H \ UCHWALA R XXI/ll/ll RADY GMIY LECI z dnia 30 rudnia 2011 f. w sprawie uchwały budżetwej na rk 2012 a pdstawie art. 1 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia marca 1990 r samrządzie minnym (Dz.U. z 2001 r r 142, pz. 1591 z późn zm.), art. 211, art. 212, rt. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach pubhcznych (Dz. U. r 157, pz. 1240 z późn zm.) - uchwala się, c następuje: 1. Dchdy W łącznej kwe 15.164.97 zł w tym: - dchdy bieżące w kwe 12.467.461 zł - dchdy majątkwe w kwe 2.697.436 zł zdnie z załącznikiem li 1 d uchwały. 2. Wydatki w łącznej kwe 14.176.303 zł w tym: - wydatki bieżące w kwe 11.69.469 zł - wydatki majątkwe w kwe 2.477.34 zł zdnie z załącznikiem li 2 d uchwały. 3. 1. Ustala się planwaną nadwyżkę budżetu w wyskś 9.594 zł. 2. adwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pżyczek zaąniętych w latach ubiełych. 3. Ustala się rzchdy budżetu miny w wyskś 9.594 zł zdnie z załącznikiem li 3 d uchwały. 4. Limity zbwiązań z tytułu kredytów i pżyczek zaąanych na : 1) sfinanswanie przejśwe deficytu budżetu w kwe 2.000.000 zł 2) wyprzedzające finanswanie działań finanswanych ze śrdków pchdzących z budżetu Unii eurpejskiej w kwe 1.40.000 zł. 5. 1.Twrzy się rezerwę ólną w wyskś 3.600 zł 2. Twrzy się rezerwy celwe w wyskś 36.400 zł, w tym: 1) na wydatki z zakresu zarządzania kryzyswe w wyskś 26.400 zł 2) na wydatki bieżące związane z zapatrziem w wdę i dprwadzaniem śeków w wyskś 10.000 zł. 6. 1.Dchdy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej i innych zadań zlecnych drębnymi ustawami zdnie z załącznikiem li 4 d uchwały. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej i innych zadań zlecnych drębnymi ustawami zdnie z załącznikiem li 5 d uchwały. 7.1.Ustala się dchdy z tytułu wydawania zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych raz wydatki na realizację zadań kreślnych w minnym prramie prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych i przewdziałania narkmanii, zdnie z załącznikiem li 6 d uchwały. 2. Ustala się dchdy i wydatki z tytułu płat i kar, których mwa wart. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Praw chrny śrdwiska (Dz. U. z 200 r. r 25, pz. 150 z późn zm.): - dchdy w wyskś 5.000 zł - wydatki 5.000 zł.
.1. Ustala się dtację pdmitwą dla minnej instytucji kultury na łączną kwtę 7.000 zł zdnie z załącznikiem nr 7 d uchwały. 2. Ustala się dtacje dla Samrządwe Zakładu Budżetwe Ln: na pierwsze wypsażie w śrdki brtwe w wyskś 120.000 zł, raz przedmitwą w wyskś 40.000 zł zdnie z załącznikiem nr d uchwały. I " 9. Ustala się plan przychdów i ksztów zakładu budżetwe zdnie z załącznikiem nr 9 d uchwały. 10. Wydatki budżetu na 2012 rk bejmują zadania jednstek pmcniczych miny na łączną kwtę 204.179 zł, w tym realizwane w ramach funduszu słeckie na łączną kwtę 204.179 zł zdnie z załącznikiem nr 10 d uchwały. 11. Wydatki na zadania inwestycyjne na rk 2012 niebjęte Wielletnią Prnzą Finanswą zdnie z załącznikiem nr 11 d uchwały. 12.1. Ustala się dchdy i wydatki związane z realizacją zadań wyknywanych na mcy przumień z ranami administracji rządwej zdnie z załącznikiem nr 12 d uchwały. 2. Ustala się dchdy i wydatki związane z realizacją zadań realizwanych w drdze umów lub przumień między jednstkami samrządu terytrialne zdnie z załącznikiem nr 13 d uchwały. 13. Upważnia się Wójta d: 1) zaąania kredytów i pżyczek na pkrye występujące w CIąU rku przejśwe deficytu budżetu d wyskś 2.000.000 zł 2) zaąania zbwiązań na wyprzedzające finanswanie działań finanswanych z udziałem śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej w kwe 1.40.000 zł. 3) zaąania zbwiązań z tytułu umów, których realizacja w rku następnym jest niezbędna dla zapewniia ąłś działania miny i termin zapłaty upływa w 2013r. na łączną kwtę 1.500.000 zł. 4) dknywania zmian planu wydatków na upsażia i wynardzia ze stsunku pracy w ramach działu. 5) dknywania zmian w ramach działów klasyfikacji budżetwej w wydatkach majątkwych pleających na przesunięach śrdków zaplanwanych na istniejących zadaniach inwestycyjnych, ile nie pwdują zmiany ólnych wydatków majątkwych w danym dziale, z wyjątkiem krewania nwych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących kreślnych w załączniku nr 11 d uchwały. 6) przekazywania uprawnień innym jednstkm ranizacyjnym miny d zaąania zbwiązań z tytułu umów, których realizacja w rku następnym jest niezbędna dla zapewniia ąłś działania jednstki i termin zapłaty upływa w rku 2013, w ramach kwty której mwa w pkt 3. 7) lkwania wlnych śrdków budżetwych na rachunkach bankwych w innych bankach. 14. Wyknanie uchwały pwierza się Wójtwi Gminy. 15. l. Uchwała wchdzi w żye z dniem 1 stycznia 2012 i pdlea publikacji w Dziniku Urzędwym Wjewództwa Mazwieckie raz na tablicy łszeń Urzędu Gminy. przewdnic1ady Gminy ArkadiU\baSińSki 2
Załącznik r 1 d Uchwały Rady Gminy r XXI/11 0/11 z dnia 30.12.2011 r. w złtych.' Dział Rzdział azwa Plan ółem 1 2 3 4 5.,_ -600 Transp i łącznść 379 I, W tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie 0,00 60014 Dri publiczne.. 33000,00 0,00 2320 Dtacje celwe trzymane z pwiatu na zadania bieżące realizwane na pdstawie przumień (umów) między jednstkami samrządu terytrialne 33000,00 Usuwanie skutków klęsk żywtłwyi,00 udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 0,00 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących min 346301,00 (związków min) 700 Gspdarka mieszkaniwa 235,00 0,00 70005 arka runta li i nleruchmśclarnl 212235,00 0470 Wpływy z płat za zarząd, użytkwanie i użytkwanie wieczyste nieruchmś 0,00 61000,00 Dchdy z najmu i dzierżawy składników majątkwych Skarbu Państwa, jednstek 0750 samrządu terytrialne lub innych jednstek 104035,00 zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dchdów 47200,00 710 Działalnść usłuqwa 5 000,00 udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 0,00 71035 Cmtarze 5000,00 0,00 Strna 1 z 7
2020 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa. na zadania bieżące realizwane przez minę na, pdstawie przumień z ranami administracji 5 rządwej 750 Administracja publiczna 494,00.. 24339,00 75011 _Urzędy WJI de 67655,00 2010 2360 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych minie (związkm min) ustawami Dchdy jednstek samrządu terytrialne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami 0,00 67537,00 11,00 Urzędy min (miast miast prawach pwiatu) 3500,00, 0920 Pzstałe dsetki 3000,00 0970 Wpływy z różnych dchdów 500,00 75075 ''iul IIU"'J jednstek damrządu te, Y'UII" ''''i:ju 339,00 24339,00 Dtacje celwe w ramach prramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich 2007 raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt 3 24339,00 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnś w ramach budżetu śrdków eurpejskich Urzędy 110"'<'''''''Y"" ranów władzy 751 państwwej, kntrli i chrny prawa raz sądwctwa 75101 Urzędy. "0"'<'''''' 'y,,' ranów władzy państwwej kntrli i chrny prawa 1 250,00, 1 250,00 0,00 2010 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych minie (związkm min) ustawami 1 250,00 754 pl ""lvvu publiczne i chrna IUVVd 200,00 W tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie 0,00 75414 brna cywilna 200,00 0,00 Strna 2 z 7
