KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Przyjęcie przez Wysoką Radę planu nowego budżetu na 2012r, jest odpowiednim czasem do refleksji nad naszymi lokalnymi sprawami i problemami. Naszego lepszego jutra nie wygramy kłamstwami, pomówieniami, czy nieuzasadnionymi atakami interpersonalnymi. Dlatego na poprzedniej Sesji Rady, po roku zarządzania Gminą, przekazałem mieszkańcom za pośrednictwem Wysokiej Rady, tylko w pigułce wybrane fragmenty stanu Gminy - trudnego obrazu zastanych sytuacji, prawnych, finansowych, gospodarczych, administracyjnych i innych. Rozliczyłem się również z realizacji ważniejszych inwestycji gminnych realizowanych w 2011r. Dzisiaj przedstawiam najistotniejsze zamierzenia zaplanowane w budżecie Gminy na 2012r. Wiedza oparta na faktach i dowodach daje Państwu i Mieszkańcom możliwość rzetelnej oceny decyzji podejmowanych przez obecnego włodarza Gminy. Wysoka Rado! fundamentalnym przesłaniem przy konstrukcji mojego pierwszego budżetu na 2012 rok, jest zmniejszanie deficytu i jednoczesna realizacja kluczowych inwestycji, które wpłyną na rozwój naszej gminy. Jest wynikiem realizacji wniosków mieszkańców, a w szczególności Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych, kierowników jednostek organizacyjnych, a także polemik i dyskusji z Wysoką Radą.
W budżecie roku 2011 skonstruowanym i zaplanowanym przez mojego poprzednika i negatywnie zaopiniowanym przez RIO widniał deficyt - sięgający do ok. 12,892.000,00 zł. Po objęciu rządów zmniejszyłem ten deficyt do kwoty 10.672.000,00 zł, a następnie gospodarując finansami na koniec roku 2011 znów zmniejszyłem zastany deficyt do kwoty 3.997.000,00zł. Pokryciem całości deficytu budżetu 2011 roku były wolne środki na rachunku bankowym w wysokości 4.325.000,00 zł. Aby zrealizować w 2012r. (ponad 9 mln) niezbędne, a także od dawna oczekiwane inwestycje zmuszony byłem zaplanować deficyt ok. 7 mln, który będę się starał nadal zmniejszyć wykonując budżet. Na wysokość w/w deficytu w 2012 duży wpływ ma obsługa zaciągniętego w 2010r kredytu tj. spłata 300.000,00 zł odsetek roczne, oraz rata- spłata zadłużenia w b.r. w wysokości 500.000,00 zł Kolejną przesłanką w/w deficytu jest kara za wysypisko śmieci czyli tzw. opłaty podwyższone, które naliczone w wysokości 5.000.000,00 zł plus odsetki, zostały w 2011r dzięki bardzo dobrej pracy gminnych prawników, tylko oddalone. Jeszcze inną przyczyną pożyczka w wysokości 1.920.000,00zł na rekultywację wysypiska śmieci
14 000 000,00 12 000 000,00 Deficyt Budżetu 2008-2011 2008-2011 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2008 -Uchwała Budżetowa 2009 -Uchwała Budżetowa 2010 styczeń 28 - Uchwała Budżetowa 2010 grudzień 28 - Uchwała w Sprawie Zmian w Budżecie 2011 projekt z dnia 15 listopad 2010 negatywnie zopinoiwany przez RIO 2011 luty 17 - Uchwała Budżetowa 2011 grudzień 29 - Uchwała w Sprawie Zmian w Budżecie
Zapisane w budżecie na 2012r. kluczowe zadania wynikają z realizacji wniosków, rozmów oraz postulatów, które towarzyszą konstrukcji budżetu. I Zadaniem strategicznym jest Kontynuacja rekultywacji wysypiska śmieciw Zebrzydowicach Bieńkowicach kwota 2.399,000,00 zł oraz Kanalizacja gminny- zadanie to będzie wykonywać MZWiK II Zadanie strategiczne to: drogi i chodniki Na inwestycje na drogach i chodnikach zaplanowałem - pierwotnie 3.115,000,00zł po autopoprawce 3.275.000,00 zł wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 975,000,00 zł - w tym na drogi gminne zaplanowałem pierwotnie 2.620,000,00zł - po autopoprawce 2.780.000,00z ł wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 880.000,00 zł - w tym wydatki bieżące - 1.300.000,00zł - wydatki majątkowe - 1.480.000,00zł - z w/w sumy przeznaczamy na COW Leńcze: 500,000,00zł Kolejne zadania to Wykup gruntów kwota 230.000,00zł w tym 100.000,00zł odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi Budowa oświetlenia ulicznego 200,000,00 zł
III Zadanie strategiczne to inwestycje dofinansowywane z środków UE Projekty zaplanowane do realizacji to; Remont budynku,,radwanita 1100,000,00 zł(w tym planowane dofinansowanie 500,000,00 zł) Trzy place zabaw;zebrzydowice, Berwald Górny, Zarzyce Wielkie wkład własny gminy do projektu,, Radosna szkoła 215.000,00zł całość planowanego zadania 417.992.59zł w tym planowane dofinansowanie 191.550,00zł Remont Dworca PKS w Kalwarii Zebrzydowskiej- wkład własny gminy do projektu 115.000,00zł całość zadania 145.973.74,00 w tym planowane dofinansowanie 92,446,00 zł Gminny plac targowy kwota zabezpieczona to 250,000,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 75% wartości inwestycji (po pozytywnym rozstrzygnięciu aplikacji projektu) Remont remizy OSP na Bugaju - wkład własny gminy do projektu 80.000,00zł - całość zadania 178.033,49 zł w tym planowane dofinansowanie 115.794,00 zł Pomoc dla OSP w Leńczach -przeznaczona w formie pożyczki kwota 43.680,00na zagospodarowanie terenu przyległego do budynku OSP Leńcze. IV Zadanie strategiczne to inwestycje w edukację sport i wychowanie Uruchomienie trzech przedszkoli w Barwałdzie Średnim, Kalwarii i Podolanach Hala sportowa kwota 2000.000,00zł (dokumentacja budowlana I etap tego zadania) Utworzenie świetlic środowiskowych; Barwałd Górny, Leńcze, Stanisław Dolny kwota 130,000,00zł Budowa,,Orlika letniego w Przytkowicach - wysokość środków własnych 600,000,00 zł (oraz plan na dofinansowanie ok. 666.000,00 zł) Modernizacja bazy sportowej na obszarze gminy kwota 100,000,00zł
INNE Ochrona zabytków kwota 112,000,00 zł Plan zagospodarowania przestrzennego kwota 143.500,00 zł Modernizacja budynków komunalnych - 290,000,00zł W planie budżetu na 2012 znacząco do poprzednich lat rosną nakłady na; Kulturę fizyczną i sport zapisana w budżecie kwota 1287600,00zł (łącznie z budową Orlika w Przytkowicach) Właściwie ze znaczącą tendencją do wprowadzania uzasadnionych oszczędności zaplanowano wydatki na; Utrzymanie oświaty i wychowanie- 19.254,458,00 zł w tym subwencja 17.611.921 zł.
