UCHWALA NR XVII/98/11 RADY MIAST A LUBARTÓW. z dnia 20 grudnia 2011 r.

Transkrypt

1 UHWALA R XVII/9/11 RADY IAST A LUBARTÓW z dnia 20 rudnia 2011 r. w sprawie uhwały budżetwej na rk a pdstawie art. 1 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia mara 1990 r. samrządzie minnym (Dz.U. z 2001r. r 142, pz z późn zm.) raz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansah publiznyh ( Dz. U. r 157, pz. 1240) Rada iasta uhwala następuje: 1. kreśla się łązną kwtę planwanyh dhdów budżetu iasta w kwie zł, z te dhdy bieżąe w kwie zł i dhdy majątkwe w kwie zł. zdnie z zał. r 1, w tym: l) Dtaje elwe na realizaję zadań z zakresu administraji rządwej i innyh zadań zlenyh ustawami w kwie zł, 2) dhdy z tytułu wydawania zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwyh w kwie zł 3) dhdy z tyt. płat i kar za krzystanie ze śrdwiska w kwie zł. 2. kreśla się łązną kwtę planwanyh wydatków budżetu iasta w kwie zł, z te wydatki bieżąe w kwie zł i wydatki majątkwe w kwie zł zdnie z zał. r 2, w tym: l) wydatki na zadania z zakresu administraji rządwej i inne zadania zlene minie ustawami w kwie zł 2) wydatki na realizaję zadań kreślnyh w prramie prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwyh w kwie zł 3) wydatki na realizaję zadań kreślnyh w prramie przeiwdziałania narkmanii w kwie zł, 4) wydatki na hrnę śrdwiska i spdarki wdnej w kwie zł. 3. Kwtę planwanej nadwyżki budżetu kreśla się w wyskśi zł. adwyżkę przeznaza się na rzhdy zaplanwane w zał. r l) kreśla się łązną kwtę planwanyh przyhdów budżetu miny w wyskśi zł 2) kreśla się łązną kwtę planwanyh rzhdów budżetu miny w kwie zł 3) Przyhdy i rzhdy budżetu sklasyfikwane wedłu pararafów kreślająyh źródł przyhdu raz rdzaj rzhdu, zestawine zstały w zał. nr W budżeie twrzy się rezerwy: l) ólną w kwie zł, 2) elwą w kwie zł, z przeznazeniem na realizaję własnyh z zakresu zarządzania kryzyswe. 6. Zestawienie planwanyh kwt dtaji udzielnyh z budżetu miny kreśla zał. r kreśla się: l) Wydatki na zadania inwestyyjne, zdnie z załąznikiem nr 5, 2) Wydatki na prramy finanswane z udziałem śrdków phdząyh z budżetu Unii Eurpejskiej, zdnie z załąznikiem nr 6,. kreśla się plan dhdów rahunku dhdów jednstek budżetwyh prwadząyh działalnść kreślną w ustawie systemie światy w łąznej kwie zł, raz wydatków nimi finanswanyh w łąznej kwie zł, zdnie z zał. nr ) Limit zbwiązań z tytułu zaiąanyh kredytów i pżyzek raz emitwanyh papierów wartśiwyh nie mże przekrzyć kwty zł 2) Łązna kwta udzielnyh pręzeń i waranji nie mże przekrzyć kwty zł. Id: LRSD VZFSU BBZ UQABK YZG. Uhwalny Strnal