-.. Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa "'.. na realizację zadań bieżących z zakresu, 200,00 2010 administracji rządwej raz innych zadań, zlecnych minie (związkm min) ustawami ucnay d sób prawnych, d SÓb ""'1""'111 i d innych jednstek niepsiadających 756 sbwś prawnej raz wydatki związane z ich pbrem 75601 Wpływy z pdatku dchdwe d sób <:. ""'1"""1"" W tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie 476950,00 0,00 15500,00 0,00 0350 Pdatek d działalnś spdarczej sób fizycznych, płacany w frmie karty pdatkwej 15000,00 0910 dsetki d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat 500,00-75615 Wp!'fV'!Y z pdatku rlne,. pdatku leśne, pdatku d czynnś cywilnprawnych, pdatków i płat lkalnych d sób prawnych i innych jednstek ranizacyjnych 771 414,00 0,00 0310 Pdatek d nieruchmś 634000,00 0320 Pdatek rlny 2465,00 0330 Pdatek leśny 114749,00 0340 Pdatek d śrdków transprtwych 5650,00 0500 Pdatek d czynnś cywilnprawnych 550,00 0910 dsetki d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat 1 000,00 260 Rekmpsaty utracnych dchdów w pdatkach i płatach lkalnych 13000,00 75616 Wp z pdatku rlne, pdatku leśne, pdatku d spadków i Udl UVVILII, pdatku d czynnś cywilne-j..ii a" Ii.:raz pdatków i piat lkalnych d sób ""'1""''' f"" W tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie 16021,00 0,00 0310 Pdatek d nieruchmś 37295,00 0320 Pdatek rlny 154293,00 0330 Pdatek leśny 7435,00 0340 Pdatek d śrdków transprtwych 11499,00 0360 Pdatek d spadków i darwizn 10000,00 0430 Wpływy z płaty tarwej 26000,00 0500 Pdatek d czynnś cywilnprawnych 111 000,00 0910 dsetki d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat 4000,00 0970 Wpływy z różnych dchdów 1000,00 '!'Iływy z innych płat "'Ldl ących UV""VU] 7561 jednstek samrządu terytrialne na 11000,00 ustaw 0410 Wpływy z płaty skarbwej 13000,00 0,00 Strna 3 z 7
75621 Wpływy z płat za zezwlia na sprzedaż 040 0000,00' alkhlu II Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych, 0490 przez jednstki samrządu terytrialne na 25000,00 pdstawie drębnych ustaw!7u pnsa 'Q" -J dchód 3156015,cf, 0010 Pdatek dchdwy d sób fizycznych 3150515,00 0020 Pdatek dchdwy d sób prawnych 5500,00 75 Różne liczia 1 921,00 7501 Część subwcji ólnej dla JCUIIV>'C' sarnrządu terytnameq W tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie 364126,00 0,00 0,00 2920 Subwcje ólne z budżetu państwa 364126, 7507 Część wyrówn, subwcji ólnej dla m il 1496795,00 0,00 2920 Subwcje ólne z budżetu państwa 1496795,00 01 świata wychwanie 204200,00 203940,00 0101 Szkły!-,uu>,avvuvvc 150,00 0920 Pzstałe dsetki 50,00 0970 Wpływy z różnych dchdów 0,00 0104 ila 203940,00 0699 Wpływy z różnych płat 11 000,00 0920 Pzstałe dsetki 10,00 0970 Wpływy z różnych dchdów 100,00 Dtacje celwe w ramach prramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich 2007 raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt 3 175575,00 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnś w ramach budżetu śrdków eurpejskich Dtacje celwe w ramach prramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich 2009 raz śrdków których mwa w art.5 ust. 1 pkt 3 17365,00 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnś w ramach budżetu śrdków eurpejskich 52 Pmc >!-'v,c"<.lia 1 541 410,00 Strna 4 z 7
,.,, 0,00. 5212,,,,, rdzinne, na z funduszu alimtacyjnee raz składki na ubezpieczia 1 367000,00 emerytalne i rtwe z ubezpieczia "fju,t::.. L"cllU W tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie! 0,00 2010 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych minie (związkm min) ustawami Składki na ue LUIUWUIIIt:: Vf"""'''''''' za sby pbierajace niektóre świadczia z 5213 pmcy spłecznej, niektóre świadczia rdzinne raz za sby uczestniczące w w ctrum interacji spłecznej. 1367000,00 300,00 0,00 2010 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych minie (związkm min) ustawami 1 100,00 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących min 7200,00 (związków min) 5214 Zasiłki i pc w naturze r:nki na 4000,00 t:: I I It::I yldll It:: I W tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących min 4000,00 (związków min) 5216 Zasiłki stałe 5000,00 0,00 0,00 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących min 5000,00 (związków min) 5219 śrdki pmcy "f'v,,,,. znej 64110,00 udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 0,00 0920 Pzstałe dsetki 10,00 0970 Wpływy z różnych dchdów 100,00 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących min 64000,00 (związków min) 5295 Pzstała działalnść 13000,00 0,00 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących min 13000,00 (związków min) 900 "" kmunalna i chrna Śl 5000,00 Strna 5 z 7
90019 070l. Wpływy i wydatki związane z u",au",,,,",,,,, śrdków z płat i kar za krzystanie ze śrdwiska 5 000,00 0,00. 0970 Wpływy z różnych dchdów 5000,00 90095 Pzstała działalnść 0,00 udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 0970 Wpływy z różnych dchdów 0,00 926 Kultura fizyczna 500,00 92605 Zadania.zakresie kultury fizyczne] 1 udziałem śrdków, których mwa w art. 5 ust. 0970 Wpływy z różnych dchdów 1 500,00 hip7::1r.p razem: 12467461,00 0,00 0,00 0,00 22279,00 mają. 01' i lu',i",,,,"vvu 341 463,00 341 463,00 01010 lnfrastruktui wdąqwa i sanitacyjna wsi 463,1 6297 Śrdki na dfinanswanie własnych inwestycji min (związków min), pwiatów (związków pwiatów), samrządów wjewództw, pzyskane z innych źródeł 341463,0. 341 463,00 700 Gspdarka mieszkaniwa 2355973,00 910553,00 70005 Gsdarka runtami i neruch u"",.e 2 355 973,00 910553,00 Wpłaty z tytułu dpłatne nabya prawa 0770 własnś raz prawa użytkwania wieczyste 1445420,00 nieruchmś Strna 6 z 7
, Śrdki na dfinanswanie własnych inwestycji. min (związków min), pwiatów (związków 6297 pwiatów), samrządów wjewództw, pzyskane z innych źródeł 910553,00 majątkwe razem: 2697436,00 1 252016,00 (* kl 2 d wykrzystania fakultatywne) ółem: 1516497,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem 140295,00 śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 PRZEWJZĄCY RADY _ MY lrładlw 4$,b.i Strna 7 z 7
..
