwocie 7 500 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 500 zł 5) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 463500 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 220 000 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 220 000 zł Wydatki bieżące w kwocie 220 000 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 220 000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 160 000 zł Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 80 000 zł Wydatki bieżące w kwocie 80 000 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 80 000 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami oraz nieruchomościami w kwocie 80 000 zł Wydatki bieżące w kwocie 80 000 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 80 000 zł Id: 4E808AF1-A26A-492B-B6F4-C363FE225EF2. Podpisany Strona 2
Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 20 000 zł Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20 000 zł Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 7 500 zł Rozdział 750 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 7 500 zł Wydatki bieżące w kwocie 7 500 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 500 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 000 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 6 000 zł Wydatki majątkowe w kwocie 6 000 zł Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 50 000 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 50 000 zł Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł 6) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 1 028 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 028 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1 028 zł Wydatki bieżące w kwocie 1 028 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 028 zł 7) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 412314 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 412 314 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 388 713 zł Wydatki bieżące w kwocie 388 713 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 376 713 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 000 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 3 601 zł Wydatki bieżące w kwocie 3 601 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 601 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 20 000 zł Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł Id: 4E808AF1-A26A-492B-B6F4-C363FE225EF2. Podpisany Strona 3
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000 zł 8) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 571 700 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 521 700 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 395 300 zł Wydatki bieżące w kwocie 395 300 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 379 300 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 000 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 41 700 zł Wydatki bieżące w kwocie 41 700 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 000 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 700 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1 700 zł Wydatki bieżące w kwocie 1 700 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 700 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 83 000 zł Wydatki bieżące w kwocie 83 000 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 60 000 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 000 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 50 000 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 50 000 zł Wydatki bieżące w kwocie 50 000 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 50 000 zł; 9) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 4408 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 4 408 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 048 zł Wydatki bieżące w kwocie 2 048 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 848 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 200 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 555 zł Id: 4E808AF1-A26A-492B-B6F4-C363FE225EF2. Podpisany Strona 4
Wydatki bieżące w kwocie 1 555 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 555 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 216 zł Wydatki bieżące w kwocie 216 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 216 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 589 zł Wydatki bieżące w kwocie 589 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 589 zł; 10) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 498 501 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 498 501 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 302 648 zł Wydatki bieżące w kwocie 302 648 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 230 732 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 71 916 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 61 071 zł Wydatki bieżące w kwocie 61 071 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 61 071 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 15 658 zł Wydatki bieżące w kwocie 15 658 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 558 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 119 124 zł Wydatki bieżące w kwocie 119 124 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43 716 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 75 408 zł; 11) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 278 811 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 277 811 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 208 467 zł Id: 4E808AF1-A26A-492B-B6F4-C363FE225EF2. Podpisany Strona 5
Wydatki bieżące w kwocie 208 467 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 208 467 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 37 471 zł Wydatki bieżące w kwocie 37 471 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 471 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 31 873 zł Wydatki bieżące w kwocie 31 873 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 873 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 000 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 1 000 zł Wydatki bieżące w kwocie 1 000 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 000 zł; 12) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 285 117 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 285 117 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 285 117 zł Wydatki bieżące w kwocie 285 117 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 282 117 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000 zł; 13) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 14 823 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 14 823 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 14 823 zł Wydatki bieżące w kwocie 14 823 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 823 zł; 14) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 45 700 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 41 900 zł Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 35 400 zł Wydatki bieżące w kwocie 35 400 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35 400 zł Id: 4E808AF1-A26A-492B-B6F4-C363FE225EF2. Podpisany Strona 6
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 600 zł Wydatki bieżące w kwocie 600 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 600 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 5 100 zł Wydatki bieżące w kwocie 5 100 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 100 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 800 zł Wydatki bieżące w kwocie 800 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 480 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 320 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 800 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 3 800 zł Wydatki bieżące w kwocie 3 800 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 800 zł; 15) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 107100 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 97 900 zł Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 8 300 zł Wydatki bieżące w kwocie 8 300 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 300 zł Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 11 200 zł Wydatki bieżące w kwocie 11 200 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 200 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 48 300 zł Wydatki bieżące w kwocie 48 300 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 800 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 500 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 30 100 zł Wydatki bieżące w kwocie 30 100 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 200 zł Id: 4E808AF1-A26A-492B-B6F4-C363FE225EF2. Podpisany Strona 7
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 900 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9 200 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 9 200 zł Wydatki bieżące w kwocie 9 200 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 200 zł; 16) zwiększa się budżet po stronie przychodów w kwocie 2571954 zł 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 571 954 zł; 17) załącznik nr 3 do uchwały Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok Id: 4E808AF1-A26A-492B-B6F4-C363FE225EF2. Podpisany Strona 8
Załącznik do uchwały Nr LII/438/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13 czerwca 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 11 902 924 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 5 000 000 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 5 659 834 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 243 090 4. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0 Rozchody ogółem: 2 402 000 1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 402 000 Id: 4E808AF1-A26A-492B-B6F4-C363FE225EF2. Podpisany Strona 1