Uchwała Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018 ( Dz. Urz. Woj. Pódl. z 2018 r. poz. 631) wprowadza się następujące zmiany: 1. dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały, 2. dochody budżetu określone w 1 uchwały wynoszą 9 071 082 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 7 934 603, z tego: - na zadania zlecone - 2 140 852 zł. 2) majątkowe w wysokości 1 136 479 zł. 3. dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały, 4. wydatki budżetu określone w 2 uchwały wynoszą 10 327 361 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 7 493 747 zł, z tego: - na zadania zlecone - 2 140 852 zł. 2) majątkowe w wysokości 2 833 614 zł. 5. 4 uchwały Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018, otrzymuje brzmienie: Ustala się: 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem nr 3 6. 5 uchwały Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018, otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 1 256 279 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 206 326 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 49 853 zł. 7. 6 uchwały Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018, otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 392 799 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 136 520 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 8. 6 uchwały Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018, otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300 000 zł. 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 206 426 zł. l
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 136 520 zł. 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 136 479 zł. 9. w 7 pkt 1 uchwały Nr XVIII/143/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2018, otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody w kwocie 21 641 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 137 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 2
Dochody budżetu na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 709 135,00-410 797,00 0,00 298 338,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 709 135,00-410 797,00 0,00 298 338,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 410 797,00-410 797,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 72 206,00-15 240,00 0,00 56 966,00 60095 Pozostała działalność 52 700,00-15 240,00 0,00 37 460,00 0830 Wpływy z usług 52 500,00-15 240,00 0,00 37 260,00 750 Administracja publiczna 195 810,00-15 000,00 0,00 180 810,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 195 805,00-15 000,00 0,00 180 805,00 0830 Wpływy z usług 95 000,00-15 000,00 0,00 80 000,00 801 Oświata i wychowanie 78 332,00 0,00 4 000,00 82 332,00 80101 Szkoły podstawowe 200,00 0,00 4 000,00 4 200,00 Strona 1 z 2
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 852 Pomoc społeczna 213 000,00 0,00 1 263,00 214 263,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 23 000,00 0,00 1 263,00 24 263,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 000,00 0,00 1 263,00 24 263,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 30 240,00 30 240,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 0,00 30 240,00 30 240,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 30 240,00 30 240,00 bieżące razem: 6 199 285,00-441 037,00 35 503,00 5 793 751,00 majątkowe majątkowe razem: 1 136 479,00 0,00 0,00 1 136 479,00 1 136 479,00 0,00 0,00 1 136 479,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 143 164,00 143 164,00 Strona 2 z 2
01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 143 164,00 143 164,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 143 164,00 143 164,00 750 Administracja publiczna 11 200,00 0,00 5 000,00 16 200,00 75011 Urzędy wojewódzkie 11 200,00 0,00 5 000,00 16 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 200,00 0,00 5 000,00 16 200,00 bieżące razem: 1 992 688,00 0,00 148 164,00 2 140 852,00 Ogółem: 9 328 452,00-441 037,00 183 667,00 9 071 082,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 136 479,00 0,00 0,00 1 136 479,00 ( kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2
Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 przed zmianą 2 589 875,00 393 002,00 393 002,00 222 137,00 170 865,00 0,00 2 196 873,00 2 196 873,00 1 786 076,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 320 108,00 0,00 320 108,00 320 108,00 0,00 0,00 po zmianach 2 909 983,00 393 002,00 393 002,00 222 137,00 170 865,00 0,00 2 516 981,00 2 516 981,00 1 786 076,00 0,00 przed zmianą 2 585 079,00 388 206,00 388 206,00 222 137,00 166 069,00 0,00 2 196 873,00 2 196 873,00 1 786 076,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 320 108,00 0,00 320 108,00 320 108,00 0,00 0,00 po zmianach 2 905 187,00 388 206,00 388 206,00 222 137,00 166 069,00 0,00 2 516 981,00 2 516 981,00 1 786 076,00 0,00 przed zmianą 410 797,00 0,00 410 797,00 410 797,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 320 108,00 0,00 320 108,00 320 108,00 0,00 0,00 po zmianach 730 905,00 0,00 730 905,00 730 905,00 0,00 0,00 przed zmianą 163 836,00 163 836,00 163 836,00 40 378,00 123 458,00 0,00 600 Transport i łączność zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 313 333,00 0,00 313 333,00 313 333,00 0,00 0,00 po zmianach 477 169,00 163 836,00 163 836,00 40 378,00 123 458,00 0,00 313 333,00 313 333,00 0,00 0,00 przed zmianą 161 872,00 161 872,00 161 872,00 40 378,00 121 494,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 313 333,00 0,00 313 333,00 313 333,00 0,00 0,00 po zmianach 475 205,00 161 872,00 161 872,00 40 378,00 121 494,00 0,00 313 333,00 313 333,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 313 333,00 0,00 313 333,00 313 333,00 0,00 0,00 po zmianach 313 333,00 0,00 313 333,00 313 333,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 178 247,00 1 178 247,00 1 152 244,00 841 018,00 311 226,00 0,00 26 003,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zmniejszenie -26 517,00-26 517,00-26 517,00-8 981,00-17 536,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 4480 po zmianach 1 151 730,00 1 151 730,00 1 125 727,00 832 037,00 293 690,00 0,00 26 003,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 060 963,00 1 060 963,00 1 060 963,00 761 059,00 299 904,00 0,00 zmniejszenie -26 517,00-26 517,00-26 517,00-8 981,00-17 536,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 034 446,00 1 034 446,00 1 034 446,00 752 078,00 282 368,00 0,00 przed zmianą 566 933,00 566 933,00 566 933,00 566 933,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 391,00-8 391,00-8 391,00-8 391,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 558 542,00 558 542,00 558 542,00 558 542,00 0,00 0,00 przed zmianą 45 953,00 45 953,00 45 953,00 45 953,00 0,00 0,00 zmniejszenie -590,00-590,00-590,00-59 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 45 363,00 45 363,00 45 363,00 45 363,00 0,00 0,00 przed zmianą 17 700,00 17 700,00 17 700,00 0,00 17 70 0,00 0,00 zmniejszenie -17 536,00-17 536,00-17 536,00 0,00-17 536,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 x> zmianach 164,00 164,00 164,00 0,00 164,00 0,00 Strona 1 z 4
przed zmianą 167 160,00 167 16 167 16 0,00 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie -10 000,00-10 00-10 00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego po zmianach 157 160,00 157 16 157 16 0,00 przed zmianą 167 160,00 167 16 167 16 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 00-10 00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 157 160,00 157 16 157 16 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek przed zmianą 167 160,00 167 16 167 16 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 00-10 00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 157 160,00 157 16 157 16 0,00 przed zmianą 64 369,00 64 369,00 64 369,00 0,00 64 369,00 0,00 758 Różne rozliczenia zmniejszenie -25 209,00-25 209,00-25 209,00 0,00-25 209,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 39 160,00 39 160,00 39 160,00 0,00 39 16 0,00 0,00 przed zmianą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00-10 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 przed zmianą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00-10 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 przed zmianą 34 369,00 34 369,00 34 369,00 0,00 34 369,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie -15 209,00-15 209,00-15 209,00 0,00-15 209,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 19 160,00 19 160,00 19 160,00 0,00 19 16 0,00 0,00 przed zmianą 34 369,00 34 369,00 34 369,00 0,00 34 369,00 0,00 4810 zmniejszenie -15 209,00-15 209,00-15 209,00 0,00-15 209,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 19 160,00 19 160,00 19 160,00 0,00 19 16 0,00 0,00 przed zmianą 2 234 943,00 2 234 943,00 2 147 699,00 1 781 627,00 366 072,00 0,00 87 