, m... m ł ł. c» :;;: >... S s... ce > * *... s 1;............... c 01 1;... -... _ - - - > * * -... - l;1-.ll iir.1a- <D : r--i---+--;---+---t-r--i---i---+--;----i---+--r------i---+--;----i---+---r--4---+----r--4---+-4-------.llł!. tll -...n;'. > <, < < *!1l -... 's - 00000000000 _ 's 1;... - _ s - -.................. "... - _........... - a:j
ID * CD "' ọ. ::l CD ọ. c m _ <Ó M " q _ Ci 2' Q). "' "' ID :..
i3. ł e c; c; ce cc " c; ce I; _ e : ce c; ;;; _ 1] ce :::J c; cc c ts Q) - 's ;;; _ - ce ce " c; e ce " ;;; - - Iś c; -.. :;: ID " " - - - - - - - _ " _ S _ w - - - p łc - _ - ". - p
t 6 " <; c "....,.., " :l ọ., "
I I I I I i ł t cc hl......... <D _, :... <D...... > hl ce s : hl, ;l; _, "... ce _, hl ọ.. <D hl...... hl CD _, hl hl s t s t a I s I s ce ce s l s l s l s l s l s hl ce... _ " 0000.0 " 0000.0 "" " _ s l s I s l a t s s UJ a:j Dl "
:5 :5 :5 :5 :5 :5 :5 _ :5 :5 _ :5 :5 :5 :; :5 :5 :5 :5 fi - M :; > M l'l :5 :5 M :5 - i> l'l.,., e :'l.,.. :5 - _.. ;l ọ,
........ "1....".. e G)...." e....".." ;; > ec e e.."...." e >.. <> s I s t s l s I s s t s l e t s t s - " " " s I s " 's 's 's 's - <> 00000000 s t s t s t s t s t s I s - s t s t s t s I s 00000000 a I s t s t s l s t s t s I s ł ł 00000000 a l a ls l a l s l a l s 00000000 a t s t s t s t s l s t s 0 <> <> <> (/) a:j, s r s r s r s re r e r e s
Ó c,._ s " :ll a> a>. -e Ọ. 5':.. - Ọ.. : e.... R ::;: e...... :e
l...... :!:...... " " " i:l " i:l " " " " " " "... " " rn J... " " " " re " " i:l " "... 'f e "... ec " > ".. C! li: c!?l " > " " " " " " " ec... c "... ọ... " " " " " "... c. ;.. (D::3 tu CD r-r--i---t----+---t-r--;---i----t-r--------r---;----t---r--;---+---t----+---t-r--i---t-----i-----;r------- ' " > " " " " ".... '. " " " 00000000000 " " " < 000000000 a t e r s r e r s r e r s r e r s 00000000000 - s l s l s l a t a l s l a l a l a l s 000000000 s l s l e l a l s l s l a Ls l s " 00000000000 a t s t s t a t s l e t s t s t a t s ł ł 000000000 a t a l a l s l a t s t s t s t s " 00000000000 s t s t s t a t s t s l s t s t a l s 000000000 a l a l a l a l a l s l s l a l s 00000000000 " " " Ul a::j c 000000000
- _ n : m _. _ ID. <; J
... 1 ec... " l.. z i " - ". - ; t ; e "00 "00 s ec l ec 00 00.. :':: :':: <>. :':: ;:31't1 1': 1': " :: 1': r--;---t---r--;---t---r--;r--;----t---r--;r--t---t---r--t---t------;r--;---t---t--;---t---t--;r--;----f---t-r-t------ł. ec. :':: t5 1': s " s " t - sn ) - r Qj..()...m'.: ::l.. Ci! Ci! r5.. " 11l S t--;r--i---t---r--+---t---r--i----+---t--;r--i---t---r--,_--t-------r--;r_-ł---t----i---t---r--;r_--+---t--1t-------!.. łlłlłl ' 1': s t s t s t s t s t s t s 1': <> a t s t s I s l s :e
.;,; - M M 0- Ọ;,; =M - c - w.....,. z ł : i j li :m. : 2l.. E 1 - -'1 c, I!l c m., i m :: :? /'j
Załącznik nr 3 d Uchwały r XXI/11 0/11 z dnia 30 rudnia 2011 r. Przychdy i rzchdy budżetu w 2012 r. Przychdy ółem: 1. Kredyty 952 2. Pżyczki 952 Pżyczki na finanswanie zadań realizwanych 3. z udziałem śrdków pchdzących z budżetu UE 903 957 Rzchdy ółem: 992 963 994 7. Rzchdy z tytułu innych rzliczeń 995 Arkadius Strna 1 z 1
,Plan finanswy dchdów zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej i innych zadań zlecnych bdrębnymi ustawami na rk 2012 Załącznik nr 4 d Uchwały Rady Gminy r XXI/11 0/11 z dnia 30 rudnia 2011 r. na zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych minie (związkm min) ustawami Razem 143707,00 Strna: 1
, Plan finanswy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej i innych zadań zlecnych drębnymi ustawami na rk 2012 Załącznik nr 5 d Uchwały Rady Gminy r XXI/11 0/2011 z dnia 30 rudnia 2011 r. Razem 143707,00 Strna: 1
