4 Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/26 z dnia 28 grudnia 26r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK 27 Dział Rozdział Plan na 27 rok 1 2 4 11 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), źródeł 48 43 63 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem 48 43 195 Pozostała działalność finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 171 Razem 5 171 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 574 295 Pozostała działalność 69 Wpływy z róŝnych opłat 2 Razem 2 2 LEŚNICTWO 2 64 Lokalny transport zbiorowy 97 Wpływy z róŝnych dochodów 15 Razem 15 616 Drogi publiczne gminne finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), źródeł Razem 5 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 9 39 69 Wpływy z róŝnych opłat 2 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników mająrkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu tyerytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 77 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowan 8 152 87 Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych 2 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 92 Pozostałe odsetki Razem 79 461 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 79 461 7135 Cmentarze
22 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7511 Urzędy wojewódzkie ustawami 81 738 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 41 758 Razem 123 496 7523 Urzędy gmin 69 Wpływy z róŝnych opłat 2 69 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników mająrkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu tyerytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem 2 69 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 69 Wpływy z róŝnych opłat 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 125 565 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa ustawami 1 743 Razem 1 743 7519 ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 743 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 271 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 75414 Obrona cywilna ustawami 5 Razem 5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 5 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Razem 7 5
75615 75616 75618 75621 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 1 483 55 32 Podatek rolny 25 475 33 Podatek leśny 25 475 34 Podatek od środków transportowych 3 57 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 19 Razem 1 538 81 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 31 Podatek od nieruchomości 1 69 95 32 Podatek rolny 619 12 33 Podatek leśny 1 243 34 Podatek od środków transportowych 417 79 36 Podatek od spadków i darowizn 3 37 Podatek od posiadania psów 1 5 43 Wpływy z opłaty targowej 8 45 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 11 29 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 117 185 69 Wpływy z róŝnych opłat 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Razem 2 347 997 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej 5 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 16 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Razem 225 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 591 142 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 Razem 2 66 142 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 6 787 22 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 7 81 661 Razem 7 81 661 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa (podstawowa) 1 457 395 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 628 393 - uzupełniająca Razem 2 85 788 75814 75831 RóŜne rozliczenia finansowe 92 Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 34 79 Razem 34 79 758 RÓśNE ROZLICZENIA 9 21 528 811 Szkoły Podstawowe 6
7 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 171 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 271 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Razem 9 171 814 Przedszkola 69 Wpływy z róŝnych opłat (opłata stała Gąbin) 15 514 69 Wpływy z róŝnych opłat (wyŝywienie Gąbin) 3 69 Wpływy z róŝnych opłat (opłata stała Dobrzyków) 2 686 69 Wpływy z róŝnych opłat (wyŝywienie Dobrzyków) 51 714 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem 117 914 811 Gimnazja finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 586 Razem 4 586 8195 Pozostała działalność 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realicję własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 131 671 85195 Pozostała działalność 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 29 551 Razem 29 551 851 OCHRONA ZDROWIA 29 551 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85212 renotowe z ubezpieczenia społecznego ustawami 4 1 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Razem 4 1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ustawami 36 Razem 36 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ustawami 298
23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realicje własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 144 Razem 442 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realicję własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 157 Razem 157 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek. ustawami 1 8 Razem 1 8 85295 Pozostała działalność 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realicję własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 212 Razem 212 852 POMOC SPOŁECZNA 4 948 8 8541 Świetlice szkolne 69 Wpływy z róŝnych opłat (wyŝywienie) 63 178 Razem 63 178 85415 Pomoc materialna dla uczniów 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realicję własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 63 178 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), źródeł 1 19 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), źródeł Razem 1 19 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 19 9215 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9261 Obiekty sportowe (hala sportowa) 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terrytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 26 494 63 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem 26 494 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 26 494 8 OGÓŁEM 21 481 474
9 Planowane dochody w 26 roku wg rodzajów Paragraf Rodzaj dochodu Plan na 27r. 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 591 142 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 31 Podatek od nieruchomości 2 553 5 32 Podatek rolny 644 595 33 Podatek leśny 26 718 34 Podatek od środków transportowych 42 847 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7 36 Podatek od spadków i darowizn 3 37 Podatek od posiadania psów 1 5 41 Wpływy z opłaty skarbowej 5 43 Wpływy z opłaty targowej 8 45 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 11 29 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 47 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 9 39 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 16 49 5 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 118 24 69 Wpływy z róŝnych opłat 187 161 75 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Sakarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze 119 973 77 8 152 87 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 2 91 92 97 15 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 21 4 519 781 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 513 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 9 21 528 232 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwi.ązane z realizacją zadań z 236 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 41 758 271 629-6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 58 593 63 Razem 21 481 474 Przychody poŝyczki 489 98 kredyty 4 825 69 razem przychody 5 315 598 gółem dochody+przychody. 26 797 72 Planowane wydatki 26 275 994 Rozchody: spłata poŝyczek 333 228 spłata kredytów 19 75 razem rozchody 523 978 ogółem wydatki + rozchody 26 799 972 róŝnica między dochodami i wydatkami- deficyt -4 794 52