244,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -11 855,00-11 855,00-11 855,00-2 425,00-9 43 0,00 0,00 zwiększenie 6 425,00 6 425,00 6 425,00 2 425,00 4 00 0,00 0,00 80101 Szkoły po 4010 4040 4210 4240 po zmianach 2 229 513,00 2 229 513,00 2 142 269,00 1 781 627,00 360 642,00 0,00 87 244,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 188 720,00 1 188 720,00 1 131 775,00 967 289,00 164 486,00 0,00 56 945,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 843,00-8 843,00-8 843,00-1 287,00-7 556,00 0,00 zwiększenie 5 287,00 5 287,00 5 287,00 1 287,00 4 00 0,00 0,00 po zmianach 1 185 164,00 1 185 164,00 1 128 219,00 967 289,00 160 930,00 0,00 56 945,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 726 558,00 726 558,00 726 558,00 726 558,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 287,00-1 287,00-1 287,00-1 287,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 x> zmianach 725 271,00 725 271,00 725 271,00 725 271,00 0,00 0,00 przed zmianą 66 352,00 66 352,00 66 352,00 66 352,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 287,00 1 287,00 1 287,00 1 287,00 0,00 0,00 po zmianach 67 639,00 67 639,00 67 639,00 67 639,00 0,00 0,00 xzed zmianą 32 300,00 32 300,00 32 300,00 0,00 32 30 0,00 0,00 zmniejszenie -7 556,00-7 556,00-7 556,00 0,00-7 556,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 24 744,00 24 744,00 24 744,00 0,00 24 744,00 0,00 przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 00 0,00 0,00 po zmianach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 00 0,00 0,00 przed zmianą 220 339,00 220 339,00 211 238,00 187 978,00 23 260,00 0,00 9 101,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały >rzedszkolne w szkołach zmniejszenie -300,00-300,00-300,00-30 0,00 0,00 0,00 podstawo* vych zwiększenie 300,00 300,00 300,00 30 0,00 0,00 0,00 >0 zmianach 220 339,00 220 339,00 211 238,00 187 978,00 23 260,00 0,00 9 101,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 4
przed zmianą 146 429,00 146 429,00 146 429,00 146 429,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -300,00-300,00-300,00-30 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 146 129,00 146 129,00 146 129,00 146 129,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 203,00 9 203,00 9 203,00 9 203,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 30 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 503,00 9 503,00 9 503,00 9 503,00 0,00 0,00 przed zmianą 288 215,00 288 215,00 272 403,00 261 357,00 11 046,00 0,00 15 812,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja zmniejszenie -193,00-193,00-193,00-193,00 0,00 0,00 zwiększenie 193,00 193,00 193,00 193,00 0,00 0,00 po zmianach 288 215,00 288 215,00 272 403,00 261 357,00 11 046,00 0,00 15 812,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 199 260,00 199 260,00 199 260,00 199 26 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -193,00-193,00-193,00-193,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 199 067,00 199 067,00 199 067,00 199 067,00 0,00 0,00 przed zmianą 16 487,00 16 487,00 16 487,00 16 487,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 193,00 193,00 193,00 193,00 0,00 0,00 po zmianach 16 680,00 16 680,00 16 680,00 16 68 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 158 055,00 158 055,00 152 669,00 141 257,00 11 412,00 0,00 5 386,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie -2 519,00-2 519,00-2 519,00-645,00-1 874,00 0,00 zwiększenie 645,00 645,00 645,00 645,00 0,00 0,00 po zmianach 156 181,00 156 181,00 150 795,00 141 257,00 9 538,00 0,00 5 386,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 108 058,00 108 058,00 108 058,00 108 058,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -645,00-645,00-645,00-645,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 107 413,00 107 413,00 107 413,00 107 413,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 096,00 9 096,00 9 096,00 9 096,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 645,00 645,00 645,00 645,00 0,00 0,00 po zmianach 9 741,00 9 741,00 9 741,00 9 741,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -1 874,00-1 874,00-1 874,00 0,00-1 874,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 126,00 1 126,00 1 126,00 0,00 1 126,00 0,00 przed zmianą 613 880,00 613 880,00 415 660,00 197 120,00 218 540,00 0,00 198 22 852 Pomoc społeczna zmniejszenie -3 460,00-3 460,00-2 960,00-2 960,00 0,00 0,00-50 zwiększenie 4 723,00 4 723,00 3 460,00 