Załącznik nr 6 d uchwały r XXI/11 0/11 z dnia 30 rudnia 2011 r. Dchdy Z tytułu wydawania zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych raz wydatki na realizację zadań kreślnych w minnym prramie prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych i przewdziałania narkmanii I. DCHDY 1 756 0000 7561 \I\Ir\.r\l\A/1I Z innych płat stanwiących dchdy jednstek samrządu rytrialne na pdstawie ustaw 0000 040 0000 II. WYDATKI 1 51 chrna zdrwia 0000 5153 Zwalczanie narkmanii 4000 4300 Zakup usłu pzstałych 4000 5154 Przewdziałanie alkhlizmwi 76000 4110 Składki na ubezpieczia spłeczne 3000 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 4170 Wynardzia bezsbwe 35000 4210 Zakup materiałów i wypsażia 21000 4300 Zakup usłu pzstałych 16000 4410 Pdróże służbwe krajwe 200 4700 Szklia pracwników niebędących człnkami krpusu służby cywilnej 500 p""wdn;czą Rady Gm;ny Mkad;USZńSk; Strna 1 z 1
ė-
Załącznik nr 7 d uchwały r XXI/11 0/11 z dnia 30 rudnia 2011 r.. Dtacje pdmitwe w 2012 r. 1 921 92116 240 Bibliteka Publiczna Gminy Ln _--ł-------------.ł------ 7000 ółem 7000 =rt:gminy ArkadiusP.b\SińSki Strna 1 z 1
Załącznik nr d uchwały r XXI/11 0/11 z dnia 30 rudnia 2011 r. Dtacje przedmitwe w 2012 r. Samrządwy Zakład Budżetwy Ln dtacja przedmitwa 1 400 40002 na d1 m3 wdy 40000,00 I--+---+ - ---------------- -ł_-------+ ------I ółem 40000,00 przewdniczą7x()ady Gminy ArkadiUSiińSki
(,Q ia" 3 (f) ru 3 1 ru Q: ru, J c, CD j CD Q')... Q') CD Ul c CD >...>. > CD (]'I ex>
1 1, 1. _I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
c 00 -..J > (.11 rv " C,..) rv > > > > > > > > > > C- SU-Q. SU > > > > > > > > > > Ọ..ł..., :::> > > > > > > > > > > :::s CD' (/) :::> Z Z Z (/) ar Z CD' ar s ;;<' C" ;;<' r :::> Q) ::: - CD CD - ' '<, ' - s (/) CD :::> 'U it :::> CD 'U." 3 (3 - s' m (3 ;;<' m - 3 c l -, Q) Q) z: CD' s Q) s' :::> CD CD SU C- SU :::s ::: CD SU 3 -, a. a. CD a a. ;>;' ;>;' C- c c (3 :::s (Q 3 3 CD CD (Q :::> :::> 3 ar ar 3 3 ::: ::: ::: ::: ::: s' ::: '<.9,.9, -CD Q) Q) CD CD CD CD CD :::> CD ;>;' a a 3 3 3 3 3, 3 - "C "C :::> ' Q).2..2. 3 3 a a a a a :::> a :::> CD CD Q) CD' ;>;' ;>;' CD a. a. a. a. a. "C a.!!l- ' ' (') 3 " Ci)' Q) (') (Q Q) Q) :::> :::s CI) ;;;: ;>;' (3 (3 (3 (3 (3 (3.... Q) Q) (Q (Q (Q (Q (Q...,, 3 Q) Q) :::> :::> (Q (Q (Q (Q (Q ::J 3 3 3 3 3 3 3 CD' CD' C W a. a. s' s' s' s' s' s' 2'!2,!2, (3 (3 :::> :::> :::> :::> :::> :::> a. (') -->. a. a. ;;;:,,,,,, (3 _Q) (Q CD CD a. a. '< (') 3 :::r :::> ar &l' &l' C ' s s ' 3,, :::s CD' - 3 C,..) -..J -..J (.11 (.11 (.11 -..J (.11 -..J -..J su rv -..J rv c c 00 e > > C,..) > 00 " (.11 " > > -..J 00 > -..J C,..) -..J -..J (.11 (.11 (.11 -..J (.11.., " ' " " :e a Aḻ :e.. SU.. :::s ::J C ::J CD W' C) :::r UJ :e ::E ::J... " te...,... c z 3 su ::J (') w' _. SU rv -..J rv c c 00 c > _. C,..) >.. -..J " (.11 > > -..J 00 - :::r ::::: -->. -->. -->. C!2 :::s ;""I -->. C- -->. C -..J -..J > 00 " > " C
I.() C') I c I'--! < C') c I{) "<t l, < I'-- c c c I'-- < L < <... c ( Ṇ.. I c CI') M C I I.() C') I.() C') L < L C') < < c I'-- < C') c I{) "<t < I'-- c c c I'-- < L < < mc e -c et! c Q) :a;,ci) e -c et! c m :a;,ci) et! 0U' et! t::! c Ci> -c ::2: e -c!!l c m :a;,ci) cti B cti c Ci> -c ::2: e -c et! c.!!1 ID,CI) cti 0U' cti c Ci> -c ::2: e -c cti c m :a;,ci) cti 0U' cti c Ci> -c ::2:,CI) 'CI)!!l c cti et! ID '(3" '0' :a;1i j c c (/) ID ID -c -c et! 0U' ::2: ::2: et! c Ci> -c ::2: e -c cti c m :a; e -c.s c.!!1 ID f c m :a;,ci) >- c. E.!!l.s c ::2: m c 's!!l c m :a;,ci) cti 0U' et! 'E m -c ::2: e -c cti c m :a;,ci) cti 0U' cti 'E m -c ::2: e -c cti c m :a;,ci) et! 0U' cti c Ci> -c ::2: 0 c.3 5: 5: :Q ctj ::::l cti = 1::: c. CI) -c >- cti C c e Ci) CI) (5 a. c E i)- m I I (5 a. c E i)- m.s m 00 m (5 a..!l! et! ::2: Z m 00 m (5 a. z c,ci) c 0 c m...j c 0 c m...j I L I{) I'-- I.() L L I.() I.() I.() L L I{) I{) < E..e '0 C) I'-- I'-- I'-- I'-- < C') "<t L < I'-- c C')
CX>,,,,,, s s s ".. 3 Il) zr. rr!q. c '9. 3 Il) zr. c 3S "(J) c 3S "(J) c.. Ul m!'!t a "Il) Ul c ;Js 3 S '< c ;J 3 S '< c ;J 3 S '< c ;J 3 S -c c ;J 3 S '< c ;J 3 S -c c ;J 3 S '< c ;J 3.
c ::r a. '< t.c ' CD 3 '< " ::::s ::::s '< ::r CJl CJl CJl CJl _ CJl ::::s Dl 3 -e "C ọ, s::: 3 Ci)' ::::S' Ọ, C Dl ::::s Dl 3 Dl a. 3 ::::s Cir r+ AJ.E. r:l.!.
