Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X.115.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2019. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 50095 Pozostała działalność 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.pańskiej 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 600 Transport i łączność 32 321 983,67-200 000,00 32 121 983,67 60014 Drogi publiczne powiatowe 545 751,00 0,00 545 751,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi nr 3124W ul. Powstańców i drogi nr 3127W ul. Plantowej oraz drogi gminnej ul. Stalowej w Pruszkowie 545 751,00 0,00 545 751,00 545 751,00 0,00 545 751,00 60016 Drogi publiczne gminne 29 409 423,82-200 000,00 29 209 423,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 050 313,22-200 000,00 25 850 313,22 Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza 400 000,00 0,00 400 000,00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską 1 200 000,00-616 520,00 583 480,00 Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego 5 550 000,00 0,00 5 550 000,00 Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej 200 000,00 0,00 200 000,00 Budowa mostu na rzece Żbikówce 300 000,00-268 480,00 31 520,00 Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD 250 000,00 0,00 250 000,00 Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca 200 000,00 0,00 200 000,00 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul Zdziarskiej i ul. Brzezińskiego Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" 300 000,00 0,00 300 000,00 767 414,99 0,00 767 414,99 1 116 863,17 0,00 1 116 863,17 Budowa ul. Błońskiej 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia 100 000,00 0,00 100 000,00 Strona 1 z 8
Budowa ul. Długosza 100 000,00 0,00 100 000,00 Budowa ul. Jaronia Kowalskiego 0,00 20 000,00 20 000,00 Budowa ul. Kaletniczej 241 646,00 0,00 241 646,00 Budowa ul. Konwaliowej 750 000,00 5 000,00 755 000,00 Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej 298 501,00 0,00 298 501,00 Budowa ul. Paderewskiego 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa ul. Polnej 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa ul. Przytorowej 20 000,00 0,00 20 000,00 Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza 500 000,00 0,00 500 000,00 Budowa ul. Szarych Szeregów 0,00 20 000,00 20 000,00 Budowa ul. Targowej 1 102 000,00 0,00 1 102 000,00 Budowa ul. Teresy Danilewicz 0,00 20 000,00 20 000,00 Budowa ul. Wróbla 78 000,00 0,00 78 000,00 Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki 11 500,00 0,00 11 500,00 Budowa ul.tuwima 0,00 0,00 0,00 Budowa ul.tuwima i ul. Kwiatów Polskich 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską 180 000,00 0,00 180 000,00 Przebudowa kładki nad torami PKP ul.majowa - 3-go Maja 310 000,00 0,00 310 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Pasażerskiej 35 000,00 0,00 35 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej 20 000,00 0,00 20 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Bema 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu 1 802 388,06 0,00 1 802 388,06 Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej 20 000,00 0,00 20 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej 15 000,00 0,00 15 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej 8 000,00 0,00 8 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Kowalika 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi 70 000,00 0,00 70 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego 60 000,00 0,00 60 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej 15 000,00 0,00 15 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Malwy 20 000,00 0,00 20 000,00 Strona 2 z 8
Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki 20 000,00 0,00 20 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej 20 000,00 0,00 20 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej 1 000 000,00 620 000,00 1 620 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej 20 000,00 0,00 20 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej 10 000,00 0,00 10 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Stalowej i Mokrej 5 879 000,00 0,00 5 879 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej 100 000,00 0,00 100 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara 10 000,00 0,00 10 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej 150 000,00 0,00 150 000,00 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława 170 000,00 0,00 170 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 687 288,48 0,00 2 687 288,48 Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" 1 956 342,80 0,00 1 956 342,80 730 945,68 0,00 730 945,68 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 671 822,12 0,00 671 822,12 Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" 489 085,70 0,00 489 085,70 182 736,42 0,00 182 736,42 60095 Pozostała działalność 2 366 808,85 0,00 2 366 808,85 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 893 447,08 0,00 1 893 447,08 Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. 1 893 447,08 0,00 1 893 447,08 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 473 361,77 0,00 473 361,77 Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. 473 361,77 0,00 473 361,77 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 150 000,00 0,00 11 150 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 100 000,00 0,00 9 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 362 055,50 0,00 6 362 055,50 Strona 3 z 8
Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B" 2 062 055,50 0,00 2 062 055,50 Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych 4 300 000,00 0,00 4 300 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 976 892,70 0,00 976 892,70 Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B" 976 892,70 0,00 976 892,70 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 761 051,80 0,00 1 761 051,80 Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B" 1 761 051,80 0,00 1 761 051,80 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2 050 000,00 0,00 2 050 000,00 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 050 000,00 0,00 2 050 000,00 Nabycie udziałów TBS - Zieleń Miejska 2 050 000,00 0,00 2 050 000,00 750 Administracja publiczna 1 132 000,00 0,00 1 132 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 132 000,00 0,00 1 132 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 980 000,00 0,00 980 000,00 Modernizacja infrastruktury serwerowni 200 000,00 0,00 200 000,00 Montaż, konfiguracja sprzętu LAN 409 500,00 0,00 409 500,00 Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich 100 000,00 0,00 100 000,00 Rozbudowa i montaż UPS - dostawa i montaż baterii 50 500,00 0,00 50 500,00 Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego 220 000,00 0,00 220 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 152 000,00 0,00 152 000,00 Zakup programów komputerowych 152 000,00 0,00 152 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 351 000,00 0,00 351 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 45 000,00 0,00 45 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup radiowozu oznakowanego segmentu C 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 136 000,00 0,00 136 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 25 000,00 Strona 4 z 8
Wykonanie zabezpieczenia monitoringu wizyjnego w Parku Mazowsze przy ul. Jaronia Kowalskiego oraz w rejonie nowego ronda przy ulicach Powstańców/Plantowa/Stalowa 25 000,00 0,00 25 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 111 000,00 0,00 111 000,00 Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu 23 000,00 0,00 23 000,00 Zakup samochodu wersja patrolowa 88 000,00 0,00 88 000,00 75495 Pozostała działalność 170 000,00 0,00 170 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 0,00 170 000,00 Monitoring miasta 170 000,00 0,00 170 000,00 801 Oświata i wychowanie 28 757 500,00 0,00 28 757 500,00 80101 Szkoły podstawowe 260 000,00 0,00 260 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 200 000,00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju 150 000,00 0,00 150 000,00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa 50 000,00 0,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00 Urządzenie placu zabaw w SP. nr 5 60 000,00 0,00 60 000,00 80104 Przedszkola 60 000,00 0,00 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00 Przebudowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja 20 000,00 0,00 20 000,00 Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki 20 000,00 0,00 20 000,00 Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala 20 000,00 0,00 20 000,00 80195 Pozostała działalność 28 437 500,00 0,00 28 437 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 437 500,00 0,00 28 437 500,00 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin 28 437 500,00 0,00 28 437 500,00 855 Rodzina 600 000,00 0,00 600 000,00 85595 Pozostała działalność 600 000,00 0,00 600 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 0,00 600 000,00 Termomodernizacja budynku Żłobka nr 1 ul. Hubala 600 000,00 0,00 600 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 097 074,00 200 000,00 13 297 074,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 328 255,00 200 000,00 7 528 255,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 328 255,00 200 000,00 7 528 255,00 Strona 5 z 8
Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka i ul. KDD - 23 50 000,00 0,00 50 000,00 Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka, ul. Tuwima od ul. Nałkowskiej 347 100,00 0,00 347 100,00 Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej 0,00 0,00 0,00 Kanalizacja deszczowa w ul. Zdziarskiej od ul. Brzezińskiego 0,00 0,00 0,00 Kanalizacja deszczowa w ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka od ul. Brzezińskiego do ul. Lechonia 805 000,00 0,00 805 000,00 Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.utraty 1 108 000,00 0,00 1 108 000,00 Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku 500 000,00 0,00 500 000,00 Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego 180 000,00 0,00 180 000,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego 92 132,00 0,00 92 132,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej 25 000,00 80 000,00 105 000,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Przeciętnej 16 140,00 0,00 16 140,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku 0,00 0,00 0,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Rekreacyjnej 25 830,00 0,00 25 830,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej.ul I.Wolfram 40 590,00 0,00 40 590,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Stanisława Wyspiańskiego 216 100,00 0,00 216 100,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla 10 850,00 0,00 10 850,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 31 550,00 0,00 31 550,00 Kanalizacja sanitarna w ul.batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol Kanalizacja sanitarna w ul.jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 740 100,00 0,00 740 100,00 197 000,00 0,00 197 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 1 246 378,00 0,00 1 246 378,00 Spinka wodociagu ul.rysiej, ul.żbikowskiej, ul.i.wolfram 37 515,00 0,00 37 515,00 Spinka wodociągu ul. Brwinowskiej 35 000,00 0,00 35 000,00 Spinka wodociągu ul. Mostowa, ul. Kowalskiego 28 050,00 0,00 28 050,00 Wodociag w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego 14 760,00 0,00 14 760,00 Wodociag w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346 41 200,00 0,00 41 200,00 Wodociąg równoległy do rz.żbikówki w ul. 3KDD i ul.przy Potoku 180 000,00 0,00 180 000,00 Wodociąg w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego 80 000,00 60 000,00 140 000,00 Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej 20 000,00 60 000,00 80 000,00 Strona 6 z 8
Wodociąg w ul. Przeciętnej 14 760,00 0,00 14 760,00 Wodociąg w ul. Przy Potoku 0,00 0,00 0,00 Wodociąg w ul. Rekreacyjnej 21 000,00 0,00 21 000,00 Wodociąg w ul. Wróbla 8 860,00 0,00 8 860,00 Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 22 140,00 0,00 22 140,00 Wodociąg w ul.batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol 560 100,00 0,00 560 100,00 Wodociąg w ul.stanisława Wyspiańskiego 133 100,00 0,00 133 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 510 999,00 0,00 3 510 999,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 460 999,00 0,00 3 460 999,00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury 3 001 086,00 0,00 3 001 086,00 Budowa tężni 300 000,00 0,00 300 000,00 Mini SKATEPARK na Gąsinie 159 913,00 0,00 159 913,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Zakup urzadzeń zabawowych 50 000,00 0,00 50 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 850 000,00 0,00 850 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 680 000,00 0,00 680 000,00 Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza. Wirtualny Warszawski Obszar Funkjonalny (Virtual WOF) 680 000,00 0,00 680 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 0,00 170 000,00 Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza. Wirtualny Warszawski Obszar Funkjonalny (Virtual WOF) 170 000,00 0,00 170 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 474 820,00 0,00 474 820,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 474 820,00 0,00 474 820,00 Oświetlenie płyty boiska piłkarskiego "Ligi Szóstek Piłkarskich Osiedla Staszica" 108 500,00 0,00 108 500,00 Oświetlenie przejść dla pieszych 72 500,00 0,00 72 500,00 Oświetlenie ul. Platynowej i Złotej 37 820,00 0,00 37 820,00 Oświetlenie ul. Sosnowej 156 000,00 0,00 156 000,00 Oświetlenie ul. Żytniej 0,00 0,00 0,00 90019 Oświetlenie ul.waryńskiwgo 100 000,00 0,00 100 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 933 000,00 0,00 933 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 183 000,00 0,00 183 000,00 Strona 7 z 8
6230 Modernizacja terenów zieleni 183 000,00 0,00 183 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców) 750 000,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 750 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 949 000,00 0,00 5 949 000,00 92195 Pozostała działalność 5 949 000,00 0,00 5 949 000,00 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu" 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 949 000,00 0,00 3 949 000,00 Centrum Dziedzictwa Kulturowego 3 949 000,00 0,00 3 949 000,00 926 Kultura fizyczna 883 649,00 0,00 883 649,00 92695 Pozostała działalność 883 649,00 0,00 883 649,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 883 649,00 0,00 883 649,00 Termomodernizacja basenu "Kapry" 883 649,00 0,00 883 649,00 Razem 96 042 206,67 0,00 96 042 206,67 Strona 8 z 8