ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594), art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz 6 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr 339.XXXIV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 stycznia 2013 r. zarządzam: 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 30.780 zł, z tego: 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 34.863 zł, 2) zmniejszyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.837 zł, 3) zmniejszyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 1.246 zł. Szczegółowy podział dochodów zawierają załączniki nr 1 i 1.1. 2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 30.780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 34.863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, 2) zmniejszyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2, 3) zmniejszyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 1.246 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3. 3. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 27.000 zł, z tego: 1) 15.000 zł do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 2) 12.000 zł do działu 926 Kultura fizyczna.
4. Dokonać przeniesień wydatków w kwocie 11.932 zł między grupami wydatków, tj. z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikami nr 2.1 i 2.3. 5. Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1, 2.2 i 2.3. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości. Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła
UZASADNIENIE: Zmiany budżetu miasta na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków wynikają z tytułu: 1) Wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 34.863 zł na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (r.85206, dysponent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). 2) Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku (r.85295, dysponent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). 3) Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 3.137 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (r.75045, dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców), 4) Zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych z powiatów na koszty utrzymania dzieci z tych jednostek, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze o 1.246 zł, na co składają się: a) zmniejszenia 137.707 zł, b) zwiększenia 136.461 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu dochodów i wydatków do faktycznej liczby dzieci przebywających w jeleniogórskich placówkach opiekuńczowychowawczych i rodzinach zastępczych. Szczegółowy podział na powiaty i placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze przedstawiono w załączniku nr 1.1. (dysponent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). 5) Rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 27.000 zł, z tego:
a) 15.000 zł na dotację celową dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na zapewnienie wkładu własnego w realizacji projektu współfinansowanego z Programu Biblioteki Narodowej pn. zakup nowości wydawniczych (r.92116, dysponent: Wydział Kultury i Turystyki), b) 12.000 zł na współfinansowanie zadania pn. Siłownia zewnętrzna chcemy to MIEDŹ, (r.92601, dysponent: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych). 6) Przeniesienia z grupy wydatków na zadania własne (r.85204, 4170) do grupy wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego kwoty 11.932 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztów utrzymania dzieci z Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów: a) Będzińskiego 2.672 zł (r.85201, 2320), b) Białogardzkiego 7.200 zł (r.85201, 2320) oraz w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego o 2.060 zł (r.85204, 2320). Dysponent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 7) Przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, w tym między innymi: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W związku z koniecznością realizacji zaleceń po przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości udzielenia zamówień publicznych na projekt pn. Renowacja budynków socjalnych przy ul.lwóweckiej 19,21,29,31,33,35 w Jeleniej Górze realizowany w ramach RPO WD 2007-2013, zachodzi potrzeba zwrotu środków w kwocie 24.898 zł wraz z należnymi odsetkami - 5.590 zł. Źródłem sfinansowania tych wydatków są środki zaplanowane na zadanie remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego, r.70095, dysponent: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiany w r.75416 spowodowane są koniecznością zwiększenia planu wydatków w 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z procedowaniem wykroczeń osób przejeżdżających na czerwonym świetle. Dysponent: Straż Miejska.
Na wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze w r.75411, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przenosi się oszczędności z 4180 w kwocie 25.292 zł z przeznaczeniem między innymi na pochodne od wynagrodzeń, zakup części zamiennych i naprawę sprzętu specjalistycznego, zakup paliwa, wykonanie audytu energetycznego i oświetleniowego budynku administracyjno-biurowego oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 przy ul.sudeckiej oraz na opłaty z tytułu dozoru technicznego sprzętu. Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zmiany w tych działach obejmują przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, w tym między innymi w ramach zadań własnych przenosi się środki w kwocie 98.872 zł między innymi na: wydatki bieżące jednostek oświatowo-wychowawczych w kwocie 37.014 zł, z tego między innymi na zakup energii, zakup materiałów do remontów, nagrodę Prezydenta Miasta z okazji jubileuszu 35-lecia Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 14, dofinansowanie wyjazdu dzieci na Pielgrzymkę Śladami Jana Pawła II w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych, wyprzedzające finansowanie przez Miasto projektu pn.: Przez wspólne gotowanie lepsze poznanie w kwocie 37.058 zł realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska Rzeczpospolita Polska, (rozdz. 80195). zadanie remontowe pn. remont dachu oraz zalanych pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 11, ul. Moniuszki 9 w kwocie 20.190 zł. Źródłem sfinansowania powyższych wydatków są między innymi zaoszczędzone środki z wynagrodzeń osobowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i pozostałych wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 13 w kwocie 21.851 zł, z zadania remontowego pn. wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej i remont przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 w kwocie 11.163 zł, środki zaplanowane na realizację projektu pn.: Międzynarodowy Turniej Sportów Niekonwencjonalnych FORFIT 2012 w kwocie 37.058 zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowania przez Euroregionalny Komitet Sterujący oraz środki zaplanowane na zakup usług remontowych w kwocie 18.228 zł. Ponadto w ramach środków zabezpieczonych w planie na:
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki do jednostek w kwocie 1.430 zł (rozdz. 80146), realizację zadania wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych, przenosi się środki w kwocie 3.180 zł pomiędzy jednostkami i paragrafami (rozdz. 85415). Zmiany w planie wydatków budżetowych miasta na 2013 rok na zadania własne w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza szczegółowo z podziałem na jednostki przedstawia załącznik nr 1 do uzasadnienia. Dział 851 Ochrona zdrowia W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania uzależnień w r.85153 przenosi się z 4300 do 2360 kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Jeleniej Górze na zadanie pn. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze uruchomienie dodatkowego dnia pracy Punktu. Dysponent: Wydział Edukacji i Sortu. Zmiany w rozdziale 85154 polegają na rozdysponowaniu w trybie procedury uproszczonej, zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji celowej w wysokości 11.450 zł na zadanie publiczne pn. Wypoczynek organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych, z tego: 1) 10.000 zł dla Stowarzyszenia Postaw na Przyszłych Noblistów Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki, ul.mieczysława Karłowicza 33, 58-506 Jelenia Góra na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wakacje na sportowo, 2) 1.450 zł dla Ligi Obrony Kraju, ul.chocimska 14, 00-791 Warszawa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Letnia Akademia Bezpieczeństwa. Dysponent: Wydział Dialogu Społecznego. Dział 852 Pomoc społeczna W związku z podpisaniem umowy na realizację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. Postaw na siebie oraz otrzymaniem środków na finansowanie tego projektu, powstała możliwość przeniesienia z rozdziału 85218 do rozdziału 85204 kwoty 386.017 zł zaplanowanej na wyprzedzające
finansowanie ze środków własnych miasta tego projektu. Dysponent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiany w rozdziale 92105 polegają na przyznaniu w trybie procedury uproszczonej, zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacji celowej w wysokości 1.350 zł dla Stowarzyszenia Miłośnicy Cieplic na realizację zadania publicznego pn. Galeria pod chmurką. Dysponent: Wydział Kultury i Turystyki.