...
(3 _ :::J Q) ->..j:>. C <.j:>. (J) ->. UJ < < C, CD 3 -...j (J) (J).j:>. -...j < - 00;;0 3' c 3Q) :::J CD'..., - c - :ie i' i :::J UJ UJ UJ UJ.j:>..j:>. ->. UJ UJ UJ UJ _ ->. < (J) _UJ < :E c _ c ::::r e. '< 3,(D' e. _. CD e. :::s - " SI) 3 (/) SI) 3 s::::
,. "
I Dchdy. bjaśniia d prjektu budżetu na rk 2012. Dchdy budżetu miny na rk 2012 zstały zaplanwane: 11w zakresie subwcji, udziału w pdatku dchdwym d sób fizycznych raz dtacji zdnie z decyzją Ministerstwa Finansów i Wjewdy, 2/ w zakresie dchdów własnych: - pdatek d nieruchmś, rlny i leśny wedłu szacwane wymiaru tych pdatków i planwane wyknania w rku bieżącym przy załżiu, że ca żyta d wymiaru pdatku rlne zstanie bniżna 24,1 zł i ustalna w wyskś 50,00 zł z 1 ha przelicziwe, -dchdy ze sprzedaży runtów stanwiących własnść miny w wyskś 1 445 420 zł, - dchdy realizwane przez Urzędy Skarbwe tj. dchdy z tytułu pdatku d spadków i darwizn, pdatku d czynnś cywilnprawnych, pdatku d sób prawnych, pdatku płacane w frmie karty pdatkwej, płaty skarbwej w wyskś przewidywane wyknania w rku 2011, - dchdy z tytułu czynszów najmu lkali mieszkalnych i użytkwych, płat za ctralne rzewanie i wdę wedłu bwiązujących stawek, - dchdy z płat za wdę i śeki wedłu aktualnie bwiązujących stawek Dchdy budżetu Gminy Ln na 2012 rk zaprjektwan i ujęt w następujące rupy: w kwe 15164 97 zł, L II. Dchdy bieżące Dchdy majątkwe Zasadnicze źródł finanswania zadań Gminy stanwią dchdy własne (d których zaliczn udziały w dchdach budżetu państwa z pdatku dchdwe d sób fizycznych i prawnych). Ich isttnym uzupełniiem są: subwcja ólna i dtacje celwe z budżetu państwa. Dział 010 Rlnictw i łwiectw W rzdziale 1 1 Infrastruktura wdąwa i sanitacyjna wsi zaplanwan dchdy z dfinanswania zadania inwestycyjne "Budwa sie wdąwej we Plesie' w wyskś 341.463 zł. Dział 600 Transprt i łącznść W rzdziale 60014 Dri publiczne pwiatwe zaplanwan dchdy w wyskś 33.000 zł na pdstawie przumiia z Pwiatem wdwrskim na zadanie związane z zimwym utrzymaniem dró pwiatwych na terie miny Ln W rzdziale 6007 Usuwanie skutków klęsk żywiłwych: - 2030 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących min na wydatki związane z usuwaniem skutków pdtpień rku 2011 na drach minnych, zdnie z prtkłem Kmisji Wjewódzkiej w wyskś 346.301 zł.
2 Dział 700 Gspdarka mieszkaniwa W rzdziale 75005 Gspdarka runtami i nieruchmśami: - Planwane są dchdy z płat za użytkwanie wieczyste nieruchmś (61 000 zł ), z najmu i dzierżawy składników majątkwych Gminy (104 035 zł), kwty uzyskane ze zbya nieruchmś minnych, ze sprzedaży runtów (1 445420 zł.) raz pzstałe dchdy w wyskś 47 200 zł. Planwane dchdy dtyczą również dfinanswania w ramach wnisków złżnych na następujące zadania inwestycyjne; - "Budwa parku wiejskie ze skateparkiem w Lnie" w wyskś 34.204 zł, - "Zaspdarwanie teru przy świetlicy wiejskiej w Lnie" w wyskś 160.496 zł - "Mdernizacja tarwiska wiejskie" 365.53 zł, W dziale tym zaplanwan m.in. dchód ze sprzedaży nieruchmś runtwych płżnych we wsiach we Plesie, we Grchale przeznacznych w miejscwym planie zaspdarwania przestrzne pd zabudwę mieszkaniwąjednrdzinną. Dział 710 Działalnść usłuwa W rzdziale 71035 Cmtarze zaplanwan dchdy pchdzące z dtacji z budżetu państwa na czyszczie i pmalwanie 24 krzyży raz rwacja pmnika i fiurki na cmtarzu kmunalnym. Dział 750 Administracja publiczna Rzdział 75011 Urzędy wjewódzkie Zaplanwan dtacje celwe na utrzymanie etatów administracji rządwej w wyskś 67.537,00 zł, 5% wpływów dchdów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej - 11,00 zł. Rzdział 75023 Urzędy min Wpływy z dsetek d rachunków bankwych i lkat w wyskś 3 000 zł, raz pzstałe dchdy 500 zł Rzdział 75075 Prmcja jednstek samrządu terytrialne zaplanwan dtacje w ramach prramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich w wyskś 24.339 zł w ramach złżnych wnisków przyznanie pmcy w ramach działania 413 Wdrażanie lkalnych strateii rzwju dla małych prjektów na: "ranizację imprezy kulturaln-prmcyjnej Dni Lna 2012" raz "ranizację imprezy Uczymy się d siebie". Dział 751 Urzędy naczelnych ranów władzy państwwej, kntrli i chrny prawa raz sądwnictwa Dtacja celwa z budżetu państwa na prwadzie rejestru wybrców w wyskś 1 250 zł. Dział 754 Bezpieczeństw publiczne i chrna p. pżarwa Dtacja celwa z budżetu państwa w wyskś 200 zł.