0,00 3 460,00 0,00 1 263,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 615 143,00 615 143,00 416 160,00 194 160,00 222 000,00 0,00 198 983,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 50 0,00 50 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszenie -500,00-50 0,00-50 zwiększenie 0,00 0,00 30 zmianach 0,00 0,00 Drzed zmianą 500,00 50 0,00 50 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie -500,00-50 0,00-50 zwiększenie 0,00 0,00 30 zmianach 0,00 0,00 przed zmianą 212 664,00 212 664,00 211 664,00 197 120,00 14 544,00 0,00 1 00 85219 Ośrodki p< zmniejszenie -2 960,00-2 960,00-2 960,00-2 96 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 460,00 3 460,00 3 460,00 0,00 3 46 0,00 0,00 po zmianach 213 164,00 213 164,00 212 164,00 194 160,00 18 004,00 0,00 1 00 przed zmianą 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 50 0,00 0,00 0,00 4040 zmniejszenie -2 960,00-2 960,00-2 960,00-2 96 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 10 540,00 10 540,00 10 540,00 10 54 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 50 0,00 0,00 4300 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 960,00 2 960,00 2 960,00 0,00 2 96 0,00 0,00 po zmianach 4 460,00 4 460,00 4 460,00 0,00 4 46 0,00 0,00 Strona 3 z 4
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przed zmianą 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 50 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 50 0,00 0,00 po zmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 przed zmianą 53 000,00 53 00 0,00 53 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 263,00 1 263,00 1 263,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 54 263,00 54 263,00 54 263,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 53 000,00 53 00 0,00 53 00 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 263,00 1 263,00 1 263,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 54 263,00 54 263,00 54 263,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 33 600,00 33 60 0,00 33 60 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów po zmianach 33 600,00 33 60 0,00 33 60 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 33 600,00 33 60 0,00 33 60 po zmianach 33 600,00 33 60 0,00 33 60 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 33 600,00 33 60 0,00 33 60 po zmianach 33 600,00 33 60 0,00 33 60 przed zmianą 20 197,00 20 197,00 20 197,00 1 197,00 19 00 0,00 0,00 855 Rodzina zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4210 4300 Wyc po zmianach 20 197,00 20 197,00 20 197,00 1 197,00 19 00 0,00 0,00 przed zmianą 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 po zmianach 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 00 0,00 0,00 przed zmianą 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 50 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 50 0,00 0,00 łrzed zmianą 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 50 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 po zmianach 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 50 0,00 0,00 przed zmianą 7 585 361,00 5 385 188,00 4 847 561,00 3 285 549,00 1 562 012,00 55 000,00 315 467,00 0,00 0,00 167 160,00 2 200 173,00 2 200 173,00 1 786 076,00 0,00 zmniejszenie 79 041,00-79 041,00-68 541,00-14 366,00-54 175,00 0,00-500,00 0,00 0,00-10 00 0,00 zwiększenie 680 189,00 46 748,00 11 885,00 2 425,00 9 460,00 0,00 34 863,00 0,00 0,00 0,00 633 441,00 633 441,00 0,00 0,00 po zmianach 8 186 509,00 5 352 895,00 4 790 905,00 3 273 608,00 1 517 297,00 55 000,00 349 830,00 0,00 0,00 157 160,00 2 833 614,00 2 833 614,00 1 786 076,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 przed zmianą 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 143 164,00 143 164,00 143 164,00 2 211,00 140 953,00 0,00 po zmianach 143 164,00 143 164,00 143 164,00 2 211,00 140 953,00 0,00 Strona 4 z 4