2 10. kreśla się kwtę wydatków przypadająyh d spłaty w rku budżetwym, zdnie z zawartymi umwami, z tytułu pręzeń i waranj i udzielnyh przez minę w wyskśi zł 11. kreśla się maksymalną wyskść pręzeń udzielnyh przez Burmistrza w rku budżetwym w, kwie zł kreśla się maksymalną wyskść pżyzek udzielnyh przez Burmistrza w rku budżetwym, w kwie zł. 12. Upważnia się burmistrza d zaiąania kredytów i pżyzek raz emitwania papierów wartśiwyh na pkryie występująe w iąu rku przejśiwe defiytu budżetu miny, któryh maksymalną wyskść ustala się w kwie zł 13. 1) Upważnia się burmistrza d dknywania zmian w planie wydatków w ramah działów klasyfikaji budżetwej. 2) Upważnia się burmistrza d przekazania uprawnień d dknywania przeniesień planwanyh wydatków, w ramah działów klasyfikaji budżetwej, innym jednstkm ranizayjnym miny, z wyjątkiem zmian wyskśi wynardzeń sbwyh i bezsbwyh, phdnyh d wynardzeń raz wydatków majątkwyh. 14. Upważnia się burmistrza d lkwania wlnyh śrdków budżetwyh na rahunkah bankwyh w innyh bankah niż bank prwadząy bsłuę budżetu miny. 15. Wyknanie uhwały pwierza się Burmistrzwi iasta. 16. Uhwała whdzi w żyie z dniem pdjęia. Id: RVJVR-FTID-VKSHX-SWEHW-TUIB. Uhwalny Strna 2

3 Dhdy budżetu miny na 2012 r. Zał. r 1 d Uhwały r XVII/9/11 Rady iasta Lubartów z dnia 20 rudnia 2011 r. Rdzaj zadania' Własne Dział azwa Plan ółem bieżąe 700 Gspdarka mieszkaniwa , Wpływy z płat za zarząd, użytkwanie i użytkwanie wiezyste nieruhmśi , Wpływy z dywidend , Dhdy z najmu i dzierżawy składników majątkwyh Skarbu Państwa, jednstek samrządu terytrialne lub innyh jednstek zalizanyh d sektra finansów publiznyh raz innyh umów pdbnym harakterze , Działalnść usłuwa , Wpływy z innyh lkalnyh płat pbieranyh przez jednstki samrządu terytrialne na pdstawie drębnyh ustaw 7000, Wpływy z różnyh dhdów , Administraja publizna , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne d sób fizyznyh 2500, Wpływy z różnyh płat 1 000, Dhdy z najmu i dzierżawy składników majątkwyh Skarbu Państwa, jednstek samrządu terytrialne lub innyh jednstek zalizanyh d sektra finansów publiznyh raz innyh umów pdbnym harakterze 000, Wpływy z różnyh dhdów ,00 Dhdy jednstek samrządu terytrialne związane z realizają 2360 zadań z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań zlenyh 50,00 ustawami Dhdy d sób prawnyh, d sób fizyznyh i d innyh jednstek niepsiadająyh sbwśi prawnej raz wydatki ,00 związane z ih pbrem 0010 Pdatek dhdwy d sób fizyznyh , Pdatek dhdwy d sób prawnyh , Pdatek d nieruhmśi , Pdatek rlny 65400, Pdatek d śrdków transprtwyh , Pdatek d działalnśi spdarzej sób fizyznyh, płaany w frmie karty pdatkwej 0360 Pdatek d spadków i darwizn 5000, , Wpływy z płaty skarbwej , Wpływy z płaty tarwej , Wpływy z płat za zezwlenia na sprzedaż alkhlu , Wpływy z innyh lkalnyh płat pbieranyh przez jednstki samrządu terytrialne na pdstawie drębnyh ustaw , Pdatek d zynnśi ywilnprawnyh , Wpływy z różnyh płat , dsetki d nieterminwyh wpłat z tytułu pdatków i płat 20000, Rekmpensaty utranyh dhdów w pdatkah i płatah 40000,00 lkalnyh