3 Dział 756 Dchdy d sób prawnych, d sób fizycznych i d innych jednstek, niepsiadających sbwś prawnej raz wydatki związane z ich pbrem " Zaplanwan wpływy z pdatku d nieruchmś w pdwyższnych k. 4% stawek pdatkwych, na pdstawie aktualnych przypisów. Pzstałe dchdy pdatkwe, za wyjątkiem udziału miny w pdatku dchdwym d sób fizycznych, zaplanwan na pdstawie infrmacji Ministerstwa Finansów. Rzdział 75601 Wpływy z pdatku dchdwe d sób fizycznych łączne dchdy 15 500 zł. - 0350 d działalnś spdarczej sób fizycznych, płacany w frmie karty pdatkwej 15000 zł - 0910 500 zł Rzdział 75615 Wpływy z pdatku rlne, pdatku leśne, pdatku d czynnś cywilnprawnych, pdatków _ i płat lkalnych d sób pranych i innych jednstek ranizacyjnych 771 414 zł - 0310 Pdatek d nieruchmś 634 000 zł - 0320 Pdatek rlny 2 465 zł - 0330 Pdatek leśny 114749 zł - 0340 Pdatek d śrdków transprtwych 5650 zł - 0500 Pdatek d czynnś cywilnprawnych 550 zł - 260 Rekmpsaty utracnych dchdów w pdatkach i płatach lkalnych 13 000 zł Rzdział 75616 Wpływy z pdatku rlne, pdatku leśne, pdatku d czynnś cywilnprawnych, spadków i darwizn, pdatku d czynnś cywilnprawnych raz pdatków i płat lkalnych d sób fizycznych 16 021 zł - 0310 Pdatek d nieruchmś 37 295 zł - 0320 Pdatek rlny 154 293 zł 4ł - 0330 Pdatek leśny 7435 zł - 0340 Pdatek d śrdków transprtwych 114 99 zł - 0360 Pdatek d spadków i darwizn 10 000 zł - 0430 Wpływy z płaty tarwej 26000 zł - 0500 Pdatek d czynnś cywilnprawnych 111 000 zł - 091 dsetki d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat 4 000 zł - 0970 Wpływy z różnych dchdów 1000 zł Rzdział 7561 Wpływy z innych płat stanwiących dchdy jednstek samrządu terytrialne na pdstawie ustaw 11 000 zł - 0410 Wpływy z płaty skarbwej 13000 zł - 040 Wpływy z płat za zezwlia na sprzedaż alkhlu 0 000 zł
4-0490 Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez jednstki samrządu terytrialne na pdstawie drębnych ustaw 25 zł(łównie dchdy z tzw. Rty planistycznej raz płat za wpis d ewidcji działalnś spdarczej) Rzdział 75621 Udziały min w pdatkach stanwiących dchód budżetu państwa 3 156015 zł - 0010 Pdatek dchdwy d sób fizycznych 3 150515 zł kwta ustalna na pdstawie pisma Ministra Finansów, - 0020 Pdatek dchdwy d sób prawnych 5 500 zł Dział 75 Różne rzliczia Planwana rczna kwta subwcji ólnej na 2012 rk ustalna przez Ministerstw Finansów. Część światwej w wyskś 364 126 zł raz wyrównawcza subwcji ólnej dla Gminy w wyskś 1496795 zł.. Dział 01 świata i wychwanie Zaplanwan wpływy z tytułu różnych dchdów, różnych płat i dsetek w wyskś 11 150 zł. - 2007 Dtacje celwe w ramach prramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnś w ramach budżetu śrdków eurpejskich w kwe 175 575 zł na realizację prjektu pn. "Punkt Przedszklny Anulka w Lnie" - 2009 Dtacje celwe w ramach prramów finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków których mwa wart. 5 ust. l pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnś w ramach budżetu śrdków eurpejskich w kwe 17 365 zł na realizację prjektu pn..punkt Przedszklny Anulka w Lnie" Dział 52 Pmc spłeczna W dziale tym zaplanwan dchdy z dtacji celwych trzymanych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządwej raz zlecnych minie ustawami z zakresu świadczeń rdzinnych, składek na ubezpieczie emerytalne i rtwe z ubezpieczia spłeczne, składek na ubezpieczie zdrwtne, zasiłki i pmc w naturze raz składek na ubezpieczie spłeczne, utrzymanie śrdka pmcy spłecznej. Wyskść dchdów w tym dziale zaplanwan w łącznej kwe 1 541 410 zł. Dział 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska W dziale tym zaplanwan dchdy z tytułu wpływów z płat i kar za krzystanie ze śrdwiska w kwe 5 000 zł.
5 Dział 926 Kultura fizyczna i sprt Dchdy z tytułu wpłat za udział w turniejach sprtwych w wyskś l 500 zł. II. Wydatki. Wydatki budżetu miny na rk 2012 zstały zaplanwane następując: 1/ w zakresie wynardzeń wedłu stanu zatrudniia planwane w rku 2012. Wynardzie nauczyeli, dla których bliczn średnie wynardzie na pszczeólnych stpniach awansu zawdwe na pdstawie dwóch kwt bazwych. Przy naliczaniu wynardzeń w Zespłach Szkół przyjęt wymiar zatrudniia z uwzlędniiem stpni awansu zawdwe na pdstawie aktualnej ranizacji w szkłach. Pchdne d wynardzeń zstały bliczne wedłu bwiązujących stawek, a dpisy na Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych na pdstawie wyskś przeętne wynardzia w sferze nardwej za I półrcze 2011 łszne przez GUS. Wydatki na dsknalie zawdwe nauczyeli przewidzian w paru art. 70 Karty auczyela tj. w wyskś 1% planwanych rcznych śrdków na wynardzia nauczyeli. 2/ Wydatki rzeczwe /lej, drbne wypsażie, śrdki czystś, paliw d samchdów, materiały biurwe, częś d samchdów/ w wyskś przewidywane wyknania wrku 2011 3/ Pzstałe wydatki bieżące zstały zaplanwane w wyskś przewidywane wyknania w rku bieżącym. 4/ Wydatki majątkwe zstały zaplanwane na następujące zadania: - Budwa sie wdąwej wy Secymin, - Budwa sie wdąwej Wilków n/wisłą - Budwa sie wdąwej we Plesie - Budwę wiat przystankwych, - Wykup runtów pd dri minne (wypłata dszkdwań za runty przejęte pd dri dtyczy częś runtów przejętych pd dri na mcy dtychczas wydanych decyzji zatwierdzających pdział nieruchmś), - Zakup sprzętu nałaśniające d biura Rady Gminy, - Mdernizacja świetlia drwe. Wydatki budżetu Gminy Ln na 2012 rk zaprjektwan w kwe 14 176303 zł Dział 010 Rlnictw i łwiectw Rzdział 01010 Infrastruktura wdąwa i sanitarna 743 000 zł W rzdziale tym zaplanwan realizację zadań inwestycyjnych na rzbudwę czyszczalni śeków (w rku 2012 realizacja dtyczyła będzie I etapu - przytwanie prjektu) kwta 50000 zł, dtyczących budwy sie wdąwej Wilków n/wisłą w wyskś 90 000 zł, Budwę sie wdąwej w wym Plesiu (inwestycja wielletnia łącznych nakładach w wyskś l 500000 zł) kwta 600000 zł. Rzdział 01030 Izby rlnicze Zaplanwan śrdki na wpłatę miny na rzecz Izby Rlniczej w wyskś 2% uzyskanych wpływów z pdatku rlne (3 000 zł).