Wysoka Rado! Krótko zreferuję dział 750 budżetu - Administracja Publiczna, który od niedawna wzbudza wielkie emocje u niektórych mieszańców. Zadania w roku 2012 zostają rozszerzone o pozycję pobór podatków (w związku z likwidacją zapisu- dział 756 i wpisane tego wydatku w dział 750) niestety poprzez taki konieczny zabieg w w/w dziale zwiększa się, w stosunku do poprzedniego, roku kwota łączna na Administrację Publiczną o- 123.000.00zł. Wynagrodzenia pracowników zawierają wydatek w ramach środków na PEFRON w związku z zatrudnieniem w 2011r. 3 osób z orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności. Wobec takiej sytuacji w b.r. Gmina nie ma obowiązku planowania środków na PEFRON, które w 2011r. wynosiły 40.000,00zł, a obecnie wchodzą obligatoryjnie w wynagrodzenia pracowników. Poprzez taki zabieg w w/w dziale rośnie kwota łączna wzrosnąć o ok. 40.000.00zł. Zmniejszyłem o 80,000,00 zł zaplanowaną pierwotnie kwotę na Promocję Gminy z 240.000.00 zł do 160000,00 zł. Plan wydatków na Promocję Gminyjestniższy niż w roku poprzednim(222.960 160000,00= 62.960.000,00zł to oszczędności) Zmniejszyłem o 20,000,00zł zaplanowaną pierwotnie kwotę na komputeryzację Urzędu oraz zmniejszyłem o 20,000,00zł kwotę na remont sanitariatów w UM.(razem 40.000.00zł oszczędności) Zmniejszyłem o 80.000,00zł zaplanowaną pierwotnie kwotę na wynagrodzenia pracowników do kwoty 2.498.000,00 zł. W związku z powyższym kwota razem na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników jest faktycznie niższa niż w roku poprzednim(plan z lutego 2011r.- 2.579.687.00zł obecny plan styczeń 2012r. określa wydatki na-2.498.000,00 zł) RAZEM PO WNIESIONYCH AUTOPOPRAWKACH W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (BEZ POBORU PODATKÓW 123 tys.) ZAPLANOWANA KWOTA JEST NIŻSZA NIŻ W 2011 R.
Oszczędności w Administracji Publicznej- Urząd Miasta 2011 5 100 000,00 5 000 000,00 5 000 517,00 4 900 000,00 4 800 000,00 4 700 000,00 4 600 000,00 4 564 431,95 4 500 000,00 4 400 000,00 4 300 000,00 2011 luty 17 - Uchwała Budżetowa Wykonanie Wydatków Budżetowych dział 750 - Administracja Publiczna
Pragnę przypomnieć i podkreślić, iż w roku 2012 Cena wody w gminie dzięki wymianie sieci i podjętym oszczędnościom utrzymana została na poziomie poprzedniego roku. Również stawki podatków uchwalone przez Radę na 2012r są na poziomie lat poprzednich, z niewielką tendencją wzrostu. Bardzo ważnym zadaniem będzie też inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży. Na podkreślenie zasługuje planowana realizacja programu,, Możesz więcej całość zadania 363.660,00 zł dofinansowanie w 100%.
Szanowni Państwo! Mam pełną świadomość, że prezentowany projekt budżetu na 2012r. nie obejmuje wszystkich wniosków i nie zaspakaja wszystkich oczekiwań, nie zawiera także wszystkich inwestycji, na które Urząd Miejski pozyskał fundusze z UE, w szczególności tych dotyczących obiektów sportowych oraz chodników przy drogach powiatowych. Inwestycje te zgodnie z założeniem projektów będą wykonywane sukcesywnie w latach 2013-2014. Natomiast nie wykluczam sytuacji pojawienia się jeszcze w b.r. możliwości realizacji dalszej części w/w inwestycji. Ufam, że przy współpracy Wysokiej Rady zrealizujemy powyższe zadania oraz dalsze nowe zamierzenia, dla dobra wspólnego mieszkańców gminy.