4 75 Różne rzlizenia ,00 wart. 5 ust, 1 pkt 2 i Pzstałe dsetki 45000, Subwenje ólne z budżetu państwa ,00 01 świata i wyhwanie ,00 realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa , Dtaje elwe w ramah prramów finanswanyh z udziałem śrdków eurpejskih raz śrdków któryh mwa w art.5 ust.t pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnśi w ramah budżetu śrdków eurpeiskih Dtaje elwe w ramah prramów finanswanyh z udziałem śrdków eurpejskih raz śrdków któryh mwa w art.5 ust.t pkt 3 raz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnśi w ramah budżetu , ,00 śrdków eurpejskih Dtaje elwe trzymane z miny na zadania bieżąe realizwane 2310 na pdstawie przumień (umów) między jednstkami samrządu ,00 terytrialne 52 Pm spłezna ,00 realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa , wart. 5 ust, 1 pkt 2 i Wpływy z usłu , Pzstałe dsetki 200, Wpływy z różnyh dhdów 354,00 Dtaje elwe w ramah prramów finanswanyh z udziałem śrdków eurpejskih raz śrdków któryh mwa w art.5 usl.1 pkt , raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnśi w ramah budżetu śrdków eurpejskih Dtaje elwe w ramah prramów finanswanyh z udziałem śrdków eurpejskih raz śrdków któryh mwa w art.5 ust.i pkt 1373,00 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnśi w ramah budżetu śrdków eurpeiskih Dtaje elwe trzymane z budżetu państwa na realizaję własnyh zadań bieżąyh min (związków min) ,00 Dhdy jednstek samrządu terytrialne związane z realizają 2360 zadań z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań zlenyh 5700,00 ustawami Pzstałe zadania w zakresie plityki spłeznej , realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa ,00 Dtaje elwe w ramah prramów finanswanyh z udziałem śrdków eurpejskih raz śrdków któryh mwa w art.5 ust.t pkt 3 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnśi w ramah budżetu śrdków eurpejskih Dtaje elwe w ramah prramów finanswanyh z udziałem śrdków eurpejskih raz śrdków któryh mwa w art.5 ust.t pkt 3 raz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnśi w ramah budżetu , ,00 śrdków eurpejskih Gspdarka kmunalna i hrna śrdwiska , Wpływy z różnyh dhdów ,00 bieżąe razem: ,00 realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa 97455,00 wart. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 majątkwe 600 Transprt i łąznść ,00 realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa ,00 wart. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 Śrdki na dfinanswanie własnyh inwestyji min (związków min), 6290 pwiatów (związków pwiatów), samrządów wjewództw, 10000,00 pzyskane z innyh źródeł

5 Śrdki na dfinanswanie własnyh inwestyji min (związków min), 6297 pwiatów (związków pwiatów), samrządów wjewództw, ,00 pzyskane z innyh źródeł 700 Gspdarka mieszkaniwa ,00 Rdzaj zadania' Wptywy z tytułu przekształenia prawa użytkwania wiezyste przysłuująe sbm fizyznym w praw własnśi Wpłaty z tytułu dpłatne nabyia prawa własnśi raz prawa użytkwania wiezyste nieruhmśi 3000, , Dhdy ze zbyia praw majątkwyh 40000,00 majątkwe razem: ,00 realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa ,00 Zlene Dział azwa Plan ółem bieżąe 750 Administraja publizna 19060, Dtaje elwe trzymane z budżetu państwa na realizaję zadań 2010 bieżąyh z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań 19060,00 zlenyh minie (związkm min) ustawami Urzędy nazelnyh ranów władzy państwwej, kntrli i hrny 4100,00 prawa raz sądwnitwa Dtaje elwe trzymane z budżetu państwa na realizaję zadań 2010 bieżąyh z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań 4100,00 zlenyh minie (związkm min) ustawami 752 brna nardwa 1 000,00 Dtaje elwe trzymane z budżetu państwa na realizaję zadań 2010 bieżąyh z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań 1 000,00 zlenyh minie (związkm min) ustawami 52 Pm spłezna ,00 Dtaje elwe trzymane z budżetu państwa na realizaję zadań 2010 bieżąyh z zakresu administraji rządwej raz innyh zadań ,00 zlenyh minie (związkm min) ustawami bieżąe razem: ,00 ółem: ,00 w tym z tytułu taji i śrdków na finanswanie wydatków na realizaję zadań finanswanyh z udziałem śrdków, któryh mwa wart ,00 ust. 1 pkt 2 i 3