._ 6 Dział 150 Przetwórstw przemysłwe Rzdział 15011 Rzwój przedsiębirczś 4 455,10 zł Wydatki związane z realizacją umwy w sprawie partnerskiej współpracy z Samrządem Wjewództwa Mazwieckie Dział 400 Wytwarzanie i zapatrywanie w erię elektryczną, az i wdę Rzdział 40002 Dstarczanie wdy 40 000,00 zł Zaplanwan dtację przedmitwą dla Samrządwe Zakładu Budżetwe na dpłatę d l m3 wdy. Dział 600 Transprt i łącznść Rzdział 60014 Dri pwiatwe Wydatki związane z zimwym utrzymaniem dró pwiatwych zdnie z zawartym przumiiem z Pwiatem wdwrskim 33 000 zł raz na płae zajęa pasa drwe 7 100 zł. Rzdział 60016 Dri minne 250 369 zł a bieżące utrzymanie dró uwzlędnin śrdki na remnty, żwirwanie, zimwe utrzymanie dró, zakup znaków drwych i inne. W rzdziale 6007 Usuwanie skutków klęsk żywiłwych 346 301 zł na wydatki na remnty dró. Dział 700 Gspdarka mieszkaniwa Rzdział 70005 Gspdarka runtami i nieruchmśami 1 67 233 zł Śrdki przeznaczne na bieżące utrzymanie mieszkaniwe zasbu miny. W ramach bieżących wydatków zaplanwan śrdki na remnty, zakup erii, pału d ktłwni, zakup usłu pzstałych. a wydatki majątkwe przeznaczn kwtę 1 590360 zł U: - Budwę wiat przystankwych, - Wykup runtów pd dri minne - Budwa parku wiej ski e ze skateparkiem w Lnie (II etap zaspdarwania teru przy Urzędzie Gminy) - Zaspdarwanie teru przy świetlicy wiejskiej - Mdernizacja tarwiska wiejskie. Dział 710 Działalnść usłuwa Rzdział 71004 Plany zaspdarwania przestrzne Zaplanwan śrdki na usłui urbanistyczne, zmiany planów miejscwych, pracwanie decyzji warunkach zabudwy i analiz urbanistycznych w wyskś 70 000 zł.
.. 7 "-. Rzdział 71 14 pracwania edezyjne i kartraficzne W ramach te rzdziału zaplanwan wydatki związane z pracwaniem pdkładów mapwych pd plany miejscwe na kwtę 5.000 zł. Rzdział 71035 Cmtarze W ramach te rzdziału zaplanwan utrzymanie bieżące miejsc pamię nardwej, zakup kwiatów, zniczy i innych materiałów l 000 zł, czyszczie i pmalwanie 24 krzyży raz rwacja pmnika i fiurki na cmtarzu kmunalnym 5.000 zł, bieżące czyszczanie, utrzymanie cmtarzy (200 zł). Dział 750 Rzdział 75011 Administracja publiczna Urzędy wjewódzkie 67.537 zł Wydatki rzdziału dtyczą zadań zlecnych z zakresu administracji rządwej i bejmują: - wynardzia i pchdne d wynardzeń pracwników 67474 zł, zakup druków, materiałów biurwych 63 zł Rzdział 75022 Rady min a utrzymanie Rady Gminnej przeznacza Rzdział 75023 Urzędy min się 14 700 zł. W rzdziale ujęt śrdki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, w tym wynardzia z pchdnymi (l 61000 zł). W wydatkach na wynardzia ujęt pracwnika bsłui rady; nardy jubileuszwe dla pracwników urzędu, kszty bsłui prawnej. Zaplanwan również śrdki na finanswanie ksztów pbru pdatków i płat, w tym wynardzia dla inkastów (20740 zł), zakup materiałów, usłu (kszty kmrnicze) związanych z pbrem pdatków i płat (13.000 zł). Rzdział 75075 Prmcja jednstek samrządu terytrialne Wydatki na prmcję Gminy Ln zaplanwan na kwtę 66 1 zł, w tym na realizację prjektów: "ranizację imprezy kulturaln-prmcyjnej Dni Lna 2012" raz "ranizację imprezy Uczymy się d siebie". Rzdział 75095 Pzstała działalnść W ramach te rzdziału przewidzian przede wszystkim składki człnkwskie na rzecz lkalnych ranizacji, Związku Gmin Wiejskich - l 0.000 zł, raz Wydatki związane z realizacją umwy w sprawie partnerskiej współpracy z Samrządem Wjewództwa Mazwieckie 10.963,90 zł Dział 751 Urzędy naczelnych ranów władzy państwwej kntrli Rzdział 75101 i chrny prawa raz sądwnictwa Urzędy naczelnych ranów władzy państwwej kntrli i chrny prawa Śrdki z dtacji celwej na finanswanie aktualizacji stałe rejestru wybrców w wyskś 1.250zł.
,. Dział 754 Bezpieczeństw publiczne i chrna przewpżarwa Rzdział 75412 chtnicze straże pżarne Śrdki na bieżące utrzymanie chtniczych Straży Pżarnych w Lnie i Wilkwie w wyskś 62 720 zł. Ekwiwalt za pżary zaplanwan w wyskś 5 000 zł, wydatki na knserwację sprzętu SP 5 000 zł. Rzdział 75414 brna cywilna Wydatki bieżące na brnę Cywilną (200 zł) finanswane są z dtacji z Mazwieckie Urzędu Wjewódzkie. Rzdział 75421 Zarządzanie kryzyswe 3 450 zł Zaplanwan wydatki na uruchmiie systemu strzeania zarżiach, który będzie funkcjnwał na terie całej miny ( 3200 zł). Pzstałe wydatki przeznacza się na płaty za usłui telekmunikacyjne. Dział 757 bsłua dłuu publiczne Rzdział 75702 bsłua papierów wartśwych, kredytów pżyczek jednstek samrządu terytrialne Zaplanwan śrdki na zapłatę dsetek d zaąniętych przez Gminę Ln pżyczek i kredytu w wyskś 133049 zł Dział 75 Rzdział 751 Różne rzliczia Rezerwy Zaplanwan rezerwę ólną w wyskś 3 600 zł. raz celwe: - na wydatki z zakresu zarządzania kryzyswe w wyskś 26 400 zł - na wydatki bieżące związane z zapatrziem w wdę i dprwadzaniem śeków w wyskś 10.000 zł. Dział 01 Rzdział 0101 świata i wychwanie Szkły pdstawwe Zaplanwan śrdki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół pdstawwych w wyskś 3 622 57 zł, w tym: Szkła Pdstawwa w Lnie 1 950 700 zł; Szkła Pdstawwa w Głusku 1 349460 zł; Szkła Pdstawwa w Górkach 74767 zł. Rzdział 0103 ddziały przedszklne w szkłach pdstawwych Zaplanwan śrdki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ddziału przedszklne w Lnie w wyskś 157500 zł; Szkła Pdstawwa w Głusku 5 750 zł