przed zmianą 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 143 164,00 143 164,00 143 164,00 2 211,00 140 953,00 0,00 po zmianach 143 164,00 143 164,00 143 164,00 2 211,00 140 953,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 851,00 1 851,00 1 851,00 1 851,00 0,00 0,00 po zmianach 1 851,00 1 851,00 1 851,00 1 851,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4110 Sldadki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 317,00 317,00 317,00 317,00 0,00 0,00 po zmianach 317,00 317,00 317,00 317,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 po zmianach 43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 50,00 50,00 50,00 0,00 5 0,00 0,00 po zmianach 50,00 50,00 50,00 0,00 5 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 750 Administr 75011 Urzędy wc 4010 Wyc zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 546,00 546,00 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 546,00 546,00 546,00 0,00 546,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 140 357,00 140 357,00 140 357,00 0,00 140 357,00 0,00 po zmianach 140 357,00 140 357,00 140 357,00 0,00 140 357,00 0,00 przed zmianą 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 20 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 20 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 20 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 20 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 20 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 00 0,00 0,00 0,00 x) zmianach 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 20 0,00 0,00 0,00 srzed zmianą 1 992 688,00 1 992 688,00 73 503,00 58 230,00 15 273,00 0,00 1 919 185,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 148 164,00 148 164,00 148 164,00 7 211,00 140 953,00 0,00 po zmianach 2 140 852,00 2 140 852,00 221 667,00 65 441,00 156 226,00 0,00 1 919 185,00 0,00 0,00 0,00 PRZE\ mar trt DNICZĄCY GMINY igdan Hress Strona 5 z 4
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki środki z budżetu państwa środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w a rt 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 010 01010 2. 600 60016 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy (okres realizacji 2017-2019) Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: nr działki 411 obręb Rudka, nr działki 64 i 238 obręb Olendy (okres realizacji 2018 r.) 2894754 2516981 174076 1206426 1136479 Urząd Gminy Rudka 313333 313333 313333 Urząd Gminy Rudka Ogółem 3208087 2830314 487409 1206426 0 0 1136479 X PRZE^C RAE V
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r. i 2 4 Przychody ogółem: 1392799,00 1. Kredyty, w tym: Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Pożyczki 952 952 1342946,00 952 0,00 3. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 49853,00 Rozchody ogółem: 136520,00 1. Spłaty kredytów, w tym: Spłaty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 95400,00 992 0,00 2. Spłaty pożyczek 992 41120,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok : 1. Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r. w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 2010 o kwotę 143 164 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za pierwszy okres płatniczy 2018 r. 2. Zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie 2010 o kwotę 5 000 zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. 3. Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2018 r. w dz. 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 2030 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3. 4. Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 2018 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 2030 w kwocie 1263 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 5. Zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2018 rok w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 w kwocie 30240 zł, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty oraz wkładu własnego gminy w kwocie 3360 zł do wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty dz. 854 rozdz. 85415. 6. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018 polegających na: po przeprowadzonym przetargu na wyłonienie wykonawcy zwiększyła się wartości zadania Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy o kwotę 320 108 zł; wprowadzono zadanie Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: nr działki 411 obręb Rudka, nr działki 64 i 238 obręb Olendy o wartości 313 333 zł. 7. Zmieniono łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, gdzie przychody wyniosą 1 392 799 zł a rozchody 136 520 zł. 8. Zmieniono brzmienie pkt 2 w limitach zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 206 426 zł. 9. Deficyt budżetu po zmianach wyniesie 1 256 279 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 206 426 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 49 853 zł. 10. Dokonano zmniejszeń oraz przeniesień dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 15 209.