6 i i i i i i i i Ó Ó i i i i i i i i -. i i 6 6 i i i i i i i i i i 6 Ó R i i 6 i i i Ó i 6 6 i i i. i i i i i srsrsrsrsr e rs rs i 6 Ó Ó 6 6 i 6 6 i i i Ó i 6 6 i 666ó600 s 6 i ó 6 Ó 6 Ó 6 i i i i i i 6 i - V Ó Ó Ó 6 i i i i i i i i i i i i 6 i 6 6 Ó i i. 6 s Ó Ó 6 "- i i i - W i i. W,. i W V -. i!1!. - m..." D '" iii '" e iii '"

7 i i 'óii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ó"iiiii s i i i. i i < i i i i < i i i i i i i i i i 0. :i-ii ( i i i i i " i 1l < i - - i i i i i i q i i i i i i i i i i i i i i i i i i i. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ł. f i i i i i ::l. i i i i i i i i i i i, i i i i t. i r::ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i - s r a r s r s r s r s r s t a t s iiiifi i r:::. i i. l!l i -t < i '" :]l < b'i t t m < i:.. m m m m ( II rn E t ih...;:i'"-l-'=> " r I H-+--1 " (l::

8 ;,:.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,; 0-.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,; --.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,; 2: ;,: ,;.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,;.,; --.,;, óiić i i.,;.,;.,; - 0_ sọ li! '"

9 Przyhdy i rzhdy budżetu w 2012r. Zał. r 3 d Uhwały r XVII/9/11 Rady iasta Lubartów z dnia 20 rudnia 2011 r. Klasyfikaja Kwta 4 Przyhdy ółem: ,00 adwyżki z lat ubiełyh ,00 1 Spłaty trzymanyh krajwyh pżyzek i kredytów ,00

10 Dtaje udzielane z budżetu iasta w 2012 rku Zał. r 4 d Uhwały r XVII/9/l1 Rady iasta Lubartów z dnia 20 rudnia 2011 rku I Dtaje na zadania realizwane przez pdmity należąe d sektra finansów publiznyh pdmitwe Dtaja dla Lubartwskie śrdka Kultury I.l.2 Dtaja dla Bibliteki Publiznej im. A.ikiewiza w Lubartwie I.l.3 Dtaja dla samrządwej instytuji kultury elwe I.2.1 Zadania z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwyh II. Dtaje na zadania realizwane przez pdmity nie należąe d sektra finansów publiznyh elwe ILU Zadania z zakresu prmji iasta Zadania z zakresu pieki przedszklnej l II. 1.3 Zadania z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwyh Zadania z zakresu pieki nad sbami w terminalnej fazie hrby II.l.5 Zadania z zakresu pieki spłeznej-usłui piekuńze II. 1.6 Zadania w zakresie kultury Zadania z zakresu hrny i pieki nad zabytkami Zadania z zakresu kultury fizyznej i sprtu ółem