9 Rzdział 0104 Przedszkla a wydatki związane z prwadziem punktu przedszklne "Anulka" zaplanwan kwtę 206 940, zł raz zwrt ksztów za dzie uczęszczające d przedszkli na terie innych min w wyskś. 35.000 zł. Rzdział 0110 Gimnazja Zaplanwan śrdki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem imnazjów w wyskś l 331 560 zł, w rzbiu na pszczeólne jednstki: Gimnazjum w Lnie 711 000 zł; Gimnazjum w Głusku 35710 zł; Gimnazjum w Górkach 262750 zł. _ Rzdział 0113 Dwżie uczniów d szkół Zabezpieczn śrdki na dwżie uczniów d szkół w wyskś 324 200 zł, m.in. na finanswanie ksztów biletów miesięcznych dla uczniów, zwrt ksztów dwżia dziecka niepełnsprawne. Uwzlędnin również wynardzia i pchdne d wynardzeń pracwników dwżia w wyskś 117 000 zł Rzdział 0146 Dkształcanie i dsknalie nauczyeli W ramach te rzdziału przewidzian śrdki na dkształcanie nauczyeli (32 264 zł) w rzbiu na pszczeólne jednstki: Zespół Szkół w Lnie 13 364 zł; Zespół Szkół w Głusku 12 700 zł; Zespół Szkół w Górkach 6 200 zł. Dział 51 chrna zdrwia Rzdział 5153 Zwalczanie narkmanii Śrdki pchdzące z płat za wydawanie zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych przeznacza się na zadania związane z przewdziałaniem narkmanii w wyskś 4 000 zł. Rzdział 5154 Przewdziałanie alkhlizmwi a zadania związane z prramem prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych _ zaplanwan kwtę 76 000 zł. W ramach tych śrdków przeznaczn kwtę wypsażie w sprzęt sprtwy, prramy prfilaktyczne. Dział 52 Rzdział 5202 Pmc spłeczna Dmy pmcy spłecznej Zaplanwan śrdki na płaty za pbyt mieszkańców Gminy Ln w dmach pmcy spłecznej w wyskś 7 500 zł. Rzdział 5212 Świadczie rdzinne, zaliczka alimtacyjna raz składki na ubezpieczia emerytalne i rtwe z ubezpieczia spłeczne Wydatki na wypłaty świadczeń rdzinnych, funduszu alimtacyjne raz składki na ubezpieczie zdrwtne, emerytalne i rtwe pdpiecznych PS. Są t zadania zlecne, na które mina trzymuje dtację (1 367 000 zł).
10....?, Rzdział 5213 Składki na ubezpieczie zdrwtne płacane za sby pbierające niektóre świadczia z pmcy spłecznej raz niektóre świadczia rdzinne W rzdziale zaplanwan śrdki na ubezpieczia zdrwtne świadczibirców pmcy spłecznej - zadanie zlecne w 100% pkrywane z dtacji. Rzdział 5214 Zasiłki i pmc w naturze raz składki na ubezpieczia emerytalne i rtwe Zaplanwan wydatki na zasiłki i pmc w naturze w wyskś 20 000 zł. Rzdział 5215 Ddatki mieszkaniwe a ddatki mieszkaniwe przeznaczn 10000 zł. Rzdział 5219 śrdki pmcy spłecznej Zaplanwan śrdki na bieżące utrzymanie śrdka Pmcy Spłecznej w Lnie w wyskś 22 600 zł, z cze na wynardzia wraz z pchdnymi przeznaczn 203 900 zł. Gmina pkrywa częśw utrzymanie PS dtacją celwą w wyskś 64 000 zł Rzdział 5295 Pzstała działalnść a wypłatę świadczeń spłecznych zaplanwan kwtę 22000 zł. Gmina trzymuje dtacje (13 000 zł), która częśw pkrywa wydatki w tym rzdziale. Dział 54 Edukacyjna pieka wychwawcza Rzdział 5401 Świetlice szklne Zaplanwan śrdki na bieżące utrzymanie świetlic w wyskś 30 600 zł, w tym na wynardzia z pchdnymi 22 700 zł. Dział 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska Rzdział 90002 Gspdarka dpadami Śrdki w wyskś 6 000 zł na utrzymanie czystś w minie - łównie zakup materiałów d selekcji zbiórki dpadów, wyknanie ekspertyz, edukacje ekliczną w szkłach, akcję "Sprzątanie świata", wywóz nieczystś w przypadkach dy właśele psesji nie psiadają umów na wywóz dpadów, likwidację dzikich wysypisk śmie. Rzdział 90004 Utrzymanie zieli w miastach i minach Zaplanwan wydatki na utrzymanie terów zielnych w wyskś 6 500 zł. Rzdział 90015 świetlie ulic, placów i dró Zaplanwan śrdki na świetlie wszystkich placów i dró raz bieżące remnty - 37 000 zł. Przewidzian również wydatki inwestycyjne na mdernizację punktów świetlnych na ólną kwtę 92 055 zł. Rzdział 90017 Zakłady spdarki kmunalnej Zaplanwan wydatki na dtację dla Samrządwe Zakładu Budżetwe Ln na pierwsze wypsażie w śrdki brtwe w wyskś 120000 zł.
, Rzdział 90095 Pzstała działalnść. Wydatki w wyskś 36500 zł zaplanwan na zakup usłu związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów i umieszczanie ich w schrniskach raz 5 000 zł wydatki ze śrdków zrmadznych jak wpływy z płat i kar za krzystanie ze śrdwiska. 11 Dział 921 Kultura i chrna dziedzictwa nardwe Rzdział 92109 Dmy i śrdki kultury, świetlice i kluby Zaplanwan wydatki na remnt świetlicy wiejskiej w Lnie w wyskś 9 000 zł. Rzdział 92116 Bibliteki Dtacje pdmitwa dla Bibliteki Publicznej w wyskś 7 000 zł. Rzdział 92195 Pzstała działalnść Wydatki związane z wynardziem bezsbwym dla prwadzące zajęa z chórem w Lnie w wyskś 1 900 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sprt Rzdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sprtu Wydatki związane z ranizacją zawdów sprtwych, udziałem w turniejach w wyskś 11 160 zł. Rzdział 92695 Pzstała działalnść Wydatki związane z zranizwaniem zawdów sprtwych dla uczniów ZS w Lnie 1 000 zł. III. adwyżka budżetu w wyskś 9 594 zł zstała przeznaczna na rzchdy budżetu tj. przypadające d spłaty raty kredytów i pżyczek. IV. Dchdy bieżące w wyskś 12467461 zł, wydatki bieżące w wyskś 11 69469 zł. Dchdy majątkwe w wyskś 2697436 zł przeznacza się na wydatki majątkwe raz częśw na spłatę wcześniej zaąniętych kredytów i pżyczek, wydatki majątkwe w wyskś łącznej 2 477 34 zł.
..,