11 Wydatki na finanswanie zadań inwestyyjnyh nie bjęte wielletnimi prramami inwestyyjnymi w 2012 rku Zał. r 5 d Uhwały r XVII/9/11 Rady iasta Lubartów z dnia 20 rudnia 2011 r. Dział Rzdział Pararaf Treść Wartść 600 Transprt i łąznść , Dri publizne minne , Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh ,00 dernizaja uli ,00 Usprawnienie kmunikaji w iąu uli Lubelska, Rynek I i Słwakie w Lubartwie-etap I , Gspdarka mieszkaniwa , Zakłady spdarki mieszkaniwej , Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh ,00 Zakup lkali na mieszkania sjalne , Gspdarka runtami i nieruhmśiami , Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh ,00 Zakup nieruhmśi , Działalnść usłuwa , mentarze , Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh ,00 Budwa rbów , Administraja publizna 30000, Urzędy min (miast i miast na prawah pwiatu) 30000, Wydatki na zakupy inwestyyjne jednstek budżetwyh 30000,00 Zakup wypsażenia U 30000,00 01 świata i wyhwanie 52733, Szkły pdstawwe , Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh ,00 dernizaja sali imnastyznej w SP ,00 Wyknanie dkumentaji na przebudwę budynku SP , Przedszkla , Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh ,00 i Przebudwa shaw ewaxuayjnyn I wyknarue epaski wan. wk! 35000,00 bud. P-2 Wyknanie świetlenia w budynku P ,00 Wymiana dahu i d ieplenie budynku P , Gimnazja , Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh ,00 Przebudwa biska przy G , Liea ólnkształąe 75000, Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh 75000,00 dernizaja sali imnastyznej will 75000,00 52 Pm spłezna 6022, Pzstała działalnść 6022, Wydatki na zakupy inwestyyjne jednstek budżetwyh 6022,00 Zakup kuhni azwej w DPS 6022, Gspdarka kmunalna i hrna śrdwiska , Gspdarka dpadami 36329,00 Wpłaty min I pwiatów na rzez mnyn Jednstek samrządu tery1nalne 6650 raz związków min lub związków pwiatów na dfinanswanie zadań 36329,00 inwestvvinvh i zakupów inwestvvinvh Inwestyje ZKGZL 36329, świetlenie uli, plaów i dró , Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh ,00

12 Budwa świetlenia uli i parku miejskie ,00 1:&, ęq@5 1 '*im, Pzsjała dziajlnść 0liljl iful'> '%Ij;; ; --::&iii i,nli,\t 570;,000, Wydatki inwestyyjne jednstek budżetwyh ,00 Budwa plau zabaw i sanitariatu w Parku iejskim 90000,00 Dkumentaje tehnizne 40000,00 L- R_a_z_e_ml'-- 7_5_7_2_5_4_,_001

13 Zał. r 6 d Uhwały r XVllI9/11 Rady iasta Lubartów z dnia 20 rudnia 20 II rku Rewitalizaja entrum iasta Lubartów-zaspdarw. Rynku li dernizaja biektów szklnyh i sprtwyh Szkły Pdstawwej 2 r 3 im. Pitra Firleja zlkalizwanyh w Lubartwie przy u!' l aja Termmdernizaja budynku Szkły Pdstawwej r I raz Gimnazjum r I w Lubartwie wraz z przebudwą biska sprtwe Budwa Lubartwkie entrum Kultury Eurpejskiej II WYDATKI BIEŻĄE Prram "Uzenie się przez ałe żyie" menius - SP Prjekt "Indywidualizaja presu nauzania klas l-m w ieśie Lubartów" U Prram menius - II L Prjekt "d aktywizaji d rzwju" PS Prjekt "Wyspa szans" - rzwój wykształenia i kmpetenji w reinah - SP Prjekt "łdzieżwa Akademia Rzwju" - rzwój wykształenia i kmpetenji w reinah - II L einlusin - Lubartów bez Barier - U Razem:

14 Plan dhdów i wydatków własnyh jednstek budżetwyh na 2012 rk Zał. r 7 d Uhwały r XVII/9/l1 Rady iasta Lubartów z dnia 20 rudnia 2011 rku... Lp: ;... ",..,...". "... ", '".,......:. Di.IiF....:RÓzd:zial... ". "Siań sr(jqw. brat\vyh tiajjnćzątk.... t6kli. «<.:-:-:-:-:-:-:-:-: : :Prz),1Jll{ I. Dhdy własne jednstek budżet z te: 1 P-l P P P II Przedszkla razem: SP-I SP SP III Szkłv pdstawwe razem: G-l G IV Gimnazja razem: II L V Liea razem: $ijśr9iłkw br.t\yyhnil J{;riie rq!fu 6